Модуль ндс в системе контур экстерн

Опубликовано: 15.05.2024

Чтобы в системе Контур.Экстерн открыть форму НДС, заполнить либо загрузить готовые файлы отчета по НДС и приложений, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в меню «ФНС» > «Заполнить в системе» .

2. В списке форм необходимо выбрать «НДС».

3. Выбрать отчетный период и нажать « Заполнить отчет » . На этом этапе происходит выбор черновика по форме НДС за тот или иной период.

4. Для загрузки готового файла декларации следует нажать на кнопку «Загрузить декларацию». Чтобы отредактировать загруженную декларацию или заполнить ее с нуля в Контур.Экстерн, следует нажать на ссылку «Редактировать».

4. После нажатия на ссылку «Редактировать» откроется форма для заполнения НДС. Следует заполнить нужные разделы и нажать «Сохранить и закрыть». Разделы 8-12 в самой декларации не заполняются, их необходимо добавить в качестве приложений.

5. Для добавления сведений из книги покупок, продаж и других приложений к декларации необходимо нажать «Добавить приложения».

6. После нажатия на ссылку « Добавить приложения» появится возможность:

массово загрузить приложения к декларации по ссылке « Загрузить из файла» ;
заполнить сведения в системе, либо добавить приложения по одному, нажав на ссылку « Заполнить в системе» .

Приложения следует загружать в формате xml. Формат файлов должен соответствовать Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

Допускается загрузка книг покупок / продаж, журналов полученных и выставленных счетов-фактур в форматах xls (должны быть сформированы согласно Постановлению Правительства РФ N 1137). Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml.

В Контур.Экстерн можно загрузить несколько файлов приложений одного типа, например, книги продаж за разные филиалы. Перед отправкой такие файлы объединятся в одно приложение.

6.1 При нажатии на ссылку «Загрузить из файла» есть возможность выбрать один или несколько файлов: файл декларации и / или приложения к ней. В появившемся окне следует выбрать файлы для загрузки и нажать «Открыть».

6.2 Чтобы заполнить данные в системе, необходимо выбрать «Добавить приложения», указать нужные приложения и нажать «Добавить».

7. После добавления / загрузки приложений на странице работы с пачкой НДС будет возможно:

Заполнить данные приложений, нажав на ссылку «Редактировать».
Загрузить новый файл взамен имеющегося, нажав на ссылку «Заменить файл»;
Удалить приложения, нажав на ссылку «Удалить».
Распечатать данные, нажав на иконку
.

В случае загрузки готовых файлов потребуется время для их проверки.

Для книги покупок (раздел 8) и книги продаж (раздел 9), а также дополнительных листов к ним (разделы 8.1 и 9.1) отображаются итоговые суммы из каждого файла. У книг покупок будет отображаться одно итоговое значение, у книги продаж отобразятся все 3 значения по клику на ссылку «Суммы налога». Если загрузить несколько книг покупок, то отобразятся итоговые суммы того файла, который получится в результате объединения.

При нажатии на ссылку « Редактировать» откроется форма для заполнения. По умолчанию будет добавлена строка для ввода данных по одному счету-фактуре. Для ввода других счетов-фактур нужно нажать «Добавить сделку». После заполнения данных необходимо нажать «Закрыть». Аналогичным образом ведется работа с остальными приложениями.

8. Проверить данные можно при заполнении приложения. Для это нужно нажать слева «Проверить», откроется встроенный протокол контроля.
При нажатии на ошибку система подскажет в каком месте допущена ошибка.

9. Также, ч тобы просмотреть протокол проверки, можно нажать на строку с количеством ошибок или предупреждений, откроется протокол контроля.

Модуль Контур.НДС+ в системе Контур.Экстерн автоматизирует сверку счетов-фактур и снижает риски на каждом этапе работы с НДС

Правильно подготовить декларацию
Исключить ошибки и расхождения в счет фактурах
Оценить благонадежность контрагентов
Быстро ответить на требования налоговой.

С 2015 года в формат отчетности по НДС внесены изменения: теперь в составе деклараций нужно будет отправлять сведения о счетах-фактурах. Налоговая будут проводить сверку информации, содержащейся в счетах-фактурах продавцов и покупателей.

В случае обнаружения расхождений возможны пени, доначисление НДС и другие штрафные санкции вплоть до заморозки счетов.

Специально для налогоплательщиков, для облегчения процесса приведения в соответствие данных из книг покупок и продаж, счетов-фактур поставщиков и покупателей, компанией СКБ Контур был разработан модуль для сервиса Контур.Экстерн - Контур.НДС+. С помощью его можно произвести сверку между контрагентами перед отправкой отчетности. Учитывая особенности нового требования налоговых органов и необходимость добиться полного совпадения сведений по счетам фактурам.

Сервис Контур.НДС+ позволяет:

Проводить сверку счет-фактур со счет-фактурами Ваших контрагентов
Проверять реквизиты контрагентов в ЕГРН
Увидеть благонадёжность контрагентов, с которыми Вы работаете.

С помощью Контур.НДС+ Вы сведёте к минимуму риски дополнительных начислений НДС, а также сможете быстро и легко давать ответы на требования ФНС.

Возможности модуля Контур.Сверка НДС+

Сверка данных по счетам-фактурам

Модуль Контур.НДС+ позволяет сверить данные по счетам-фактурам с компаниями с теми, кто уже загрузил свои книги покупок и продаж в сервис. А это около 200.000 компаний на ОСНО.

Также, Вы сможете по каждому контрагенту заполнить контактные данные и сервис отправит им приглашения загрузить свои книги продаж. Они смогут бесплатно свериться с Вами. Для того чтобы получить доступ к сверке со всеми своими контрагентами, нужно будет подключиться к модулю.

Устраняйте расхождения по счетам-фактурам

Модуль Контур.НДС+ для системы Контур.Экстерн, позволяет увидеть ошибки в счетах-фактурах между своими документами и документами контрагентов. Сверяются реквизиты, даты, суммы и номера счетов-фактур.

Устранив все ошибки до отправки декларации, Вы сведёте к минимуму риск доначисления НДС, а также сократите количество требований о пояснениях со стороны ФНС.

Проверяйте контрагентов на благонадежность

Если Ваш контрагент уходит от налогообложения или является фирмой однодневкой, то в связях в счетах-фактурах будут большие расхождения и разрывы. Из-за этого, со стороны налоговой к Вашей компании может быть множество вопросов.

Модуль сверки Контур.НДС+ помогает проверить контрагентов на благонадежность и избавить Вас от проблем такого сотрудничества.

Обрабатывайте вовремя требования от ИФНС

В Контур.НДС+ вся информация по сделкам и данные по разногласиям с контрагентами показана на одном экране. Если от ФНС пришло требование о представлении пояснений, Вы сможете быстро установить, на чьей стороне ошибка и легко им сформировать пояснение и выгрузить его для отправки в ИФНС.

Стоимость Контур.НДС+

Количество строк в книге покупок в квартал

Использование сервиса «НДС+»

Использование сервиса «НДС+» в повседневной деятельности бухгалтерии предприятия – это не только сверка по НДС, но и:

Возможность обнаружить и устранить ошибки, связанные с неточным указанием реквизитов - даты и номера счета-фактуры, налогового номера контрагента или суммы документа;
Шанс избежать сотрудничества с нелегально зарегистрированным предприятием, что может иметь самые серьезные последствия для добросовестного налогоплательщика.

Еще одно важное преимущество сервиса «НДС+» - возможность работы контрагентов с одним и тем же электронным документом, загружаемым в единую учетную систему с правом доступа для всех сторон сделки. В результате, ошибки и расхождения в данных исключены, а сверка книги покупок продаж не занимает времени, поскольку ее сведения составляются в автоматическом режиме на основании загруженных ранее документов.

Таким образом, приобретение и использование сервиса «НДС+» – гарантия защиты от случайных ошибок, повышающая производительность работы бухгалтерии с учетом новых требований ИФНС.

Как работает сервис

Сверка данных в декларации по НДС

Как сверить данные в декларации по НДС с контрагентами

Контур.НДС+ это сверка данных в книгах покупок и продаж

Контур.НДС+ – дополнительный модуль Контур.Экстерн позволяет снизить риски до начисления НДС на каждом этапе работы. Так же, модуль Контур.НДС+ способен оценить благонадежность контрагента. Подготавливайте декларации, отвечайте на требования ФН, консультируйтесь с экспертами.

Работа в сервисе
Контур.НДС+

О сервисе Контур.НДС+

Специально для пользователей Контур.Экстерн, работающих с НДС, компания СКБ Контур разработала сервис Контур.НДС+. Данный сервис многократно увеличивает скорость обработки счет фактур, тем самым уменьшает ожидание информации от Ваших контрагентов.

Этого удалось добиться путём работы контрагентов с одним и тем же документом, то есть Вы загрузили счет фактуру и контрагент работает именно с этим документом. Не нужно дополнительно что-либо загружать. Контрагент сразу сможет на Вашем документе отобразить информацию о расхождениях или подтвердить достоверность информации.

Преимущества Контур.НДС+

Сверка
счет-фактур в режиме онлайн

Отправка приглашение контрагентам из сервиса

Ответ на требования ФНС прямо из сервиса

Работа
со всеми форматами документов

Выявление недобросовестных контрагентов

Сохранение истории по выполненным сверкам

Таким образом, сервис Контур.НДС+ является незаменимым помощником при формировании книг продаж покупок и работе с контрагентами.

Цены на тарифы Контур.НДС+

Подключись к Контур.НДС+ прямо сейчас
и получи Контур.Экстерн бесплатно на 1 год.

до 1 250 строк в книге покупок за год

до 2 500 строк в книге покупок за год

до 5 000 строк в книге покупок за год

до 10 000 строк в книге покупок за год

более 10 000 строк в книге покупок за год

Если вам необходимо решение для большего количества строк или в вашей организации есть филиальная структура, мы сделаем вам индивидуальное предложение. Заказать

Просмотр счетов-фактур со статусами сверки
Выгрузка списков счетов-фактур со статусами сверки в Excel и pdf
Методические материалы в разделе «Помощь»
Редактирование счетов-фактур
Проверка декларации на ошибки и контрольные соотношения
Возможность пригласить контрагентов к сверке
Проверка контрагентов на благонадежность (Светофор), мониторинг важных событий в деятельности контрагентов
Чат с контрагентами, прикрепление сканов подтверждающих документов
Многопользовательский режим (возможность назначить ответственного за сверку)
Режим обслуживающей бухгалтерии
Просмотр счетов-фактур на заявленных к вычету
Подготовка ответа на требование

Перейти в меню «ФНС» > «Заполнить в системе» .

2. В списке форм необходимо выбрать «НДС».

3. Выбрать отчетный период и нажать «Заполнить отчет». На этом этапе происходит выбор черновика по форме НДС за тот или иной период.

6. После нажатия на ссылку «Добавить приложения» появится возможность:

массово загрузить приложения к декларации по ссылке «Загрузить из файла»;

заполнить сведения в системе, либо добавить приложения по одному, нажав на ссылку «Заполнить в системе».

Допускается загрузка книг покупок / продаж в форматах xls, csv (книги должны быть сформированы согласно Постановлению Правительства РФ N 1137). Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml.

Перед загрузкой в Контур.Экстерн еxcel-файлов журналов полученных / выставленных счетов-фактур следует сначала сконвертировать их в формат xml по инструкции.

7. После добавления / загрузки приложений на странице работы с пачкой НДС будет возможно:

Заполнить данные приложений, нажав на ссылку «Редактировать».

Загрузить новый файл взамен имеющегося, нажав на ссылку «Заменить файл»;

Удалить приложения, нажав на ссылку «Удалить».

Распечатать данные, нажав на иконку .

В случае загрузки готовых файлов потребуется время для их проверки.

Для книги покупок (раздел 8) и книги продаж (раздел 9), а также дополнительных листов к ним (разделы 8.1 и 9.1) отображаются итоговые суммы из каждого файла. У книг покупок будет отображаться одно итоговое значение, у книги продаж отобразятся все 6 значений по клику на ссылку «Итоговые суммы». Если загрузить несколько книг покупок, то отобразятся итоговые суммы того файла, который получится в результате объединения.

При нажатии на ссылку «Редактировать» откроется форма для заполнения. Чтобы внести данные по счетам-фактурам, необходимо нажать «Заполнить страницу», после заполнения данных — «Сохранить и закрыть». Аналогичным образом ведется работа с остальными приложениями.

8. Чтобы просмотреть протокол проверки, необходимо навести курсор мыши на строку с количеством ошибок или предупреждений, появится ссылка «Результат проверки», следует нажать на нее.

Ссылка «Результат проверки» неактивна в случаях: идет процесс проверки; данные не заполнены.

9. Для исправления ошибок следует перейти к редактированию соответствующего приложения.

Отправка декларации по НДС

От одного до шести файлов. Описанные Вами условия о составе вообще ничего не говорят.

Нужно как обычно выгрузить декларацию по НДС, при условии, что в ней заполнены 8 и 9 раздел, выгрузится три файла. И загрузить в Контур, только не из файла, а заполнить в системе (там есть подсказки), в этом блоке есть возможность также подтягивать нужные файлы.

Спасибо за подробный ответ.
Выгрузилось 3 файла. Как я понимаю: один файл — книга продаж, второй файл книга покупок и еще файл с титульным листом, Разделом 1 и Разделом 3
Можно в Контуре заполнить в системе Разделы с 1 по 3 и титульный, а подгрузить только Раздел 8 и Раздел 9?

Когда вы зайдете в раздел «заполнить в системе», и выберете НДС, Контур предложить еще загрузить приложения, и можно загрузить все три файла по очереди. Они пройдут проверку, и программа распознает, где у вас декларация, а где книги. А можно загрузить через «загрузить из файла», но, кажется, она загрузит только один файл с декларацией, а дальше пошлет Вас опять в раздел «заполнить в системе». В любом случае, должно получиться.

Спасибо большое за помощь.
Заполнила Раздел с 1 по 3 в системе Контура и отдельно подгрузила файлы с 8 разделом и с 9
Все прошло проверку, отчет «улетел» в налоговую

С помощью модуля клиенты Контур.Экстерна могут проверять, редактировать и отправлять отчеты в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат прямо из 1С. Если вы не являетесь клиентом Экстерна, попробуйте сервис 3 месяца бесплатно.

Для отправки небольшого объема отчетности за одну организацию

Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
Редактирование отчетов в ФНС и Росстат 
Статусы по отправленным отчетам
Фильтр списка отчетов
Работа с требованиями ФНС

Для массовой отправки отчетности за все организации

Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
Редактирование отчетов в ФНС и Росстат 
Статусы по отправленным отчетам
Фильтр списка отчетов
Работа с требованиями ФНС
Многопользовательский режим
Групповая обработка протоколов 2-НДФЛ

* Стоимость зависит от количества организаций на обслуживании, указанных в тарифе

Возможности модуля

Статусы документов, переданных в контролирующие органы, в любой момент можно посмотреть в 1С.

Вы можете передать в ФНС книги покупок, книги продаж и журнал счетов-фактур в составе декларации НДС.

Отправка по доверенности

Отправляйте отчеты за дочерние организации по доверенности либо с собственным сертификатом.

Следить за обновлением модуля не придется. При каждом запуске программа будет проверять наличие обновлений и предложит их скачать.

Доступ к отчетам

Вся информация об отправленных отчетах сохраняется в системе Контур.Экстерн и доступна в любое время как из модуля, так и из самой системы.

Как работает модуль

Для того чтобы в системе Контур.Экстерн открыть форму НДС, заполнить либо загрузить готовые файлы отчета по НДС и приложений, необходимо выполнить следующие действия:

Зайдите в систему Контур-Экстерн
Нажмите ФНС, затем выберите Заполнить в системе

Вы списке форм выберите НДС, нажмите Заполнить отчет

В открывшемся окне вы можете добавить готовый файл НДС и приложения, или заполнить их в системе

Если вы решили заполнить файл в ручную, то нажмите Редактировать.
Откроется форма для заполнения. Заполните реквизиты отчета и необходимые разделы.
Нажмите Сохранить и закрыть

Добавление приложений

Для добавления приложений нажмите кнопку Добавить приложения
Вы можете добавить приложения двумя способами:
1. Загрузить из файла — загрузить готовые файлы приложений сформированные в сторонней программе.
  Добавить сведения из книг покупок/продаж можно в форматах xls, csv (книги должны быть сформированы согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
  Также любое из приложений можно добавить в формате xml, сформированному согласно Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
2. Заполнить приложения — заполнить сведения в системе
Если вы заполняете приложения в Системе, откроется окно с выбором приложений. Отметьте нужные галочкой и нажмите Добавить

Если вы выбрали данный способ для добавления приложений, то вы можете выбрать один или несколько файлов:
- файл декларации
- приложения к файлу декларации
- файл декларации вместе с приложениями
1. Для этого нажмите Загрузить приложения или декларацию из файла
2. Выберите необходимые файлы для загрузки и нажмите Открыть
Если вы выбрали данный способ для добавления приложений, выполните следующее:
1. Нажмите Добавить приложения
2. Укажите нужные приложения и нажмите Добавить
Работа с приложениями
1. После того, как вы добавили приложения, появится список приложений.
2. Чтобы заполнить или отредактировать приложение, наведите на него курсором мышки и нажмите Редактировать
Заполните данные приложения. После заполнения данных нажмите Сохранить и закрыть

Отправка отчета с приложениями

Отчет будет передан вместе с приложениями в ИФНС.

Читайте также: