Не удалось создать документ так как организация с инн кпп не найдена

Опубликовано: 20.09.2024

Нарушение структуры файлов

После импорта/выгрузки/отправки книги/журналы отображаются пустыми

До выгрузки в бухгалтерской программе проверьте поле «Признак актуальности ранее представленных сведений» (строка 001). Если проставлена цифра «1», данные не выгрузятся. Данный код используется при предоставлении корректировки, если данные в этом конкретном разделе корректировать не нужно и предоставлять его повторно не требуется.

Нарушена структура XML-файла. Файл NO_NDS.xх_хххх_хххх
_ххххххххххххххххххх_
хххххххх_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml не может быть обработан

Попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.

Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >

Произошла ошибка приложения. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки

Если данное сообщение возникает при попытке просмотреть импортированные разделы сведений, попробуйте открыть файл при помощи браузера Internet Explorer без использования «Онлайн-Спринтера»: дважды кликните по сохраненному в папке файлу. Если он пустой или содержит список дат, повторите выгрузку из бухгалтерской программы: структура файла повреждена. Если сообщение остается, обратитесь к поставщику вашей бухгалтерской программы, чтобы настроить корректную выгрузку.

Примечание. Проверьте, пожалуйста, номера счетов-фактур. Символы >

Несоответствие комплектности

Не найдено вложение «NO_NDS.xх_хххх_хххх_
ххххххххххххххххххх_хххххххх
_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml», указанное в основном файле.

Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).

Как это сделать:

Элемент «ПризнНалХХ» не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий: «Заполнено приложение 1 к разделу ХХ…»

Загрузите файлы сведений (книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур).

Как это сделать:

Идентификатор файла *** не соответствует идентификатору файла основного документа

Проверьте соответствие ИНН/КПП и кода ИФНС в именах файлов — основного (разделы 1–7) и дополнительных (8–12).

Структура (маска) имени файла должна быть следующая:

• NO_NDS_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — основной файл декларации (разделы 1–7).
• NO_NDS.8_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — книга покупок (раздел 8).
• NO_NDS.81_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
• NO_NDS.9_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — книга продаж (раздел 9)
• NO_NDS.91_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — сведения из дополнительных листов книги продаж (раздел 9.1)
• NO_NDS.10_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — журнал выставленных счетов-фактур (раздел 10)
• NO_NDS.11_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — журнал полученных счетов-фактур (раздел 11)
• NO_NDS.12_aaaa_bbbb_
  ccccccccccddddddddd_
  eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — сведения по счёт-фактурам, выставленным неплательщиками НДС (раздел 12), где:
  • aaaa — код транзитной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков, коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
  • bbbb — код конечной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
  • cccccccccc — ИНН
  • ddddddddd — КПП (если налогоплательщик — индивидуальный предприниматель, вместо ИНН/КПП — 12-символьный ИНН)
  • eeeeffgg — дата, например, 27 апреля 2015г. отображается как 20150427
  • хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх — уникальный идентификатор файла

Несоответствия в разделах 1–7

При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код по ОКТМО (раздел 1, код строки 010) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).

При значении кода по месту нахождения (учёта) (титульный лист) равном 231 код бюджетной классификации (раздел 1, код строки 020) может быть не указан и обязателен при других значениях кода по месту нахождения (учёта).

При заполнении ОКТМО (раздел 1, код строки 010) должна быть указана одна из следующих сумм:

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 030);
2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 040);
3. Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (раздел 1, код строки 050).

При отсутствии ОКТМО (раздел 1, код строки 010) суммы не указываются.

Необходимо заполнить раздел 1 декларации по НДС. Если реквизиты в настройках заполнены, откройте раздел 1 для редактирования и нажмите «Сохранить» — раздел будет заполнен автоматически.

Примечание. Раздел 1 нужно обязательно заполнить, даже если декларация «нулевая».

Код налогового периода (титульный лист) может принимать значения от 01 до 12 только при значении кода по месту нахождения (учёта) равном 250

Если код местонахождения отличен от 250, проверьте поле «Налоговый период (код)» на титульном листе. Возможные значения: «21 | I квартал», «22 | II квартал», «23 | III квартал», «24 | IV квартал» (при реорганизации/ликвидации — отдельный список кодов). В уже загруженной декларации изменить период невозможно: нужно внести исправления в бухгалтерской программе и выгрузить файл повторно.

При значении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент «ПризнНал12»

Если строка 030 раздела 1 заполнена, нужно обязательно сформировать раздел 12. Если вы не предоставляете раздел 12, очистите строку 030 в разделе 1.

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100).

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110)

В разделе 4 очистите строки 060 и 090.

Примечание. Эти строки нужно обязательно заполнять для печатной формы, в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120).

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140)

В разделе 6 очистите строки 070 и 110.

Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице)» параметр «Раздел 2, строка 030. ИНН налогоплательщика — продавца» имеет некорректное значение «0000000000». Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации.

В разделе 2 проверьте строку 030: если налогоплательщик-продавец не имеет ИНН, оставьте строку пустой, не заполняя её нулями. Если налогоплательщик-продавец является индивидуальным предпринимателем, проставьте соответствующую отметку в поле «Тип налогоплательщика-продавца».

При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011712 или 1011703 должны быть указаны сведения о налогоплательщике — продавце (раздел 2, код строки 020 и 030). При значении кода операции (раздел 2, код строки 070) равном 1011703 должен быть указан ИНН налогоплательщика — продавца (раздел 2, код строки 030)

В разделе 2 заполните сведения о налогоплательщике-продавце: строки 020 (наименование) и 030 (ИНН). Сведения нужно обязательно заполнить при кодах операции 1011703 и 1011712.

Несоответствия в разделах 8–12 (ИНН/КПП)

При заполнении кода вида операции (раздел xx, код строки 010) значением из перечня: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 должны быть указаны ИНН/КПП … (раздел xx, код строки xxx)

В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН/КПП, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 года, можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 года используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …» параметр «Раздел х, строка ххх. ИНН организации» имеет некорректное значение '0000000000'. Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации

В указанном счете-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@. С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения об организации — …». Отсутствует параметр «Раздел х, строка ххх. КПП». Код причины постановки на учёт (КПП) — 5 и 6 знаки от 0–9 и A–Z

В указанном счёте-фактуре проверьте строку с данными о контрагенте. Если организация/индивидуальный предприниматель не имеет ИНН, оставьте строку пустой. Не указывать ИНН/КПП можно только при определённых кодах вида операции (строка 010). Список кодов, использовавшихся до 1 июля 2016 г., можно просмотреть в Приказе ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ и Письме ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@ . С 1 июля 2016 г. используются коды, указанные в Приказе ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

Если сообщение выдается при проверке счета-фактуры от контрагента-индивидуального предпринимателя (ИНН указан, 12 символов), в соответствующей строке установите переключатель на «ФЛ | Физическое лицо».

Несоответствия в разделах 8–12 (прочее)

Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» параметр «Раздел х, строка ххх. Номер таможенной декларации» имеет некорректное значение «…». Параметр может содержать до 1000 символов.

Если общее количество символов номеров таможенных деклараций для конкретного счёта-фактуры превышает 1000, ФНС рекомендует заполнять только первые 1000 символов. Претензий к налогоплательщику в этом случае не будет.

Файл не соответствует схеме. Элемент: «Состав и структура документа». Отсутствует параметр «Номер корректировки»

Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить». Если отчет корректировочный, заполните поля «Номер корректировки» и «Признак актуальности ранее представленных сведений».

Примечание. При признаке актуальности «1» раздел отправится пустым.

Сумма налога по счёту-фактуре (раздел хх, код строки ххх) заполняется только в случае, если не заполнен номер корректировочного счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх)

Данное сообщение возникает при ставке НДС 0 %. В строке «В том числе сумма НДС по счёту-фактуре, в руб. и коп.» проставьте значение «0» (без кавычек).

При заполнении кода валюты по ОКВ значением отличным от 643 (раздел хх, код строки ххх) должна быть указана стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог), в валюте счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх).

Необходимо заполнить строку «Стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог) в валюте счёта-фактуры» (в разделе 8 — строка 170; в разделе 9 — строка 150). Если валюта, указанная в счёте-фактуре, рубли, проверьте код валюты по ОКВ. Нужно указать значение «643».

Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0.

При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 1 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период не заполняются.

При значении признака актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) равном 0 сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истёкший налоговый период обязательны для заполнения.

Откройте загруженный раздел для редактирования и измените значение в поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» на «0 | сведения неактуальны», если декларация первичная. Если она корректировочная, проставьте номер корректировки и заполните поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» следующим образом: значение «0 | сведения неактуальны» нужно выбрать, если вы вносите изменения в раздел; значение «1 | сведения актуальны» — если вы не вносите изменения в раздел и ранее представленные сведения во всем разделе верны (в этом случае данный раздел корректировки отправляется пустым).

Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0

Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы. Откройте документ для редактирования и нажмите «Сохранить», «Проверить».

Статья перемещена.

Если вы не перешли на статью автоматически, нажмите ссылку.

Article moved.

If you are not redirected automatically, follow the link.

Заполнение реквизитов при создании нового контрагента

При создании нового контрагента теперь достаточно заполнить поле ИНН и нажать кнопку Заполнить по ИНН, или просто перейти к следующему полю по клавише Enter. Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты контрагента заполняются автоматически.

Новая возможность не только экономит время, но и позволяет получить актуальную информацию о контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе, тем самым исключив возможные ошибки при вводе. Для пользователей облачной версии программы доступ к новому сервису осуществляется автоматически!

При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:

• КПП;
• краткое и полное наименование;
• юридический адрес;
• руководитель (будет создано контактное лицо);
• телефон.

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое наименование, полное наименование, и при сохранении создается физическое лицо.

Указание ИНН вместо имени контрагента

Создать нового контрагента с помощью функции автозаполнения реквизитов можно из любого документа или справочника программы. Для этого в поле ввода контрагента вместо названия можно ввести ИНН. Если в справочнике Контрагенты нет контрагента с таким ИНН, программа предложит создать нового контрагента. По кнопке Создать откроется уже заполненная форма создания нового контрагента.

Проверка существующих контрагентов

Уже существующих контрагентов можно проверить с помощью сведений ФНС.

Cервис ФНС возвращает результат проверки по ИНН и КПП:

• Контрагент есть в базе ФНС означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса
• Прекращена деятельность или изменен КПП означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна
• КПП не соответствует данным базы ФНС означает, что КПП налогоплательщика не соответствует тому ИНН, который был указан в запросе. Такое сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП в ЕГРН нет, и никогда не было.
• Контрагент отсутствует в базе ФНС означает, что налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН

ВАЖНО!

В настоящее время сервис ФНС функционирует в тестовом режиме.

Показ сведений о «проблемных» контрагентах

«Проблемные» контрагенты, сведения о которых не обнаружены в базе ФНС (по причине неправильных реквизитов или снятия с учета в ФНС), выделяются в форме списка контрагентов и в карточке контрагента.

Если на запрос от ФНС получен ответ «Прекращена деятельность или изменен КПП», то в формах списка и выбора справочника Контрагенты ИНН и КПП контрагента окрашиваются в серый цвет.

Если от ФНС получен ответ КПП не соответствует данным базы ФНС или Контрагент отсутствует в базе ФНС, то в формах списка и выбора ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным цветом.

Сведения, выданные сервисом ФНС, выводятся также в карточке контрагента, рядом с данными об ИНН. Для «проблемных» контрагентов эти сведения выводятся красным или серым цветом:

А для контрагентов, которые имеются в базе ФНС — зеленым цветом:

Проверка контрагента по сервису ФНС выполняется каждый раз при изменении ИНН и КПП контрагента. Дополнительно, один раз в неделю в фоновом режиме проверяются все контрагенты, занесенные в информационную базу.

Если ИНН задан некорректно

Поиск информации о контрагенте на сервере ФНС производится по ИНН/КПП. Не все ИНН в информационной базе могут оказаться корректными, так как при вводе ИНН может быть допущена ошибка. Для выявления этих ошибок при вводе используется проверка корректности ИНН по контрольному разряду.

Некорректные ИНН в формах справочника Контрагенты выделяются красным цветом.

Контрагенты с некорректными ИНН не проверяются на серверах ФНС.

Статья перемещена.

Если вы не перешли на статью автоматически, нажмите ссылку.

Article moved.

If you are not redirected automatically, follow the link.

Заполнение реквизитов при создании нового контрагента

При создании нового контрагента теперь достаточно заполнить поле ИНН и нажать кнопку Заполнить по ИНН, или просто перейти к следующему полю по клавише Enter. Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты контрагента заполняются автоматически.

Новая возможность не только экономит время, но и позволяет получить актуальную информацию о контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе, тем самым исключив возможные ошибки при вводе. Для пользователей облачной версии программы доступ к новому сервису осуществляется автоматически!

При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:

• КПП;
• краткое и полное наименование;
• юридический адрес;
• руководитель (будет создано контактное лицо);
• телефон.

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое наименование, полное наименование, и при сохранении создается физическое лицо.

Указание ИНН вместо имени контрагента

Создать нового контрагента с помощью функции автозаполнения реквизитов можно из любого документа или справочника программы. Для этого в поле ввода контрагента вместо названия можно ввести ИНН. Если в справочнике Контрагенты нет контрагента с таким ИНН, программа предложит создать нового контрагента. По кнопке Создать откроется уже заполненная форма создания нового контрагента.

Проверка существующих контрагентов

Уже существующих контрагентов можно проверить с помощью сведений ФНС.

Cервис ФНС возвращает результат проверки по ИНН и КПП:

• Контрагент есть в базе ФНС означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса
• Прекращена деятельность или изменен КПП означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна
• КПП не соответствует данным базы ФНС означает, что КПП налогоплательщика не соответствует тому ИНН, который был указан в запросе. Такое сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП в ЕГРН нет, и никогда не было.
• Контрагент отсутствует в базе ФНС означает, что налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН

ВАЖНО!

В настоящее время сервис ФНС функционирует в тестовом режиме.

Показ сведений о «проблемных» контрагентах

«Проблемные» контрагенты, сведения о которых не обнаружены в базе ФНС (по причине неправильных реквизитов или снятия с учета в ФНС), выделяются в форме списка контрагентов и в карточке контрагента.

Если на запрос от ФНС получен ответ «Прекращена деятельность или изменен КПП», то в формах списка и выбора справочника Контрагенты ИНН и КПП контрагента окрашиваются в серый цвет.

Если от ФНС получен ответ КПП не соответствует данным базы ФНС или Контрагент отсутствует в базе ФНС, то в формах списка и выбора ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным цветом.

Сведения, выданные сервисом ФНС, выводятся также в карточке контрагента, рядом с данными об ИНН. Для «проблемных» контрагентов эти сведения выводятся красным или серым цветом:

А для контрагентов, которые имеются в базе ФНС — зеленым цветом:

Проверка контрагента по сервису ФНС выполняется каждый раз при изменении ИНН и КПП контрагента. Дополнительно, один раз в неделю в фоновом режиме проверяются все контрагенты, занесенные в информационную базу.

Если ИНН задан некорректно

Поиск информации о контрагенте на сервере ФНС производится по ИНН/КПП. Не все ИНН в информационной базе могут оказаться корректными, так как при вводе ИНН может быть допущена ошибка. Для выявления этих ошибок при вводе используется проверка корректности ИНН по контрольному разряду.

Некорректные ИНН в формах справочника Контрагенты выделяются красным цветом.

Контрагенты с некорректными ИНН не проверяются на серверах ФНС.

Быстрый переход по разделу:

Что нужно взять во внимание при осуществлении переноса сервиса 1С Отчетность с одного компьютера на другой?

Для успешного переноса 1С Отчетность с одного рабочего места на другое нужно следующее:

• Иметь заранее сохраненную информационную базу
• Иметь сохраненный контейнер закрытого ключа, который относился бы к определенной учетной записи. Обязательно нужно знать пароль к этому контейнеру, который создается во время подачи заявления. Название учетной записи можно проверить, используя вкладку «Документооборот»

Чтобы знать название и место расположения контейнера, который относиться к определенной учетной записи нужно воспользоваться вкладкой «Список заявлений». Далее нужно открыть заявление, два раза нажав на него левой кнопкой мышки, и выбрать вкладку «Служебная информация».

На новом компьютере должна быть установлена точно такая же программа криптопровайдер, как и на старом компьютере.

Каким образом можно загрузить выписку ЕГРЮЛ\ЕГРИП, используя сервис 1С Отчетность?

Для этого нужно сделать следующее:

Ответ на свой запрос вы сможете получить через пятнадцать минут после того как он был отправлен. Для того чтобы просмотреть ответ зайдите в «Регламентированные отчеты» _ «Журнал обмена» - «Дополнительные сервисы» и выберете отправленный вами запрос, после чего нажмите кнопку «Обменяться». Если ответ на ваш запрос получен, то увидеть его вы можете в поле «Ответ».

Выписка из ЕГРЮЛ\ЕГРИП предоставляются в формате PDF. Этот электронный документ несет информационный характер и используется для проверки того или иного контрагента на предмет его деятельности.

Выписка из ЕГРЮЛ\ЕГРИП которая предоставляется сервисом 1 Отчетность в электронном формате не имеет особого юридического значения. Для того чтобы получить оригинал этого документа, который бы имел определенную юридическую силу нужно обратиться с соответствующим запросом в инспекцию ФНС.

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Каким образом произвести отправку в несколько налоговых, используя сервис 1С Отчетность?

В том случае, если было открыто несколько направлений в Федеральной Налоговой Службе, то для конкретного отчета по определенному направлению нужно выбрать его из отправляемой декларации.

Крупные налогоплательщики имеют возможность отправлять отчетность не напрямую в Федерльную Налоговую Службу, а транзитом. При этом отчетность в три налоговых органа. Клиент подключает одно из направлений Федеральной Налоговой Службы с разными КПП. В такой ситуации вкладки «Коды» данных организаций, а именно в поле «Код налогового органа» указывается код главного подразделения Федеральной Налоговой Службы. В результате пользователь будет отправлять отчетность только в главную ФНС, в то время, как данная организация будет переправлять эти документы в остальные ФНС.

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Найдите сайт территориального органа службы гос статистики в вашем регионе или скачайте в папку, созданную на вашем компьютере соответствующие формы статистической отчетности. Используя модуль «Регламентированная отчетность» программного обеспечения 1С, установите галочку и два раза клацните левой кнопочкой мышки по пункту « Прочие формы статистической отчетности».

Откроется окно, в котором необходимо перейти по ссылке «Шаблоны ЭВФ отчетов статистики». В открывшемся окне необходимо найти и нажать кнопочку «Загрузить». Затем укажите место расположение каталога, который держит скаченные вами формы отчетности и, выбрав соответствующую форму, используйте кнопку « Открыть». При этом необходимо убедиться, что выбранная вами форма отчетности появилась в списки шаблонов. После чего этот список можно закрыть.

Используя окно «Статистика. Прочие формы» выберете нужную вам форму и подтвердите свое действие нажав «Выбрать форму». В появившемся окне нужно выделить строку с нужным отчетом и нажать кнопочку «Выбрать».

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Каким способом можно убрать баннер, призывающий подключиться к сервису 1С Отчетность?

Если при использовании программного продукта от компании-разработчика 1С вы увидели баннер «Подключиться к 1С Отчетность», но при этом вами уже было отправлено заявление на подключение к этому сервису, то нужно проверить состояние вашего заявления. То есть необходимо узнать одобрено ли оно. Чтобы это сделать нужно перейти в меню и выбрать пункт «Предприятие»-«Организация». После этого нужно зайти в раздел «Документооборот» и воспользоваться кнопкой «Список заявлений». После этого появится справочник «Заявления на подключения к электронному документообороту». Воспользовавшись этим справочником, вы можете узнать результаты обработки поданного вами заявления, воспользовавшись кнопкой «Обновить статус заявления».

Заявления такого типа обрабатывается в течение одних суток, после того как были успешно выполнены все юридические процедуры. По истечению суток, если заявление все еще не было обработано нужно связаться с компанией, предоставляющие для вас услуги сервиса 1С Отчетность, и узнать было ли отправлено ваше заявление.

Как только заявление будет одобрено, создастся учетная запись для сервиса 1С Отчетность.

Учетная запись прикрепляется к компании в автоматическом режиме. Для того чтобы проверить наличие учетной записи вы можете воспользоваться вкладной «Документооборот».

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Что делать, если не были получены ответы от Федеральной Налоговой Службы?

В таком случае нужно проверить, не создана ли у вас одна учетная запись в двух программах. Если это действительно так, то в таком случае ответы от Федеральной Налоговой Службы могли попасть в папочку «прочие».

Что делать, если во время отправки отчетности в Пенсионный Фонд Российской Федерации вы увидели сообщение «Не удалось найти справочники Органы ПФР получателя отчетности»?

Если вы увидели подобное сообщение, то это может говорить о том, что в реквизитах организации был неправильно указан код территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации.

• Необходимо зайти в «Предприятие»-«Организация»
• Два раза клацнуть левой кнопочкой мышки по соответствующей организации
• Выбрать вкладку «Фонды»-«Код территориального органа ПРФ»

Код территориального органа Пенсионного Фонда РФ указывается, как *** -***. Это первые шесть цифр регистрационного номера Пенсионного Фонда РФ

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Что делать, если возникли проблемы с работой объекта InternetMailS, а именно ошибка при написании адреса сервиса (11004)

Возможно, на вашем компьютере не работает подключение к сети Интернет. В случае возникновения подобной проблемы убедитесь, что у вас исправно работает доступ к сети Интернет.

Доступ к серверу 1С Отчетность можно проверить таким образом:

• Зайдите в «Пуск» - «Все программы»-«Стандартные»- «Командная строка»
• После этого, в открывшимся окне необходимо вести команду "telnet» с параметрами «У» и «Х», где под «У» подразумевают имя сервера, а под «Х» порт. Команду нужно вводить как "telnet У Х»
• Подтвердить команду нужно нажатием кнопки «Ввод»

Если после этого вы увидели сообщение об ошибке, значит, не работает соединение с сетью Интернет. Если сообщение об ошибке не было, значит все прошло успешно.

Если у вас не получилось, то наш специалист может приехать и решить задачу.

Настроим. Подключим. Исправим. Найдем ошибку 1с.

Что делать, если при отправлении отчетности не приходят ответы от органа контроля?

В таком случае нужно последовательно выполнить следующие шаги:

• Используя Журнал обмена нажать на кнопочку «Обменяться»
• Убедиться, что в карточке организации в вкладке «Документооборот» была выбрана правильная учетная запись
• Выключить Брандмауэр
• Отключить работу антивирусного программного обеспечения.

Обратите внимание. При использовании нескольких конфигураций, для каждой должна быть создана отдельная учетная запись.

Что делать, если пришел отказ от налоговой, в котором написано «Неверное имя файла»?

Возможно, в карточке организации был заполнен реквизит «Код налогового органа -получатель отчетности». Дело в том, что данный реквизит заполняется только теми предприятиями, которые представляют собой крупных налогоплательщиков.

Что делать, если в настройках организации не задан код ФСГС?

Возможно, в качестве организации, а именно во вкладке «Коды» не был заполнен реквизит «Код территориального органа» ФСГС. Этот реквизит должен быть обязательно указа.

Для этого в пункт меню «Справочники и настройки учета» – «Организация» и выберете именно ту организацию, которой проводилась отправка отчетности. Поле этого заполните соответствующий код.

Не удалось подключиться к почтовому серверу 1С отчетность

Проблемы при подключении к серверу почты 1С-отчетность

Появляющаяся ошибка при подключении к почтовому серверу, связана с настройками сети. Модем может работать исправно, а вот сама сеть на компьютере не всегда подключена корректно. Зачастую соединение с интернетом может быть автоматически прервано по различным причинам, чаще всего технического характера. Если не обнаружено никаких проблем с сетью, то дело в установленной программе антивируса.

Почтовый сервер может блокироваться настройками «Аваста» или другого фаервола. Проверить так ли это, довольно просто: необходимо отключить защитный экран антивируса. Затем, попытаться снова зайти на почтовый сервер. При успешном входе можно констатировать, что проблема была связана с антивирусом. Останется лишь добавить почтовый сервер в список исключений фаервола и в дальнейшем свободно работать с ним.

Соединение с почтовым сервером 1С-отчетность осуществляется при помощи работы: smtp 465, pop3 110 и http 80 портов. Два из них (smtp и pop3) обустроены дополнительными портами (25 и 995). При использовании прокси-сервера, потребуется настроить вспомогательные параметры. Если хотя бы один из портов будет закрыт, то работа с почтовым сервером станет невозможной.

ТОП ПРОДАЖ

Многие организации используют в программе дополнительный сервис 1С-Отчетность . С помощью него они обмениваются отчетами и прочим электронным документооборотом с контролирующими органами непосредственно из 1С без использования сторонних программ, что очень удобно. Но усложнение программы, как всегда бывает, приводит к новым ошибкам, с которыми нужно уметь справляться.

Прочитав статью, вы:

• Получите важную информацию на 2019 год от оператора 1С-Отчетность Калуга Астрал .
• Узнаете, какие ошибки возникают при обмене электронного документооборота.
• Изучите рекомендации по исправлению ошибок, полученных при попытке расшифровать файл. Это самая распространенная ошибка в 1С-Отчетности .

Ошибка расшифровки файла

Список возможных ошибок 1С-Отчетности можно посмотреть здесь. PDF

При обмене электронной отчетностью с ПФР через 1С-Отчетность , пришел протокол контроля отчетности:

• Не расшифровано.

Сообщение при открытии сообщения:

• Не найден сертификат. Ошибка расшифровки файла документа при распаковке пакета.

22 ноября 2018 года оператор 1С-Отчетности распространил следующую информацию для партнеров 1С и пользователей, сдающих отчетность в ПФР Москвы и Московской области.

Если вы сдаете отчетность в ПФР Москвы и Московской области, то вы гарантированно получите указанную ошибку.

Возникновение ошибок

Использование криптопровайдеров ниже версий VipNet 4.2 или КриптоПро CSP 4.0 повлечет возникновение ошибок при обработке документов на стороне ПФР.

Обновление криптопровайдеров

Для исключения технических проблем при работе с ПФР, необходимо обновить криптопровайдеры до версий: VipNet 4.2 или КриптоПро CSP 4.0 и выше.

Пошаговая инструкция по обновлению криптопровайдера

Шаг 1. Откройте криптопровайдер, щелкнув мышкой по иконке VipNet СSP .

Шаг 2. Проверьте версию криптопровайдера VipNet в нижнем левом углу открывшейся формы.

Шаг 3. Обновите версию криптопровайдера по инструкции оператора Калуга Астрал, если:

• сдаете отчетность в ПФР Москвы и Московской области;
• версия вашего криптопровайдера VipNet ниже 4.2.

После обновления VipNet, если возникнет запрос на регистрацию, необходимо получить новый серийный номер, его можно запросить с сайта www.infotecs.ru, повторив скачивание дистрибутива и воспользоваться инструкцией.

Другие причины возникновения ошибок

Проверка версии криптопровайдера

Самое первое, что должен сделать пользователь при возникновении ошибки — проверить актуальность версии установленного криптопровайдера. Узнать актуальную версию можно на сайте https://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html

Обновление 1С

Второе не менее важное правило: перед глубоким погружением в проблему выполните две несложных проверки в1С:

• проверьте на актуальность релиз вашей 1С;
• уточните права пользователя, отправляющего отчетность.

Отправка отчетности всегда должна выполняться на актуальной версии 1С. Проверьте текущий релиз вашей программы на сайте поддержки пользователей и обновите конфигурацию, если установленный релиз вашей программы не актуальный.

Разработчики вносят изменения в 1С, подключают новые модули, поэтому соответствие релиза программы актуальному перед отправкой отчетности необходимое условие успешной сдачи отчетности.

Права пользователя, отправляющего отчетность

Пользователи, работающие с 1С-Отчетность , должны иметь права:

• Право на защищенный документооборот с контролирующими органами;
• Полные права.

Если с отчетностью работает пользователь не с полными правами, ему необходимо добавить право на защищенный документооборот, например, в Конфигураторе : меню Администрирование — Пользователи на вкладке Прочее .

Если работать с отчетностью стал новый пользователь и у него стала выходить ошибка, а у прежнего пользователя все было нормально — дело, скорее всего. в правах нового пользователя.

Если проверки выполнены, а ошибка осталась — переходите к поиску решения проблемы с помощью:

• технической поддержки Калуга-Астрал;
• самостоятельной настройки криптографии.

Техническая поддержка Калуга-Астрал

Корректность шифровки передаваемого файла сначала проверяет оператор, т.е. компания Калуга-Астрал, после успешной проверки оператором файлы отсылаются непосредственному адресату получения, например, в ПФР.

При возникновении проблем с передачей отчетности, в том числе по расшифровке переданного файла, можно перезвонить непосредственно оператору Калуга-Астрал и попросить помощи:

• телефон техподдержки — 8 (800) 700-86-68;
• сайт — https://astral.ru/support/.

Техническая поддержка компании работает круглосуточно и успешно устраняет проблемы, связанные с передачей файлов по сервису 1 С-Отчетность , удаленно подключаясь к компьютеру пользователя.

Дозвониться до оператора совсем несложно, в отличие от горячей линии 1С, и работа по решению проблем оператором выполняется без задержек — в момент обращения.

Обратиться в техподдержку Калуга-Астрал один из самых простых вариантов решить проблемы. Работа выполняется профессионально и бесплатно в рамках приобретенного сервиса 1С:Отчетность .

На сайте оператора собраны все возможные ошибки и пути их устранения. Это настоящая библиотека «скорой помощи» пользователю. Мы очень рекомендуем в нее заглядывать:

Настройка криптографии

Поскольку проблема носит чисто технический характер и может быть вызвана множеством причин, рассмотреть которые в одной статье очень сложно, мы дадим в этой части статьи:

• свои экспертные рекомендации, которые помогали нам решить проблему у наших клиентов;
• общий список рекомендации 1С, включающий работу с ОС и 1С одновременно.

Рекомендации Бухэксперт8

Если все технические рекомендации, указанные выше, выполнены, переходим к проверке состояния файлов сертификатов и их настроек в учетной записи документооборота 1С.

Как зайти в настройки учетной записи документооборота?

В разных конфигурациях откройте вкладку Список заявлений : справочник Организации — ЭДО — Список заявлений .

Откройте список заявлений и проверьте, чтобы не было «красноты».

Перейдите на вкладку Служебная информация , откройте графу Учетная запись — результат и выполните команду Открыть (щелкнув мышкой по двум квадратикам).

В открывшемся окне можно:

• проверить параметры настройки;
• обновить сертификаты контролирующих органов по нажатию кнопки Настроить автоматически сейчас ;
• проверить параметры доступа к серверу;
• проверить цифровые сертификаты ответственных лиц организации;
• выбрать пользователей системы 1С, которым будет предоставлен доступ к сервису 1С-Отчетность .

После выполнения каждой инструкции нажимайте кнопки Обменяться и Расшифровать . Проблема может решиться после любого выполненного шага.

Проверьте корректность настроек антивируса, чтобы он не мешал отправке и приему пакетов. Некоторые антивирусные программы при получении сообщения могут блокировать пакет. Для устранения проблемы необходимо настроить антивирус таким образом, чтобы он не блокировал входящие сообщения.

Если предложенные шаги не привели к решению проблемы — переустановите криптопровайдер.

Полный список рекомендаций 1С

Полный список рекомендаций 1С для устранения ошибки в операционной системе:

• Повторно выполнить настройку криптографии на компьютере.
• Переустановить личный сертификат.
• Провести тестирование контейнера закрытого ключа, связанного с сертификатом.
• Сбросить пароль на контейнер закрытого ключа.
• Повторно перенести контейнер закрытого ключа в реестр при необходимости.

Действия по исправлению ошибки в 1С:

• Пометить на удаление имя сертификата ЭЦП, и поставив префикс Не использовать , чтобы не спутать с новым элементом справочника.
• Добавить сертификат из хранилища сертификатов, для которого была проведена повторная установка.
• Провести Тест настроек сертификата .
• Указать новый элемент справочника Сертификаты ЭЦП в Соглашении.
• Провести Тест настроек соглашения .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Документооборот с ФСС. Ошибка «Не удалось подписать файл запроса ЭЛН!»Документооборот с ФСС. Используются ключи сторонних производителей ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР».
2. Как в бухгалтерском балансе расшифровать кредиторовКак в бухгалтерском балансе расшифровать при автоматическом заполнении кредиторов, поставщиком.
3. Как расшифровать суммы НДС для ОДДС в 1СЗдравствуйте, подскажите, пжл, как можно сформировать регистр по НДС для.
4. Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товараДобрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом.

Карточка публикации

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Читайте также:

  
• Преподаватель по бухгалтерскому и налоговому учету
  
• Расходы на услуги банка уменьшают налог на прибыль
  
• Задачи по налогам и налогообложению с решением
  
• Сведения о среднесписочной численности работников организации фнс рф
  
• Снижение ставок таможенных пошлин