Обработка документа налоговой отчетности цулс разнесена

Опубликовано: 16.05.2024

Нет ответа из ИФНС на отправленный отчёт

Документооборот с ИНФС осуществляется в соответствии с Приказом ФНС России от 31.07.2014

От оператора электронного документооборота «Такском» в течение 2 часов с момента отправки поступит подтверждение даты отправки.

В течение 1 рабочих суток с момента отправки отчёта (бухгалтерской отчётности) из ИФНС вам поступят следующие документы:

«Извещение о получении» или «Сообщение об ошибке».
«Квитанция о приёме» или «Уведомление об отказе».

В течение 2 рабочих суток с момента формирования квитанции о приёме вам поступят «Извещение о вводе» или «Уведомление об уточнении».

Сроки поступления подтверждений на отчёты 2-НДФЛ утверждены Приказом ФНС России от 16.09.2011

В ответ на отчёт вам поступят:

«Подтверждение оператора» — в течение 2 часов с момента отправки отчёта;
«Извещение о получении отчёта 2-НДФЛ» поступает из ИФНС в течение следующего дня с даты отправки отчёта;

Результат обработки отчёта — документы «Реестр сведений о доходах физических лиц» и «Протокол приёма сведений» отчёта поступают из ИФНС в течение десяти календарных дней с даты отправки отчёта.

Представленными считаются сведения, прошедшие форматный контроль и зафиксированные в «Реестре сведений о доходах физических лиц».

Если по истечении рабочих суток после отправки отчёта вы не получили какое-либо из подтверждений, необходимо проверить работоспособность ИФНС на форуме поддержки Абонентов.

Если ИФНС работоспособна, необходимо:

Перейти в раздел «Нет подтверждений» на форуме поддержки Абонентов;
Нажать кнопку «Новая тема»;
В строке «Заголовок» указать название темы (например, «Нет подтверждений»);
В поле «Сообщение» указать:
- Дату отправки отчёта;
- Вид отчёта, на который не поступил ответ;
- Ваши контактные данные (ФИО и телефон/ e-mail);
Нажать кнопку «Создать новую тему».

Мы обратимся в ИФНС и сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию. Наши сотрудники в течение 2 часов в созданной вами теме оповестят вас о ходе решения вопроса.

После приёма почты сообщения попали в папку «Проблемы входящей почты» программы «Референт»

Письмо, попавшее в «Проблемы входящей почты», следует сначала расшифровать: правой кнопкой мыши щёлкнуть по письму и в выпадающем списке выбрать «Обработать повторно».

Если письмо расшифровать не удалось, то необходимо:

Проверить, вставлен ли ключевой носитель (дискета, flash-накопитель, Token и т. д.);
Переустановить личный сертификат: в программе «КриптоПро CSP» открыть закладку «Сервис» → нажать кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» → «Обзор» → выбрать необходимый контейнер → «Далее» → «Установить»;

Проверить, работает ли программа «КриптоПро».

В программе «Референт» открыть выпадающее меню «Сервис» → «Диагностика рабочего места».
В открывшемся окне открыть закладку «Проверка криптографии» поле «Проверка криптоопераций». Если в данном поле отсутствуют какие-либо сообщения, то программа «КриптоПро» работает корректно. Если в поле присутствуют сообщения о неработоспособности программы, вы можете воспользоваться данной инструкцией для исправления возникшей ситуации.

Если «КриптоПро» не работает, проверить, есть ли на компьютере другие криптопровайдеры (например, Vipnet CSP, LISSI CSP

Если да, установить их все, кроме «КриптоПро», на другой компьютер либо удалить.

Если ситуация сохранится, следует обратиться в наш Контакт-центр:

по e-mail support@taxcom.ru;
через Форум поддержки Абонентов;
Через web-чат на нашем сайте;
по телефону: (495) 730–73–45.

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам как можно скорее решить этот вопрос.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем, рекомендуем добавить «Референт» в исключения антивирусных программ. Информация об этом есть в статье «Часто задаваемые вопросы о программе «Референт».

Уведомление об отказе «Представитель не имеет полномочий подписи и представления налоговой отчётности» либо «Отсутствуют сведения о доверенности»

Существует несколько причин для формирования такого отказа со стороны ИФНС:

1. В налоговую инспекцию не была предоставлена копия доверенности.

В таком случае необходимо предоставить её лично.

2. Копия доверенности предоставлена в ИФНС, но информация о ней не была внесена в базу инспекции.

3. Данные заполненной доверенности в «Референте» не совпадают с данными о доверенности, хранящимися в ИФНС.

В этих случаях вам необходимо обратиться в инспекцию для разрешения сложившейся ситуации.

Если при обращении в ИФНС вам отказывают в помощи, следует обратиться в наш Контакт-центр:

по e-mail support@taxcom.ru;
через форум поддержки Абонентов;
через web-чат на нашем сайте;
по телефону: (495) 730–73–45.

Мы обратимся в ИФНС и сделаем все возможное, чтобы помочь вам как можно скорее решить этот вопрос.

Сообщение об ошибке «Не удаётся найти сертификат и закрытый ключ для расшифровки»

Данное сообщение поступает, если отправленный отчёт зашифрован с помощью неактуального сертификата ИФНС.

1. Обновить настройки системного ящика:

в программе «Референт» выбрать «Параметры» → «Настройка» → «Загрузить настройки» → «Настройки будут получены от специализированного оператора…»;
выбрать личный сертификат, нажать «Далее» → «Готово» и в нижней части настроечного окна обязательно нажать «ОК».

Уведомление об уточнении «Неправильное указание сведений о руководителе»

Необходимо проверить в отправленной декларации ФИО подписанта.

1. Если в ФИО допущена неточность, это значит, что и в сертификате подписи ФИО руководителя указаны некорректно.

2. Если в поле «Подписант» указаны ФИО другого сотрудника, имеющего право подписывать отчётность (например, бухгалтера), необходимо:

в налоговой декларации на титульном листе проставить признак «2» — представитель налогоплательщика;
заполнить информационное сообщение о доверенности;
предоставить в налоговый орган доверенность уполномоченного лице на бумажном носителе.

3. Если декларацию должен подписывать руководитель организации и вы убедились, что на титульном листе отчётности ФИО руководителя заполнены верно, то данное сообщение могло поступить, если сведения, содержащиеся в ЕГРН (Едином государственном реестре налогоплательщиков), не соответствуют данным, указанным в отчётности.

Уведомление об уточнении с текстом «Неправильно заполнены реквизиты…»

Необходимо в программе «Референт» открыть состояние пакета документов. В открывшемся окне выбрать 6 пункт → «Уведомление об уточнении» и нажать на кнопку «Просмотр». После этого в окне «Просмотр» нажать на кнопку «Версия для печати».

В открывшемся pdf-документе необходимо ознакомиться с причиной поступления данного сообщения. Если у вас нет программы для просмотра pdf, то скачать программу Adobe Acrobat Reader можно со страницы http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/.

Если в «Уведомлении об уточнении» не указана причина поступления данного сообщения, то следует обратиться в ИФНС, чтобы узнать, почему отчёт не принят и что нужно сделать для разрешения этой ситуации.

Код ошибки 0200200017 «Файл с таким именем уже зарегистрирован»

Данное сообщение поступает, если вы ранее отправляли документ или приложения к нему с таким же именем. В «Сообщении об ошибке» или «Уведомлении об уточнении» указано имя файла, который вызвал данное сообщение.

Если вы повторно направили в ИФНС ранее представленный документ или приложения к нему:

Заново сформируйте документ (в том числе и файлы приложений) в бухгалтерской программе.
Укажите тот же номер корректировки, что и в ранее отправленном документе (если вы представляли документ как первичный, то и повторно представить его нужно как первичный).
Отправьте документ в ИФНС.

Важно! Если вы повторно направляете отсканированный документ, вам нужно его переименовать.

Если вы отправляете документ или приложения к нему впервые, такое сообщение означает, что в ИФНС отчет обработали повторно. Статус обработки документа вы можете узнать:

с помощью сервиса «ИОН-offline»;
если обратитесь в ИФНС.

С 1 января 2019 года действует Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ , который определяет требования к работе с маркированными товарами. Все участники оборота маркированных товаров должны передавать сведения о переходе права собственности на товар в информационную систему оператора маркировки ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

ГИС МТ “Честный ЗНАК” — это государственная информационная система мониторинга товаров. Создана на базе “Центра развития перспективных технологий” (ЦРПТ). Предназначена для маркировки и прослеживания товаров.

Производитель или импортер при отгрузке товара формирует документ с маркированными товарами, подписывает его и отправляет Покупателю через Диадок.

Магазин принимает товар и подписывает полученный УПД.

После подписания документа с двух сторон Оператор ЭДО (Диадок) автоматически передает его в ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

В случае успешной обработки документа в ГИС МТ “Честный ЗНАК” Магазин становится владельцем кодов и может реализовывать маркированный товар дальше — выставлять в торговый зал и продавать конечному покупателю. В противном случае дальнейшие действия с маркированным товаров не возможны.

Если подписанный документ аннулируется, то после аннулирования данные об этом также передаются в ГИС МТ “Честный ЗНАК”. После успешной обработки аннулирования происходит переход прав собственности на товар - собственником становится Производитель.

Чтобы данные по документам передавались в ГИС МТ автоматически, должен быть подключен сервис передачи данных хотя бы у одного из участников документооборота. Иначе передавать данные и отслеживать статус нужно вручную через личный кабинет “Честного ЗНАКа”.

Данные передаются в ГИС МТ автоматически после

Подписания документа обоими участниками документооборота - отправителем и получателем. В этом случае право собственности на маркированные товары переходит с отправителя на получателя документа.

Аннулирования документа. В этом случае право собственности возвращается обратно отправителю документа.

Передать данные в ГИС МТ из Диадока вручную (например, по нажатию на специальную кнопку) нельзя.

В ГИС МТ передается информация только по формализованным документам, в которых есть данные по маркированным товарам. Понять есть ли в документе коды маркировки можно только по содержимому xml-документа. Посмотреть коды маркировки в веб-интерфейсе нельзя.

Данные по маркированным товарам в xml-файле

Универсальный передаточный документ (УПД) с функцией СЧФДОП или ДОП

префикс в ИдФайл равен ON_NSCHFDOPPRMARK в 1 титуле и ON_NSCHFDOPOKMARK во 2 титуле,

внутри элемента Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/НомСредИдентТов указаны коды маркировки

Исправление УПД с функцией СЧФДОП или ДОП

префикс в ИдФайл равен ON_NSCHFDOPPRMARK в 1 титуле и ON_NSCHFDOPOKMARK во 2 титуле,

внутри элемента Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/НомСредИдент Тов указаны коды маркировки

Универсальный передаточный документ (УПД) с функцией СЧФДОП или ДОП

(формат действовал до 31.12.2019г.)

в Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 указаны коды маркировки в формате или

Исправление УПД с функцией СЧФДОП или ДОП

(формат действовал до 31.12.2019г.)

в Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 указаны коды маркировки в формате или

префикс в ИдФайл равен ON_NSCHFDOPPRMARK в 1 титуле и ON_NSCHFDOPOKMARK во 2 титуле,

внутри элемента Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/НомСредИдентТов указаны коды маркировки

Универсальный корректировочный документ (УКД)

в Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 указаны коды маркировки в формате или или или sscc_до ” Значен=”…”>

в Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2 указаны коды маркировки в формате или или или

Статус обработки документов в ГИС МТ “Честный ЗНАК” можно увидеть в списках документов и на странице документа.

В списках документов используется цветовая маркировка статуса:

серый — документ еще не обработан в ГИС МТ,

зеленый — документ успешно обработан, собственник кодов маркировки изменен

красный — получена ошибка обработки документа в ГИС МТ

На странице документа информацию можно увидеть в истории по документу:

статус обработки документа в “Честном ЗНАКе”,

дополнительную информацию о статусе, например, данные об ошибке,

ссылку на скачивание файла детализации — квитанции из ГИС МТ.

Обрабатывается в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

После успешной передачи документа в ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

Ожидать результата обработки документа в ГИС МТ. Статус не предполагает никаких дополнительных действий от участников документооборота.

Обработан в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

После успешной обработки документа в ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

Товары из документа можно реализовывать дальше. Данный статус означает, что произошел переход прав собственности на маркированные товары.

Ошибка в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

Если в процессе обработки документа в ГИС МТ “Честный ЗНАК” возникли ошибки.

Анализ ошибок и необходимых действий приведен ниже.

Передается в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

Если ГИС МТ “Честный ЗНАК” недоступен, документ передать не удалось, но попытки передачи продолжаются.

Ошибка передачи в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

Если при передаче документа в ГИС МТ возникла ошибка, документ передать не удалось, повторные попытки передачи не выполняются.

Ожидать результата обработки документа в ГИС МТ. Статус не предполагает никаких дополнительных действий от участников документооборота. После устранения проблем документы будут автоматически переданы в ГИС МТ.

Ошибки могут возникать:

При отправке документа в ГИС МТ.

После обработки документа в ГИС МТ.

Ошибка при отправке

Может быть как на стороне Оператора ЭДО, так и на стороне ГИС МТ. Как правило, такие ошибки исправляются, после чего автоматически выполняется повторная отправка документа. После успешной отправки у документа изменится статус ГИС МТ на “Обрабатывается в ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

Если исправление затягивается, вы можете обратиться в техподдержку и уточнить сроки.

Ошибки после обработки

В таблице приведены ошибки, которые могут быть получены от ГИС МТ

Документ с таким номером уже зарегистрирован в ГИС МТ.

Проверить, есть ли среди ваших документов документ с таким же номером. Если документ есть, он абсолютно такой же (дубль) и по нему получен успешный статус ЦРПТ, то делать ничего не нужно.

Если есть документ с таким же номером, но сам документ по содержанию другой, то:

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

Важно. Такая ошибка может возникать для роуминговых документов, если роуминговый оператор раньше передал документы в ГИС МТ. На стороне ГИС МТ пока не реализована обработка таких документов, будет сделана до конца года. Статус обработки документа можно посмотреть в личном кабинете "Честного ЗНАКа" либо обратиться к своему контрагенту.

Продавец не зарегистрирован в ГИС МТ.

Продавцу:

Зарегистрироваться в ГИС МТ “Честный ЗНАК”. Аннулировать текущий документ, перевыставить новый

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца зарегистрироваться в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

Покупатель не зарегистрирован в ГИС МТ.

Продавцу:

Аннулировать текущий документ. Попросить покупателя зарегистрироваться в ГИС МТ “Честный ЗНАК”

Покупателю:

Зарегистрироваться в ГИС МТ “Честный ЗНАК”. Аннулировать текущий документ, попросить продавца перевыставить новый документ.

Участник(и) (ИНН: <ИНН>) не зарегистрирован(ы) в ГИС МТ.

Участнику с указанным ИНН зарегистрироваться в ГИС МТ “Честный ЗНАК”.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать текущий документ, попросить продавца перевыставить новый.

УПД/УКД № <номер>от <дата>зарегистрирован в ГИС МТ ранее.

Проверить, есть ли среди ваших документов документ с такими же номером и датой. Если документ есть, он абсолютно такой же (дубль) и по нему получен успешный статус ЦРПТ, то делать ничего не нужно.

Если есть документ с такими же номером и датой, но сам документ по содержанию другой, то:

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

УКД № <номер>от <дата>не обработан. Не найден исходный УПД в ГИС МТ.

Проверить статус у исходного УПД.

Если исходный УПД не передавался в ГИС МТ, то можно его зарегистрировать через личный кабинет ГИС МТ. После этого перевыставить УКД

Коды маркировки <КМ>не найдены в ГИС МТ.

Продавцу:

Проверить указанные в документе коды маркировки. Аннулировать текущий документ. Перевыставить новый документ с верными кодами маркировки. При необходимости запросить новые коды маркировки в ГИС МТ.

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца проверить указанные в документе коды маркировки и перевыставить документ с верными кодами.

У участника оборота (ИНН: <ИНН>) товаров нет полномочий на выполнение операции с кодом(ами) маркировки <КМ>.

Участнику с указанным ИНН:

Проверить, что он является собственником тех кодов, которые пытается реализовать.При необходимости завершить предыдущие операции по кодам маркировки, чтобы получить полномочия выполнять операции с кодами.Это может быть ввод в оборот кодов маркировки, завершение предыдущих сделок купли-продажи маркированных товаров и получение подтверждения по ним о переходе прав собственности.

Продавцу

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

Статус кода маркировки <КМ>не соответствует выполняемой операции.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

Состав или имя документа некорректно.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

Не заполнена дата исправления.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

УПД № <номер>от <дата>не обработан. Данный документ зарегистрирован в ГИС МТ ранее, либо был проведен УПДи.

Проверить, есть ли среди ваших документов документ с таким же номером и датой. Если документ есть, он абсолютно такой же (дубль) и по нему получен успешный статус ЦРПТ, то делать ничего не нужно.

Если есть документ с такими же номером и датой, но сам документ по содержанию другой, то:

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

УПДи № <номер>от <дата>не обработан. Был проведен УПДи с более поздними номером или датой исправления.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

Коды маркировки <КМ>некорректные.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца проверить указанные в документе коды маркировки и перевыставить документ с верными кодами

УПДи № <номер>от <дата>не обработан. Данный документ (№ исправления: <номер>, дата исправления: <дата>) зарегистрирован в ГИС МТ ранее.

Проверить, есть ли среди ваших документов исправление УПД с таким же номером. Если документ есть, он абсолютно такой же (дубль) и по нему получен успешный статус ЦРПТ, то делать ничего не нужно.

Если есть документ с таким же номером, но сам документ по содержанию другой, то:

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый.

УПД\УКД № <номер>от <дата>не обработан. Содержит коды маркировки разных товарных групп.

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить несколько новых документов для разных товарных групп.

УПД\УКД № <номер>от <дата>не обработан. Не содержит кодов маркировки.

Проверить документ и поставку. Если кодов маркировки не должно быть в документе, то ничего не делать. Если коды должны быть, но их нет, то:

Продавцу:

Покупателю:

Аннулировать документ, попросить продавца перевыставить новый с кодами маркировки.

Также может быть получена необработанная ошибка. В этом случае детали ошибки можно посмотреть в файле детализации

Представляет собой файл квитанции, которая была получена от ГИС МТ. Выводится в том виде, в котором файл был получен из Честного ЗНАКа.

Файл детализации может быть полезен в 2 случаях:

Если в статусе “Ошибка ГИС МТ “Честный ЗНАК” получена необработанная ошибка, детали можно посмотреть в файле детализации. Для этого в файле детализации нужно смотреть поля code и error внутри элемента errors .

Если участник ДО по каким-то вопросам обращается в ГИС МТ “Честный ЗНАК” и ему нужно предоставить в ГИС МТ какую-нибудь из квитанций.

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Кайрат-F2 (темы, которые создал(а) участник форума Кайрат-F2)

Описание статусов доставки форм в ИС СОНО

Кайрат-F2 » 08 май 2009, 09:39

В этой теме можно только обсуждать различные статусы форм в ИС СОНО. Ни обновлениях, ни о настройке СОНО или других вопросах не связанных с со статусами не стоит обсуждать в этой теме. Для этого найдите более подходящие темы.

Статусы ИС СОНО во-многом повторяют статусы Кабинета налогоплательщиков Казахстана. Описание их во многих случаях подходят и для форм в cabinet.salyk.kz

Эта тема в сообществах:

Re: Статус доставки СОНО

Татьяна1987 » 08 май 2009, 09:42

Re: Статус доставки СОНО

lesyaK81 » 08 май 2009, 09:55

lesyaK81 ------- Сообщения: 355 Зарегистрирован: 06 фев 2009, 16:27 Откуда: Астана Профессия: Главный бухгалтер Блог имени lesyaK81 Активность участника

Re: Статус доставки СОНО

EvgeniaTeL » 08 май 2009, 09:58

Re: Статус доставки СОНО

Фёкла » 08 май 2009, 10:43

Denisova » 11 май 2009, 19:31

Re: Статус доставки СОНО

valentina1 » 12 май 2009, 00:40

Re: Статус доставки СОНО

Rikki » 12 май 2009, 00:53

1. Доставка документа налоговой отчетности СОНО
Принята 04.05.2009 02:19:49
Подпись сервера: Нет
__________________________
В лицевом счете тоже нет новых данных. ТОлько предыдущие переплаты.Я могу заплатить сама, я же знаю что вводила в форму. НО мне непонятно, получены или нет мои отчеты?. Почему мне ничего не начислено? и Что делать, отправлять форму заново или идти в налоговый комитет и разбираться там?

Re: Статус доставки СОНО

valentina1 » 12 май 2009, 01:05

Re: Статус доставки СОНО

Rikki » 12 май 2009, 01:18

Re: Статус доставки СОНО

stasyantanya » 12 май 2009, 17:16

Re: Версия ИС СОНО 3.45 от 11 мая 2009 года [3.45.2]

Artur_anri » 13 май 2009, 11:15

Re: Статус доставки СОНО

Tanycha » 14 май 2009, 11:38

Re: Статус доставки СОНО

Lenysia » 14 май 2009, 11:39

Lenysia ------- Сообщения: 134 Зарегистрирован: 03 окт 2008, 12:13 Профессия: Отдел кадров Блог имени Lenysia Активность участника

Re: Статус доставки СОНО

jassica » 14 май 2009, 16:21

jassica
Сообщения: 341 Зарегистрирован: 15 апр 2009, 13:14 Профессия: Бухгалтер Блог имени jassica Активность участника

Re: Статус доставки СОНО

VBNZ » 14 май 2009, 16:29

Re: Статус доставки СОНО

lashamova » 14 май 2009, 16:55

Re: Статус доставки СОНО

ivanovich_evgeni » 14 май 2009, 16:58

Re: Статус доставки СОНО

VBNZ » 14 май 2009, 17:21

Re: Статус доставки СОНО

elena_79 » 14 май 2009, 19:22

Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

Удаление форм и уведомлений из ИС СОНО
Lu-Lu-0000 » 02 июл 2009, 17:45 12 5952 Кайрат-F2
25 окт 2009, 00:10
Ошибки при заполнении форм СОНО
1 , 2 , 3 veta » 04 май 2009, 00:23 52 6442 shurik_kz
03 июн 2010, 10:39
Ошибки в бланках форм в СОНО
sokref » 02 июн 2009, 13:48 5 1826 sokref
01 июл 2009, 14:06
Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
1 , 2 Кайрат-F2 » 07 дек 2020, 23:09 24 3517 Кайрат-F2
12 май 2021, 14:58
Шаблоны форм на 2019 для СОНО
1 , 2 , 3 Кайрат-F2 » 26 дек 2018, 23:06 55 13227 Кайрат-F2
22 апр 2021, 19:54

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] , DotBot [add bot] и гости: 20

Справочная / Всё про налоги

Как расшифровать выписку по расчётам с налоговой

Для сверки с налоговой понадобятся два документа:

Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.

Вы можете заказать их через Эльбу — ходить в налоговую не нужно.

Сдавайте отчётность в три клика

Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН и патенте. А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные.

Справка о состоянии расчётов

По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата.

В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь. Информация о долгах и переплатах содержится в столбцах 4 — по налогу, 6 —по пеням, 8 — по штрафам:

0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
Положительная сумма — у вас переплата.
Сумма с минусом — вы должны налоговой.

Почему в справке возникает переплата?

Вы действительно переплатили и теперь можете вернуть эти деньги из налоговой или зачесть как будущие платежи.
Вы заказали справку до подачи годового отчёта по УСН. В этот момент налоговая ещё не знает, сколько вы должны заплатить. Она поймёт это из декларации за год. До сдачи декларации ежеквартальные авансы по УСН числятся как переплата, а потом налоговая начисляет налог и переплата пропадает. Поэтому переплата в размере авансов по УСН в течение года — ещё не повод бежать в налоговую за возвратом денег.

Если вы увидели в справке непонятные долги или переплаты, понадобится выписка операций по расчётам с бюджетом, чтобы выяснить причину их возникновения.

Выписка операций по расчётам с бюджетом

В отличие от справки выписка показывает не ситуацию на конкретную дату, а историю ваших отношений с налоговой за период. Например, с начала года до сегодняшнего дня.

Как увеличивались или уменьшались долги/переплаты видно в 13 столбце. Положительное число — это переплата, отрицательное — задолженность.

В 13 столбце вы видите долг или переплату по конкретному платежу — только налогу, пене или штрафу. В 14 — общий итог по всем платежам. Ориентироваться лучше именно на 13.

Теперь разберёмся, как эти переплаты и долги формируются.

Данные в 10 столбце идут вам «в минус» — это начисления налоговой. А в 11 наоборот «в плюс» — это ваши оплаты. Строчка за строчкой они формируют итоговую сумму в 13 столбце.

! Если у вас есть долг, первым делом, проверьте, все ли ваши платежи содержатся в выписке. Обнаружили, что платежей не хватает, хотя всё платили вовремя, — берите платёжки об уплате налога и несите в налоговую, чтобы разобраться.

Пример выписки по налогу УСН

Это выписка по налогу УСН. На начало года у предпринимателя была переплата, потом:

В апреле он платит 6 996₽, итого переплата — 71 805₽.
3 мая подаёт декларацию и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату: 71 805 – 4 017 – 28 062 – 8 190 = 31 536₽.
Появляется операция с описанием «уменьшено по декларации». Это значит, что основные расходы предприниматель понёс в конце года, поэтому в течение года ему начислили слишком много налога. Теперь его нужно уменьшить, поэтому в выписке появляется «обратное» начисление на 10 995₽. Тот нечастый случай, когда декларация не добавляет обязательств, а наоборот.
В июле он платит авансовый платёж за полугодие 2018 года и переплата на момент запроса выписки у него — 52 603₽.

Пример выписки по страховым взносам за сотрудников

Это выписка по страховым взносам за сотрудников на обязательное пенсионное страхование. На начало года у предпринимателя переплата на 3 497,14 ₽. Это взносы, которые он заплатил в 2017 году с зарплаты октября и ноября. Сумма стоит и в 11, и в 13 колонках. Потом:

9 января он платит 1 697,15 ₽ с декабрьской зарплаты, переплата увеличивается до 5 194,29 ₽ (3 497,14 + 1 697,15). Эту цифру мы видим в 13 столбце.
10 января он подаёт расчёт по страховым взносам (РСВ) и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату до нуля: 5 194, 29 — 1 800 — 1 697,14 — 1 697,15 = 0. В 13 столбце вы тоже увидите ноль.
Предприниматель заплатил за 4 квартал 2017 года ровно столько, сколько отразил в декларации. На 15 января у него нет ни долгов, ни переплат. В идеале так и должно быть.

Эта информация была полезна?

Внимание! В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через сервис ФНС не принимаются. Также, согласно пункту 10 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации расчеты по страховым взносам через настоящий сервис не принимаются.

На сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/ скачать файл с последней версией программы и запустить установку двойным кликом мыши:

После распаковки и подготовки файлов к установке откроется окно установки программы, в котором необходимо нажать «Далее»:

Прочитать лицензионное соглашение и принять его условия, нажать «Далее»:

Выбрать «Полную» установку и нажать «Далее»:

Если необходимо, можно изменить папку установки программы, нажав «Изменить…».

Далее нажать «Далее»:

Для начала установки нажать «Установить»:

Для завершения установки программы нажать «Готово»:

После успешной установки на рабочем столе появится ярлык «Налогоплательщик ЮЛ». Также в системном меню WINDOWS Пуск – Программы появится подпункт «Налогоплательщик ЮЛ», содержащий ссылки на исполняемую программу и руководство пользователя.

При первом запуске программы после установки версии будет показано окно с описанием версии, далее выполнится конвертация программы, переиндексация, после чего появится запрос на прием отчетных форм. Затем произойдет прием описаний в выбранном варианте. После этого программа будет готова к работе. Работа в программе Налогоплательщик описана в файле «Руководство пользователя.doc» Пуск – Программы – Налогоплательщик ЮЛ – Руководство пользователя.

После формирования декларации или загрузки существующей, необходимо ее выгрузить для формирования транспортного контейнера. Для выгрузки документа нужно правым кликом мыши кликнуть на отчет. При этом если помечен документ или группа документов, то будут выгружены помеченные документы. Если нет помеченных документов, то будет выгружен документ, на котором установлен курсор.

В выпадающем меню выбрать «Передача по Интернет».

Откроется список отмеченных для выгрузки документов:

Откроется окно со служебной информацией:

В нем необходимо заполнить код ИФНС, в которую отправляется отчетность. И подтвердить введенные данные нажатием кнопки «ОК».

Если заполнены все необходимые поля, отчетность будет выгружена.

После нажатия кнопки «ОК» откроется окно формирования транспортного контейнера:

В нем необходимо указать папку, в которой будет размещен файл с транспортным контейнером, идентификатор налогоплательщика, сертификат ключа подписи, которым будет подписан передаваемый файл отчетности и нажать кнопку «Сформировать».

Для подписания отчетности будет запрошен пароль на контейнер:

После ввода пароля и нажатия кнопки «ОК» будет сформирован контейнер:

Для самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности и получения идентификатора необходимо пройти регистрацию в сервисе: https://service.nalog.ru/reg/Account/Registry:

Для регистрации необходимо ввести Логин, Пароль, Подтверждение пароля и E-mail :

После нажатия кнопки «Зарегистрировать» на электронную почту будет выслано письмо с ссылкой для подтверждения регистрации:

После подтверждения электронной почты и входа в личный кабинет появится сообщение о необходимости зарегистрировать сертификат и получить идентификатор:

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать сертификат» откроется форма для загрузки сертификата:

После выбора файла сертификата откроется окно со сведениями об организации, в котором необходимо будет заполнить пустые поля (КПП и Код налогового органа):

Затем нажать кнопку «Передать на регистрацию». Страница обновится и отобразится статус заявки на регистрацию сертификата:

Когда сертификат пройдет регистрацию и будет присвоен идентификатор, на почту (указанную при регистрации) придет сообщение об успешной регистрации и о присвоении идентификатора.

После обновления страницы изменится статус регистрации сертификата
, и в данных организации отобразится присвоенный идентификатор:

Для представления отчетности необходимо использовать «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности».

Для представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде нужно зайти на страницу: http://nalog.ru/rn77/service/pred_elv/:

Далее необходимо установить Сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД, корневой сертификат ФНС России и список отозванных сертификатов.

Для установки сертификата открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД нужно его сохранить и запустить установку двойным кликом мыши.

На вкладке «Общие» нажать кнопку «Установить сертификат…»:

Откроется «Мастер импорта сертификатов»:

После нажатия кнопки «Далее» откроется окно выбора хранилища сертификатов.

Необходимо отметить «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата», нажать «Далее»:

Для завершения работы «Мастера импорта сертификатов» нажать кнопку «Готово»:

В окне сообщения об успешном импорте сертификата нажать кнопку «ОК»:

Сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД установлен.

Для установки корневого сертификата ФНС необходимо перейти по ссылке: http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/uc_fns/, скачать корневой сертификат УЦ ФНС России и двойным кликом мыши открыть его, для этого в окне открытия файла нажать кнопку «Открыть»:

На вкладке «Общие» нажать кнопку «Установить сертификат…»:

Откроется «Мастер импорта сертификатов»:

После нажатия кнопки «Далее» откроется окно выбора хранилища сертификатов:

Необходимо выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажать кнопку «Обзор» и выбрать хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» и нажать «ОК»:

После выбора хранилища сертификатов нажать «Далее»:

Для завершения работы «Мастера импорта сертификатов» нажать кнопку «Готово»:

В окне сообщения об успешном импорте сертификата нажать кнопку «ОК»:

Корневой сертификат установлен.

Для установки списка отзыва нужно сохранить его на компьютер, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Установить список отзыва ( CRL )». В открывающихся окнах последовательно нажимать «Далее» – «Далее» – «Готово», не меняя настройки по умолчанию.

После установки сертификатов и списка отзыва нажать «Перейти в «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности».

Ознакомиться с технологией приема и обработки деклараций (расчетов) и перейти к проверке условий, нажав «Проверить выполнение условий»:

Убедиться, что все условия выполнены, и нажать «Выполнить проверки»:

На четвертом шаге проверки будет предложение выбрать цифровой сертификат.

После выбора необходимого сертификата нажать «ОК»:

После проверки сертификата ключа подписи нажать «Начать работу с сервисом»:

В открывшемся окне:

Нужно заполнить пустые поля (Код абонента, КПП) и нажать «Сохранить»:

После сохранения введенных данных перейти в раздел «Загрузка файла»:

Нажать «Обзор» и выбрать контейнер, подготовленный с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ».

После передачи файла произойдет автоматический переход на страницу проверки статуса обработки:

После завершения документооборота состояние изменится на «Завершено»:

Посмотреть отправленный файл и историю документооборота можно, перейдя по ссылке в графе «Состояние» – «Завершено (успешно)»:

В «Истории документооборота» можно посмотреть или скачать все регламентные документы.

Читайте также: