Как изменить систему налогообложения на кассе касатка

Опубликовано: 16.05.2024

О том, что бизнес меняет вмененку на другую систему налогообложения, должна знать не только налоговая. Об этом нужно «сообщить» и кассовой программе, чтобы в чеке и фискальных данных отражалась актуальная информация. Расскажем, как подготовить кассу и для кого есть исключения.

22 декабря 2020

Укажите новую налоговую систему в настройках Маркета и кассы

Если срок действия вашего фискального накопителя (ФН) 36 месяцев и будете применять общую налоговую систему (ОСН), читайте третий раздел.

Как узнать, на какой срок рассчитан ваш ФН

Срок действия ключа фискального признака указан в документах, которые выдают при покупке ФН. Посмотрите срок в документах или на коробке. Не рекомендуем вскрывать кассу, чтобы посмотреть срок действия в наклейке на фискальном накопителе, так вы можете потерять гарантию на кассовое устройство.

Если у вас другой фискальный накопитель, вот что нужно поменять в Маркете и кассе.

1. Измените систему налогообложения организации в Маркете. Как это сделать.

2. Если применяете две налоговые системы или работаете с НДС, замените налоговую систему в карточках товаров, которые сейчас продаете на ЕНВД. Необязательно вручную исправлять каждую карточку, выберите нужные товары и измените налоговый режим сразу для всех выделенных позиций по инструкции.

Обратите внимание на раздел «Карточки, требующие обработки», в нем могут быть товары с неизвестной системой налогообложения.

3. Измените настройки в самой кассе по инструкции.

Поменять настройки в Маркете и кассе нужно перед началом первой рабочей смены в 2021 году

Продуктовый магазин закрылся 31 декабря в 21.00. Он заработает 1 января в 11.00. Значит настройки нужно изменить 1 января до 11.00, то есть до открытия смены и первой продажи.

Салон красоты закроется 30 декабря и возобновит работу 3 января в 11.00 — настройки можно изменить в период с 30 декабря по 3 января (до 11.00, то есть до первого клиента). Таким образом рассчитать клиента вы сможете уже по новой системе налогообложения.

Бар работает в ночь с 31 декабря на 1 января. Перед боем курантов нужно закрыть смену на кассе и изменить настройки. А с полуночи — открыть на кассе новую смену уже с новыми настройками.

Перерегистрировать кассу в налоговой не придется, потому что система налогообложения не указана в карточке о регистрации ККТ. Перерегистрация нужна только если меняются данные, которые есть в карточке. Например, раньше не продавали подакцизные товары, а теперь начнете продавать.

Не меняйте настройки, если будете работать на ОСН с накопителем на 36 месяцев

На ЕНВД можно применять фискальный накопитель сроком действия 36 месяцев. А при ОСН такой ФН использовать нельзя, потому что есть техническое ограничение, установленное производителями ФН.

Если сейчас работаете на вмененке, а в новом году перейдете на ОСН, оставьте текущие настройки. Тогда касса продолжит печатать в чеке ЕНВД, а не общую систему, на которую вы перешли. Так делать можно, пока не истечет 36-месячный срок действия ФН. Это подтвердила ФНС в Письме № АБ-4-20/19907@ от 3 декабря 2020 года.

Речь о трех настройках, их менять не нужно:

• Настройки организации в Маркете.
• Данные в карточках товаров о системе налогообложения.
• Настройки налоговой системы на самой кассе.

Что будет, если вы все-таки измените настройки в кассе и Маркете

Тогда касса сформирует чек, но при печати покажет ошибку о конфликте систем налогообложения и данные чека не уйдут в налоговую. Кассир сможет вернуться к чеку и отредактировать его, но в кассе изменить налоговый режим не сможет. Продолжить продажи через кассу не получится.

1. Верните ЕНВД в тех настройках, которые поменяли:

• В настройках ККТ (если вносили изменения в кассу через ПО производителя).
• В настройках вашей организации в Маркете.

1. Затем передайте номенклатуру на кассу.

После этого касса снова сможет формировать чеки.

Читайте, чем заменить ЕНВД, выбирайте режим и рассчитывайте налоговую нагрузку. Узнайте об особенностях учета при разных налоговых режимах.

Освоение такого нового устройства как кассовый аппарат Кассатка 1Ф оставляем одни приятные впечатления.

В принципе для тех кто имел дело с подобного рода устройствами типа кассовых аппаратов на Андроиде, с Касаткой 1Ф возможно не придется даже заглядывать в руководство по эксплуатации.

Все интуитивно понятно: как пробивать чеки, как зарегистрировать, как подключить к личному кабинету на сайте производителя, как заводить и настраивать номенклатуру, кассиров и все необходимое по требованиям ФЗ54 с последними изменениями 2018г.

Радует то ,что все это бесплатно, а точнее входит в стоимость кассового аппарата.

Подключение к ЛК на сайте производителя

Личный кабинет находится на сайте http://kassatka.online создаем ЛК (привязка по e-mail) .

Личный кабинет на сайте это где вы редактируете номенклатуру, ФИО кассиров, ИНН кассиров и другие необходимые реквизиты чека.
Синхронизация с кассой происходит быстро , автоматически.

Можно ли заводить базу товаров можно на самой кассе - похоже нет , надо только в личном кабинете.
У товара есть режим свободной цены.

К товару можно привязать много необходимых тегов : НДС, СНО (систему налогооблажения ), тип (товар ,услуга,работа. ), признак алкоголя, даже агента (Банк.платежный агент, Комиссионер и т.д.) и тогда вам это не надо будет указывать вручную дополнительно при пробитии чека.

Подключение к ЛК , например, в случае начальной установки программы Кассатка.

ВНИМАНИЕ : Привязка делается через кнопку СГЕНЕРИРОВАТЬ в ЛК (см. СПРАВОЧНИКИ / РАБОЧИЕ МЕСТА)

Далее первым делом создаем сотрудника и ему генерируется уникальный 4-значный код (который понадобится для входа в режим пробития чеков на кассе). Далее на чеках будет подставляться именно его ФИО и ИНН.

Может понадобится переподключение Кассатки к другому личному кабинету

Например если надо переподключить к другому кабинету - делаем сначала ОТВЯЗКУ.
ОТВЯЗКА происходит по той же кнопке (название только изменится на НАЗНАЧЕН)

Установка связи возможна по LAN

Стандартно как и у всей продукции Старрус работать с кассой можно через программу ТестФР (2.3.14.187) по TCP.

Тут можно тестировать Кассатку как ФР , да этот режим есть и нормально работает. Есть и драйвер для 1С. Можете использовать кассу как фискальный регистратор.

Настраиваем кассовый аппарат Кассатка 7 (1Ф)

Через пароль администратора, который указан в паспорте (паспорт не теряем).

Ищем как посмотреть версии принтера и самой кассы :

Быстрый вариант - НАСТРОЙКИ \ Сервис ККТ \ Запрос состояния ФН

Еще вариант :
Test FR \ состояние (нижний бар) \ состояние (сверху бар) \ Обновить :
Версия ПО 3.5
Номер сборки 31
дата сборки 05.12.2018
Режим работы устройства "Фатальная ошибка устройства"
фаза жизни ФН : "ГОТОВНОСТЬ К ФИСКАЛИЗАЦИИ"

Версию ПО кассы можно увидеть в ЛК:

Ищем как сделать технологическое обнуление

Ищем где хранятся логи

Логи и многое другое можно смотреть через прогу ТестФР на ПК , соединение с кассой по ip.

Внимание не сразу заметно ,что в Test FR смотрите Настройки\Режим есть выбор : "Сервисный режим ФН/Операционный режим/Сервисный режим ФН/Мастер регистрации"

Test FR \ РЕЖИМ = СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ФР \ "синхронизировать регистрационные параметры с ФН" - тут не понятно , что происходит.

Пытаемся подсунуть тестовый ФН зарегистрированный на ПК

В Test FR есть "КОНСОЛЬ ЛОГОВ" (снизу красный бар) и там находим нашу проблему "Серийный номер ФН (9999. ) с которым осуществлялась регистрация не совпадает с тем , который установлен в устройстве (НЕТ РЕГИСТРАЦИИ)"

Лечится только удалением программы Кассатка , установкой заново, и переподключением к ЛК.

"ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ" -не очень понятно для каких случаев (причем почему-то несколько раз подряд можно)

где находятся приложения ? Функционал качаем в интернете через ЛК

Статус Бесплатно просто радует несказанно. Выбирает Егаис, TeamViewer, Сихронизация с 1С.
На кассе делаем : Проверить Обновления \ ПРОВЕРИТЬ, устанавливаются наши приложения

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА УСТРОЙСТВА - уходит только после сноса программы Кассатка

Снесли программу Кассатка / Перезагрузились / Установили заново - получили запрос на подключение в ЛК . Подключились , касса засинхронизировалась с личным кабинетом, работает дальше.

Пытаемся подсунуть чистый тестовый ФН

Сразу при включении печатает :
"ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКИ ФН" - значит не все нормально проходит.
"УСТРОЙСТВО В НЕФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ"

При входе в "Мастер регистрации" получаем "Фатальная ошибка устройства" .

Переходим в раздел Test FR и делаем "Очистка отладочного ФН" (проходит примерно за 30сек.). Перезапускаем кассу. Но это не помогает.
Лечится только удалением программы Кассатка , установкой заново, и переподключением к ЛК.

В дальнейшем смотрите тестирование в режиме ФР и прикручивание к интернет-магазину

Режим ФР бесплатный , в.т.ч. работает с 1С без проблем.
Режим обслуживания интернет магазина включается на Кассатке , стоит 1000р./мес. , тестовый период 7 дней. Смотрите у нас с примерами на php,js как подключать. интернет магазин.

В 2021 году для предпринимателей вступит в силу множество новых правил. Например, с начала года отменяется ЕНВД, а 1 июля заканчивается последняя отсрочка по онлайн-кассам.

В этой связи у бизнесменов возникает много вопросов по порядку применения онлайн-ККТ в своей работе. Отвечаем на некоторые из них и рассказываем, как нужно работать, чтобы соблюдать все требования законодательства.

Нужно ли перерегистрировать кассу в связи с отменой ЕНВД

Нет, это не потребуется. Необходимо только изменить информацию о применяемой системе налогообложения. Для этого сформируйте на кассе отчет об изменении параметров регистрации и отправьте его в Налоговую.

Заменять ли фискальный накопитель при смене системы налогообложения

Если предприниматель переходит с «вмененки» на патент, УСН или ЕСХН, и использует при этом фискальный накопитель на 36 месяцев, то замена не понадобится.

Но у тех, кто переходит на ОСНО, могут возникнуть трудности, потому что на этом режиме можно использовать накопители только со сроком действия 15 месяцев.

Для кого действует последняя отсрочка

Работать без онлайн-кассы до 1 июля 2021 года могут предприниматели, которые оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства без помощи наемных сотрудников, вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

Но в случае если ИП решит взять в штат хотя бы одного человека, то придется купить и зарегистрировать онлайн-кассу в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора.

Какие санкции предусмотрены за работу без онлайн-ККТ

Штрафы за нарушение правил работы с онлайн-кассами увеличатся.

С 2021 года в статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях будет предусмотрена следующая ответственность за нарушение правил:

неприменение онлайн-ККТ ― штраф в размере 50% от суммы расчета, но не меньше 10 тысяч рублей;

невыдача чека покупателю ― штраф 2 тысячи рублей;

фиксация расчетов с нарушением установленных требований ― штраф 3 тысячи рублей;

непредставление сведений в ФНС в случае запроса ― штраф 3 тысячи рублей.

Появятся и новые санкции. Так, за фиксацию мнимых и притворных сделок будут штрафовать на 50% от суммы чека, но не менее 10 тысяч рублей. А за неуказание или неправильное отражение в чеке информации о маркированном товаре ― на 50 тысяч рублей.

Кроме этого, Налоговая инспекция сможет применять к нарушителям и новые виды ответственности:

приостановить операции по расчетному счету в банке;

ограничить доступ к сайту и социальным сетям;

приостановить деятельность стационарного торгового объекта.

А еще сотрудники ФНС смогут проводить оперативные налоговые проверки: делать контрольные закупки, наблюдать за работой кассиров, контролировать фиксацию расчетов и учет выручки.

Есть ли возможность работать без онлайн-ККТ после 1 июля 2021 года

Некоторые предприниматели освобождены от обязанности использовать онлайн-кассы и после окончания отсрочки. Например те, кто торгует с рук или с лотка входными театральными билетами / абонементами в государственные или муниципальные театры.

В категорию без касс также попадают ИП на патенте или упрощенке, если они не занимаются следующими видами деятельности:

парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и обслуживание бытовой техники, включая часы;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

техобслуживание и ремонт авто- и мототранспорта;

перевозка грузов и пассажиров автомобильным или водным транспортом;

медицинская деятельность и фармакология (при наличии лицензии);

занятия по физкультуре и спорту;

прокат какого-либо имущества;

услуги общественного питания;

производство молочной продукции;

рыбоводство и рыболовство;

охота и охотничьи хозяйства.

В любом случае, если даже это не онлайн-касса, обязательно нужно выдавать покупателям документ, подтверждающий расчет.

Это можно делать при помощи чекопечатающей машины или смарт-терминала, просто владелец обойдётся без регистрации аппарата и всех сопутствующих трат.

Заметим, что большинству компаний из сегмента малого и микробизнеса логично сразу выбрать удобное современное устройство со встроенной кассовой программой.
Это позволит внедрить минимальную автоматизацию, иметь актуальную и достоверную статистику по многим показателям, помимо непосредственно выручки, к тому же оптимизирует работу персонала.

Хороший смарт-терминал — отличное вложение в развитие вашего дела.

Что делать, если касса необходима (пошаговая инструкция)

Начать работу с онлайн-ККТ в целом несложно. Порядок действий такой:

Возможно, вам также понадобятся сканер штрих-кодов, банковский пин-пад для приёма платежей по карте, весы, дисплей покупателя, принтер этикеток. Все зависит от конкретных товаров и услуг, специфики вашей торговой точки.

Готово! Техника работает в соответствии с актуальными требованиями законодательства по применению ККТ, вы можете спокойно проводить расчёты с покупателями.

Примерные затраты

• Смарт-терминалы с фискальным накопителям стоят в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей.
• За договор с ОФД придётся заплатить порядка 7 тысяч (это на весь срок действия ФН).
• Если до сих пор не оформляли электронную подпись, учитывайте расходы на её выдачу: сумма в районе 2,5-5 тысяч рублей плюс ежегодное продление сертификата.

Регистрацию в личном кабинете ФНС и ОФД, а также фискализацию кассы можно сделать самостоятельно — это бесплатно.

Выводы

В 2021 году практически все предприниматели за редким исключением должны будут использовать онлайн-кассы в своей работе. Их приобретение и обслуживание потребует определенных затрат, однако владельцы бизнеса получают и некоторые преимущества.

Например, взаимодействие с Налоговой инспекцией становится более простым: вся информация о расчетах передается автоматически в онлайн-режиме, за счет чего сокращается количество проверок и разнообразной отчётности.

Даже минимальная автоматизация с товарным учётом плюс грамотный анализ прибыли, движения продукции и эффективности сотрудников уже способен вывести компанию на новый уровень. Всё это поможет ускорить обслуживание и оптимизировать основные процессы, что в дальнейшем должно привести к росту прибыли и повышению лояльности.

Статья подготовлена ритейл-экспертами ПОРТ при информационной поддержке Романа Стрункина.

На вебинаре, посвящённом отмене ЕНВД, эксперт компании Такском Сергей Анисимов ответил на вопросы участников, касающиеся особенностей применения онлайн-ККТ в переходный период и после смены налогового режима.

Как на кассе поменять режим с ЕНВД на патент?

Сменить налоговой режим нужно в самом кассовом аппарате. Для этого обратитесь за помощью в сервисную организацию, либо самостоятельно изучите инструкцию к кассе.

Можно ли подключить две ККТ (одну на ИП и другую на ООО) к одной POS-системе и работать в одном помещении двум предприятиям на разных системах налогообложения, с ведением учёта в одной базе 1С?

Данный вариант технически невозможен. К одному терминалу двум разным компаниям подключиться нельзя, т .к. идёт привязка к расчётному счёту организации/ИП. Поэтому у каждого юрлица/ИП должен быть свой собственный терминал для оплаты.

Нужно ли по кассам подавать заявление о переходе на другой режим?

Если вы меняете ЕНВД на ПСН или УСН, то не нужно. Если переходите на ОСН, то потребуется перерегистрация кассы в ФНС.

Патент и кассовый аппарат. Розничная торговля строительными, отделочными и хозтоварами. Требуется ли перерегистрация кассового аппарата?

Если ранее применялся другой налоговый режим, то необходимо произвести перенастройку кассового ПО и сменить режим налогообложения в кассе.

При применении двух режимов нужны две кассы?

Можно применять одну кассу, и разнести товары на два отдела в самой кассе: первый – ПСН, второй – например, УСН.

Сейчас ККТ у нас пробивает в чеках признак налогообложения ЕНВД, нужно ли с 01.01.2021 менять фискальные накопители и перепрограммировать фискальные регистраторы в связи с переходом на патент или УСН 6%?

Если переходите на УСН или ПСН, необходимо изменить систему налогообложения в настройках кассы, замена ФН не требуется.

Станет ли обязательной расшифровка перечня проданных товаров в кассовом чеке или можно продолжить отображать лишь общую сумму и способ оплаты (наличный/безналичный расчёт)?

С 01.02.2021 будет необходимо отражать наименование проданных товаров по каждой позиции и количество. Лучше начать готовиться к этому процессу заранее.

Можно ли оставлять часть товара по «свободной цене» при отбитии чека в 2021 году?

Товар можно отпускать по свободной цене, это не запрещено.

Автомойка. Нужно ли будет вносить в чек каждую позицию по мойке автомобиля?

Через ККТ нужно фиксировать все сумы, которые оплачивают клиенты. А с 1 февраля 2020 года необходимо указывать еще и наименование услуги.

Надо ли будет перерегистрировать кассу, чтобы в чеке отражалась другая система налогообложения?

Перерегистрация кассы не требуется. Но нужно произвести определенные настройки в кассе для смены налогового режима в чеках.

При патенте надо использовать онлайн-кассы?

Если вы ИП, работающий без наёмных работников, то у вас есть отсрочка до 01.07.2021. Затем использование кассы обязательно. Если есть наёмные сотрудники, то ККТ необходимо использовать уже сейчас.

Если ИП (услуги, без наёмных работников) перейдёт с 01.01.21 с ЕНВД на УСН, нужно ли ему устанавливать ККТ?

ИП без работников могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года. Отсрочка по неприменению ККТ действует до этой даты, и система налогообложения на неё не влияет (129-ФЗ от 06.06.2019).

Перенастройка касс на другой режим потребует перерегистрации аппарата в налоговой?

Нет, не потребует.

Отдел маленький, но артикулов товара много (чулочно-носочные изделия и трикотаж). Ранее не работал с классификатором. Допустим, занесли все наименования товара и цены. Как быть, если товар переоценивается?

Необходимо внести изменения в кассе и переоценить товар. Кассовый аппарат должен поддерживать работу с большой номенклатурой товара. Используйте оборудование, которое отвечает требованиям торговой точки. Помимо кассы, также может быть использован фискальный регистратор.

Кассовые чеки при УСН физическим лицам отбивать можно?

Не можно, а нужно.

Мы работаем круглосуточно. Как кассовые аппараты перевести на УСН в ночь с 31.12 на 01.01?

Налоговая служба разместила инструкции по смене налоговых режимов на разных моделях касс. С ними можно ознакомиться по ссылке.

За неправильно указанную систему налогообложения в кассовом чеке предусмотрен штраф, переводите заранее, до 31 числа. В праздники ЦТО будут работать либо сокращённо, либо не работать вовсе.

Можно ли совместить УСН и патент на одной кассе с привязкой к 1С?

Да, можно, всё зависит от функционала вашей кассы.

Как перерегистрировать кассу на другую систему? И на упрощёнке нужно ли вести в кассе учёт по номенклатуре или можно одной суммой пробивать?

ИП без работников могут не применять ККТ при оказании услуг, выполнении работ, продаже товаров собственного производства до 01.07.2021 года. При этом ИП на спецрежимах налогообложения (кроме торговли подакцизными товарами) могут не указывать наименование товаров чеках до 01.02.2021 года. Бить общей суммой запрещено уже сейчас.

На ПСН номенклатуру обязательно вносить в онлайн-кассу?

До 01.02.2021 такой обязанности нет. Затем данное действие станет обязательным.

Если перейти с ЕНВД на УСН (ИП), то можно ли вести торговлю через торговый зал и в интернет-магазине, используя один кассовый аппарат?

Если кассовый аппарат поддерживает такой функционал, то можно.

Розничная торговля, несколько магазинов. Применение кассового аппарата на патенте обязательно?

Кассу необходимо применять уже сейчас. Льгота была только у ИП без работников.

Если будет два патента, надо ли ставить две кассы? Деятельность в одном помещении.

Нет, кассовый аппарат можно использовать один. Для облегчения учёта суммы по патентам можно условно пробивать по разным разделам, например, торговля по первому виду деятельности – один раздел, второй вид деятельности – другой раздел.

Сейчас торговая точка на ЕНВД, но по критериям можем использовать только ОСН с 1 января 2021 года. В кассе установлен ФН на 36 месяце, который в реальности отработал только 9 месяцев. Нужно ли нам будет менять ФН при смене налогового режима, какие наши действия?

Согласно письму ФНС от 03.12.2020 № АБ-4-20/19907@, ФН менять не нужно. Вы можете доработать до конца его срока действия. При этом в кассовом аппарате у вас останется система ЕНВД.

• Законы
• Онлайн-касса

До 1 июля 2021 года онлайн-кассы должны установить почти все предприниматели, которые не сделали этого раньше.

Эта статья будет полезна, если вы устанавливаете кассу впервые. Если у вас уже есть онлайн-касса, эта статья не расскажет ничего нового.

Что такое онлайн-касса

Онлайн-касса — кассовый аппарат с фискальным накопителем. Фискальный накопитель записывает и хранит информацию о чеках и отправляет ее в налоговую по интернету.

Налоговая получает информацию о том, какой доход получает каждый магазин. Сам продавец не может скорректировать информацию на носителе. А значит, не может занизить доход и заплатить меньше налогов.

АТОЛ SIGMA 7 — пример онлайн-кассы

Продавец должен использовать онлайн-кассы при продаже товаров и услуг физлицам, представителям компаний и ИП.

При расчете покупатель получает от продавца бумажный чек. Если покупателю нужна электронная версия документа, онлайн-касса отправит чек на почту или телефон. При оплате через интернет касса отправит чек на электронную почту.

Кому нужно устанавливать онлайн-кассы

По 54-ФЗ использовать онлайн-кассы обязаны практически все компании и ИП, если продают товары и услуги физлицам, представителям компаний и ИП. Грубо говоря, если покупатели платят наличными, картой или смартфоном, нужно пробить чек.

Еще касса нужна, если компания или ИП получают деньги на счет от физлица без статуса ИП. Например, так бывает, когда компания принимает банковские переводы.

Для кого действует отсрочка по кассам

До 1 июля 2021 действует отсрочка:

• для ИП без сотрудников, которые оказывают услуги или выполняют работы своими силами;
• ИП без сотрудников, которые продают товары собственного производства.

Они не обязаны устанавливать онлайн-кассы, а вместо чеков могут выдавать бланки строгой отчетности, товарные чеки или квитанции.

Кто может работать вообще без онлайн-кассы

Некоторым предпринимателям разрешили работать вообще без кассы, например:

• ИП на спецрежиме «Налог на профессиональный доход»: они отправляют чеки через приложение «Мой налог»;
• ИП¸ которые сдают в аренду свою квартиру;
• ИП и юрлицам, которые ремонтируют обувь или делают ключи, продают мороженое через киоски, безалкогольные напитки, питьевую воду или молоко в розлив;
• ИП и юрлицам, которые работают в труднодоступной местности: их перечень устанавливают региональный нормативные акты.

ИП на патенте по некоторым видам деятельности, торговцы на розничных рынках и ярмарках, аптеки в селах тоже могут бессрочно работать без онлайн-касс.

Что входит в кассовое оборудование

В целом кассовое оборудование можно разделить на три типа:

1. Фискальный регистратор с фискальным накопителем — это разновидность онлайн-кассы без клавиатуры и дисплея.
2. Онлайн-касса привычного вида с фискальным накопителем.
3. Дополнительное оборудование: сканер штрихкодов, терминал эквайринга, денежный ящик.

Давайте подробнее о каждом.

Зачем нужен фискальный накопитель

Онлайн-касса должна передавать данные о платежах по интернету. Для этого нужен фискальный накопитель — оборудование, которое стоит внутри кассы и выглядит как небольшая серая коробка.

Фискальный накопитель можно купить вместе с кассой или отдельно. Без фискального накопителя использовать кассу нельзя.

Фискальный накопитель записывает операции, удостоверяет их подлинность, шифрует и передает оператору фискальных данных — ОФД. Затем оператор отправляет информацию в налоговую инспекцию. Грубо говоря, фискальный накопитель как бы говорит налоговой: «Эта продажа точно была, у меня все записано».

Использовать можно только те модели накопителя, которые зарегистрированы в налоговой. Это можно проверить в реестре на сайте налоговой.

Стоимость. Фискальный накопитель стоит от 6000 до К12 000 ₽. Цена зависит от срока действия: они бывают на 15 и 36 месяцев. Когда срок накопителя истекает, нужно купить новый, а онлайн-кассу — перерегистрировать.

Срок работы. Предприниматель выбирает срок фискального накопителя исходя из своей системы налогообложения. Например, фискальный накопитель со сроком 36 месяцев подойдет:

• если ИП или ООО оказывает услуги;
• ИП и ООО на УСН или ЕСХН;
• ИП работает на патенте.

Правда, в некоторых случаях продавцы могут устанавливать накопители на 15 месяцев:

• если у них сезонная работа;
• они совмещают два режима, один из которых ОСН. Например, ИП одновременно работает на патенте и ОСН;
• они используют онлайн-кассу, которая работает в автономном режиме — не передает чеки в налоговую через ОФД. Так работают кассы на территориях, которые включены в список удаленных от сетей связи. Это населенные пункты, где проживает менее 10 тысяч человек, — местные органы власти утверждают списки таких мест;
• компания или ИП — платежный агент. То есть тот, кто принимает наличные пла­те­жи фи­зи­че­ских лиц, например за ин­тер­нет, теле­фон, со­то­вую связь, ЖКУ и так да­лее.

Если ООО и ИП на спецрежиме торгуют подакцизными товарами, они должны использовать накопитель на 15 месяцев.

Если использовать накопитель, который не подходит по сроку, могут оштрафовать: ИП на 1500—3000 ₽, юрлицо на 5000—10 000 ₽.

Как выбрать онлайн-кассу

Онлайн-касса должна соответствовать требованиям 54-ФЗ. Чтобы это проверить, найдите модель кассы в реестре ККТ на сайте налоговой.

В реестре на сайте налоговой собраны все модели кассовых аппаратов, которые разрешено использовать в работе. Сейчас в реестре 186 моделей и он постоянно обновляется.

Если купить кассу не из реестра ККТ, ее не получится зарегистрировать. Причем для налоговой работа на такой кассе будет выглядеть так, будто кассы вообще нет. За это ИП и руководители компаний могут заплатить штраф не меньше 10 000 ₽, а юрлица — 30 000 ₽.

Все онлайн-кассы можно разделить на кассы автономного типа, облачные, POS-системы. Иногда вместо онлайн-кассы можно использовать фискальный регистратор.

Фискальный регистратор — аппарат без клавиатуры и дисплея. Для работы его нужно подключить его к компьютеру или планшету с кассовой программой. Примеры фискальных регистраторов: АТОЛ 11Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30 они примерно так:

Фискальный регистратор работает только при подключении к компьютеру

Фискальный регистратор состоит из трех компонентов:

• фискальный накопитель;
• принтер чеков;
• вычислительно-коммуникационный модуль.

Не будем вдаваться в подробности. Важно, что габариты фискального регистратора зависят от того, на какую ширину чековой ленты он рассчитан: есть узкие модели под ленту 58 мм, есть под более широкую ленту — до 80 мм.

Фискальный регистратор — это не совсем онлайн-касса. Вот какие различия:

Фискальный регистратор	Онлайн-касса
Присоединение к компьютеру	Обязательно	Работает без подключения, самостоятельно
Встроенное программное обеспечение	Нет, нужно присоединять регистратор к компьютеру и устанавливать на него кассовую программу	Стоит внутри кассы, готово к работе
Скорость печати чеков	До 300 мм/с	Превышает 100 мм/с
Чеки шириной 80 мм	Печатает	Нет

В истории с фискальным накопителем все операции кассир совершает на компьютере. Здесь есть свои плюсы и минусы:

Онлайн-касса автономного типа. Это самая простая онлайн-касса. Подойдет для выездной торговли, курьеров и мелкой розницы. Например, Атол 91Ф Lite, Атол 91Ф, Атол 92Ф, Меркурий 185 вот так:

У автономной кассы небольшой экран, и она похожа на калькулятор с кнопками. Например, это Атол 92Ф

У автономной кассы есть и плюсы, и минусы:

✅ Компактные размеры — помещается в карман или сумку.

✅ Мощные аккумуляторы — долго держит заряд.

✅ Можно использовать на улице — есть защита от влаги и морозов.

✅ Подключение по беспроводной сети через Wi-Fi, сим-карту или по Bluetooth.

✅ Стоит от 5700 до 40 000 ₽. Минимальная цена — обычно без фискального накопителя.

❌ Низкая скорость печати чеков (40 мм в секунду) и нет автоотреза — медленное обслуживание большого потока покупателей.

❌ Не интегрируется с компьютером — не подойдет для крупных торговых сетей.

❌ Позиции товаров придется вводить вручную — не подойдет для розницы, где таких позиций тысячи.

Облачная касса. Подойдет только для интернет-магазина с оплатой на сайте, для офлайн-магазинов — нет. Грубо говоря, эта касса не стоит у вас в магазине, а существует в интернете и отдает чеки покупателя.

Чтобы подключить оплату на сайте, нужно оформить договор интернет-эквайринга с банком или подключиться к платежному сервису — ЮКassa, Робокассе, PayPal и другим. Из касс подойдет, например АТОЛ Онлайн.

✅ Покупать кассу не нужно — продавец берет ее в аренду.

✅ Не занимает место в офисе или на складе — это не физическая касса с кнопками и принтером чеков.

✅Продавцу не нужно самостоятельно менять фискальный накопитель — обслуживанием занимается арендодатель.

✅Стоит в среднем от 1500 ₽ в месяц.

❌ Нельзя напечатать бумажные чеки.

POS-система — это комплекс оборудования, в котором все устройства интегрированы между собой: например, онлайн-касса, сканер штрихкодов, весы. Подойдет рознице с большим потоком клиентов и большим ассортиментом товаров. Например, Атол Ритейл 54.

Плюсы и минусы POS-систем:

✅ Несложно обновить, если в законе появятся изменения.

✅ Автоматизирует работу магазина — загружает в кассу товары и цены, отслеживает печать ценников, закрытие и открытие смены, добавляет акции, распродажи и скидки.

✅ Производители продают запчасти к таким системам даже после снятия модели с производства.

❌ Стоит дорого — до 150 000 ₽.

Выбирайте онлайн-кассу в зависимости от целей бизнеса:

Способы подключения кассы

Чтобы онлайн-касса передавала данные в ОФД и налоговую, ее нужно подключить к интернету:

• через кабель;
• по вайфаю или мобильному интернету через сим-карту — на кассе нужно включить режим передачи данных.

Подключение по кабелю подходит, если в торговой точке плохо работает вайфай. Так бывает, если магазин находится, например, в подвале. Для того чтобы был вайфай, нужен роутер. Его можно взять бесплатно в аренду у интернет-провайдера.

Что еще купить, кроме кассы

Дополнительные устройства, которые помогут более эффективно продавать.

Сканер штрихкодов — для магазинов с большим ассортиментом. Сканер считывает штрихкоды, а кассир видит нужные товары на кассе. Без сканера придется искать товар в кассе по названию или вводить его артикул вручную. 2D-сканер нужен, если магазин торгует крепким алкоголем, а в остальных случаях подойдет 1D.

Терминал эквайринга — для оплаты картами. Чтобы принимать оплату по безналу нужны договор эквайринга с банком и терминал. Он не заменяет онлайн-кассу, а работает в комплекте с ней. Без кассового аппарата подключить эквайринг нельзя.

Продавцу принимать к оплате банковские карты удобно: ему не надо проверять купюры, пересчитывать деньги и искать сдачу. А покупатели, если расплачиваются картой, получают кэшбэк — бонусы от банка.

Денежный ящик — для магазинов с большим потоком покупателей, которые платят наличными. Нужен, чтобы хранить деньги в безопасности.

Принтер этикеток — понадобится, чтобы самостоятельно промаркировать товар, если штрихкод не нанес производитель. Но распечатывать штрихкоды можно и на обычном принтере, поэтому на принтере этикеток можно сэкономить.

Установить и зарегистрировать онлайн-кассу

Шаг 1. Заключите договор с оператором фискальных данных. Оператор фискальных данных — посредник между продавцом и налоговой.

Чеки с кассы сначала поступают в ОФД, а он передает их налоговой в нужном формате. Пока нет договора с ОФД, налоговая не зарегистрирует кассу, кроме случая, когда можно работать автономно в местности, отдаленной от сетей связи.

Выберите любого ОФД из официального реестра налоговой. Цена у всех ОФД почти одинаковая — в среднем 3000 ₽ за кассу в год. Иногда производители касс объявляют акции и дают ОФД в подарок.

Шаг 2. Оформите электронную подпись. Квалифицированная электронная подпись нужна, чтобы зарегистрировать кассу через интернет. Подпись стоит от 2000 ₽. Если у компании или ИП уже есть КЭП, то получать новую не надо.

Шаг 3. Подайте заявление на регистрацию онлайн-кассы в личном кабинете юрлица или ИП на сайте налоговой. В разделе «Учет контрольно-кассовой техники» нажмите «Зарегистрировать ККТ».

Зарегистрировать кассу на сайте налоговой можно за 15 минут

В списке выберите «Заполнить параметры заявления вручную».

Приготовьте необходимые данные, которые вам нужно будет указать в регистрационной форме

Заполните в заявлении:

1. Адрес и место установки онлайн-кассы, адрес местонахождения продавца — адрес магазина, кафе или другой точки, где стоит касса. Например, торговый центр «Ромашка», павильон 187. Причем адрес регистрации продавца и адрес установки онлайн-кассы могут не совпадать. Если подключаете облачную кассу, адресом места установки будет ЦОД — центр обработки данных поставщика кассы.

Адрес места установки онлайн-кассы нужно выбрать из справочника ФИАС. Если адреса в справочнике нет, нужно собрать документы на торговую точку, например договор аренды, обратиться с ними в администрацию района, где находится точка, и подать заявление о включении помещения в адресный справочник ФИАС.

2. Модель и заводской номер ККТ и фискального накопителя. Посмотрите их в паспорте кассы или на обратной стороне аппарата. Модель кассового аппарата нужно выбрать из предложенного списка. Все серийные номера ККТ и серийные номера фискального накопителя есть в базе ФНС. Как только укажете номер, сразу же запускается автоматическая проверка на наличие номера в базе и не зарегистрирован ли этот номер за кем-либо другим.

3. Сведения об использовании ККТ. Поставьте галочку, если у вашей кассы есть особенности: например, если вы будете использовать ее для расчетов в интернете или для развозной торговли.

Будьте внимательны: если вы во время регистрации не поставите галочку, потом указать особые параметры не получится

4. ОФД, с которым вы оформили договор. Выберите его из предложенного списка.

Отправьте заявление. Если проверка пройдет успешно, в столбце «Состояние» появится регистрационный номер кассы.

Регистрационный номер понадобится, чтобы завершить регистрацию онлайн-кассы

Шаг 4. Введите регистрационный номер в свою онлайн-кассу. У вас есть сутки с момента проверки, чтобы ввести регистрационный номер вместе с ИНН в ККТ. Если ошибетесь хотя бы в одной цифре, фискальный накопитель станет недействительным и его можно будет просто выбросить. Придется покупать новый. Если вы все сделали правильно, онлайн-касса распечатает чек.

Шаг 5. Сделайте отчет о регистрации онлайн-кассы. Вернитесь в личный кабинет на сайте налоговой, на вкладку «Учет контрольно-кассовой техники». Откройте «Отчет о регистрации ККТ»: укажите в нем время чека, его порядковый номер и в строке «Фискальный признак» 10 цифр с аббревиатурой «ФП» или «ФПД» — эту информацию вы тоже берете из чека.

Шаг 6. Получите карточку регистрации онлайн-кассы. Если фискализация прошла успешно, вы получите карточку регистрации, подписанную усиленной квалифицированной подписью ФНС.

Карточку регистрации не нужно распечатывать, она будет храниться в вашем личном кабинете на сайте ФНС

Шаг 7. Введите параметры регистрации в личном кабинете ОФД. После получения карточки регистрации добавьте кассу в личном кабинете на сайте ОФД. Укажите параметры настройки — у каждого оператора они свои — и нажмите «Зарегистрировать кассу». Подключение онлайн-кассы прошло успешно, после этого можете начинать работать.

Если у вас нет КЭП, то сходите в налоговую и зарегистрируйте кассу:

1. Заполните бумажное заявление и отнесите его в любую налоговую, необязательно по адресу регистрации.
2. Вам выдадут регистрационный номер ККТ.
3. В течение одного рабочего дня внесите регистрационный номер в кассу, распечатайте отчет о фискализации и снова отнесите его в налоговую.

Чтобы не ходить в налоговую дважды, можно сразу прийти с кассой и сделать все на месте.

Читайте также:

  
• Модернизация основных средств бухгалтерский и налоговый учет
  
• Питание на выставке налог на прибыль
  
• Факт неуплаты таможенных пошлин и налогов на момент подачи таможенной декларации на товары
  
• Бухгалтерский и налоговый учет бытовок
  
• Налог на бедра в англии