Как отразить в 1с взаимозачет при усн
Опубликовано: 26.04.2024
Иногда возникают ситуации, что в организации имеется задолженность перед контрагентом-поставщиком. В этом случае, в счет задолженности, можно оказать контрагенту услуги или поставить товары. То же самое и с контрагентом-покупателем. Предлагаем рассмотреть, как правильно оформить процедуру взаимозачета долга в программе 1С Бухгалтерия 3.0, чтобы было корректное отображение в учете.
Давайте рассмотрим несколько вариантов: взаиморасчеты между контрагентами, перенос задолженности между контрагентами и договорами и списание задолженности кредитора или дебитора. Посмотреть долги по контрагентам можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Находится он во вкладке меню «Отчеты», раздел «Стандартные отчеты».
Для формирования отчета необходимо ввести интервал, за который нужно выявить расхождение в оплате, и выбрать номер счета. В данном случае 62 (расчеты между покупателями и заказчиками).
Взаимозачеты между контрагентами
Проведение взаимозачетов в 1С 8.3 происходит с помощью типового документа «Корректировка долга». Найти его можно в разделах меню «Продажи» или «Покупки», в обоих случаях в подразделе «Расчеты с контрагентами», пункт «Корректировка долга»:
Рассмотрим заполнение документа.
Самым важным является поле «Вид операции». Здесь нужно правильно выбрать вид корректировки из выпадающего окошка.
Давайте рассмотрим, как, в зависимости от указанного вида операции, будет меняться заполнение нижних полей. Нажимаем, программа предлагает выбрать: зачет авансов, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки.
Выбираем первый вид - зачет аванса. Во втором поле «Зачесть аванс» можно выбрать покупателю или поставщику.
В зависимости от выбора, указываем в поле «В счет задолженности» кому засчитывается аванс: нашей организации перед поставщиком/нашей организации передтретьим лицом или покупателя перед нашей организацией/третьего лица перед нашей организацией:
Следующий вид операции – зачет задолженности, заполняется аналогично зачету аванса. Во втором поле указываем кому: покупателю или поставщику. В третьем также выбираем: нашей организации перед поставщиком/покупателем или нашей организации перед третьим лицом.
Если выбрать вид операции «Перенос задолженности», то появляется активным поле «Перенести» и из выпадающего окна выбираем куда: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.
Далее выберем вид «Списание задолженности». Поле «Списать» заполняется аналогично предыдущему виду: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.
И последний вид операции – «Прочие корректировки», здесь возможно произвести абсолютное любое действие, которое касается взаиморасчетов. С помощью этого пункта можно оформить все четыре взаиморасчета, описанные ранее. Для этого нужно заполнить поля необходимыми данными.
Выполним перенос задолженности с одного контрагента-покупателя на другого. Заполняем поля:
Вид операции – перенос задолженности;
Перенести – задолженность покупателя;
Номер и дата – пропускаем, так как они формируются автоматически после проводки документа;
Покупатель (дебитор) – выбираем контрагента, с которого необходимо перенести задолженность;
Новый покупатель – контрагент, на которого переносим задолженность.
Теперь нажмем кнопочку «Заполнить» и выберем «Заполнить остатками по взаиморасчетам»:
Произошло заполнение табличной части на основании введенной информации. Отображается договор по контрагенту, документ расчетов, сумма и счет учета.
Нужно заполнить строку «Новый договор», то есть выбрать договор, на который переносим задолженность, и провести документ. Теперь необходимо распечатать «Акт взаиморасчетов» через кнопку в верхней панели и отдать на подпись.
В оборотно-сальдовой ведомости можно просмотреть перенос задолженности. С одного контрагента она ушла, а у другого образовалась:
Списание задолженности
Теперь давайте посмотрим, как сделать списание задолженности через тот же документ «Корректировка долга». Создаем новый документ и заполняем поля:
Вид операции – выбираем списание задолженности;
Списать – задолженность покупателя;
Номер и дата – формируются автоматически, пропускаем;
Покупатель (дебитор) – контрагент, с которого спишется долг;
Взаимозачет в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 выполняется с использованием документа «Корректировка долга».
Он находится в разделе продажи, далее расчеты с контрагентами пункт корректировка долга.
Так же он есть в разделе покупки.
В открывшейся форме кликнем «Создать».
Откроется документ, где указываем организацию, по которой необходимо провести корректировку и валюту договора.
Документ позволяет выполнить операции представленные на картинке.
Первая операция позволяет зачесть авансы покупателя в счет дебиторской задолженности данного покупателя или третьего лица. Либо зачесть авансы поставщику в счет кредиторской задолженности перед данным поставщиком или третьим лицом.
Кликнем по кнопке «Заполнить», в табличную часть встанут дебиторская и кредиторская задолженность.
Вторая операция дает возможность зачесть задолженность, как покупателя так и поставщику. С нашим покупателем/ поставщиком или третьим контрагентом.
Третья операция переносит задолженность между контрагентами и договорами.
Четвертая позволяет списать задолженность контрагента на выбранный счет.
Пятая «Прочие корректировки» дает возможность провести любой взаимозачет после указания дебитора и кредитора.
После проведения документа при необходимости можно вывести печатную форму нажав на кнопку « Акт взаимозачета».
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
«Клерк» Рубрика 1С
Иногда встречается ситуация, когда один и тот же контрагент выступает для компании и как покупатель, и как поставщик.
Пример:
Контрагент ООО «Мобил» поставил нашей организации телефоны по договору №1 на общую сумму 105000 руб. Наша организация поставила контрагенту ООО «Мобил» витрины для магазинов по договору №2 на общую сумму 93000 руб. Проведен зачет денежных средств по договорам №1 и №2.
Необходимо оформить поступление и продажу товаров в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3», а также отразить взаимозачет денежных средств.
Оформление в программе можно разделить на 4 шага:
- Создание контрагента
- Оформление поступления товара
- Оформление реализации товара
- Проведение взаимозачета
Создание контрагента
Меню: Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты
Для контрагента указывается наименование и другие реквизиты (закладка «Общие»), адреса и телефоны (закладка «Контакты»).
Важно: у контрагента нужно обязательно установить флаги «Покупатель» и «Поставщик», для того чтобы можно было оформлять как поступления товаров от данного контрагента, так и реализации товаров ему.
Далее необходимо сохранить контрагента (кнопка «Записать») и перейти на закладку «Счета и договоры».
В момент записи контрагента создается договор «С покупателем», по которому можно будет реализовать товар. Необходимо также создать договор «С поставщиком».
Для создания договора используется кнопка «Добавить» в таблице договоров (нижняя таблица).
В договоре необходимо указать наименование и поменять вид договора на значение «С поставщиком»:
Далее по кнопке «ОК» записываем и закрываем договор, закрываем контрагента.
Оформление поступления товара
Рассмотрим оформление по схеме №1, так как она является наиболее популярной.
Создадим документ «Заказ поставщику» для отражения факта заказа товара у поставщика.
Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам
В заказе поставщику указывается организация, контрагент, договор на поставку товара, склад для поступления. В таблице «Товары» необходимо заполнить список поступающих товаров с указанием номенклатуры, количества, цены и суммы.
После заполнения документ нужно провести по кнопке «Провести» 
или нажав «ОК».
Заполненный документ может выглядеть следующим образом:
Создадим документ «Поступление товаров и услуг» для отражения факта поступления товаров на склад и получения документов.
Меню: Документы – Закупки – Поступления товаров и услуг
Оформить документ можно вручную или с помощью ввода на основании. При оформлении документа вручную необходимо будет заполнить организацию, контрагента, договор, заказ, склад, а также информацию о поступивших товарах.
Рассмотрим ввод документа на основании, т.к. это более быстрый и удобный вариант.
Ввести поступление можно на основании заказа поставщику (из формы самого документа или из списка, выделив документ в списке) с помощью кнопки «Ввести на основании» 
, выбрав соответствующий документ в списке.
В открывшемся документе необходимо проставить флаги «Упр. учет», «Бух. учет», «Налог. учет», проверить правильность заполнения всех полей документа, провести документ (кнопка «Провести»).
Пример заполненного документа:
Далее необходимо ввести документ «Счет-фактура» для отражения факта получения этого документа. Ввести счет-фактуру можно по одноименной гиперссылке в документе поступления товаров.
В счет-фактуре указывается входящий номер и входящая дата документа, после заполнения документ необходимо провести.
Оформление реализации товара
Рассмотрим оформление по схеме №1.
Создадим документ «Заказ покупателя» для отражения факта получения заказа товара от покупателя.
Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей
В заказе покупателю указывается организация, контрагент, договор на продажу товара, склад реализации. В таблице «Товары» необходимо заполнить список продаваемых товаров с указанием номенклатуры, количества, цены и суммы. После заполнения документ нужно провести.
Пример заполненного документа:
Далее создадим документ «Реализация товаров и услуг» для отражения факта отгрузки товаров со склада.
Меню: Документы – Продажи – Реализации товаров и услуг
Этот документ оформим также с помощью ввода на основании из заказа покупателю.
В открывшемся документе необходимо проставить флаги «Упр. учет», «Бух. учет», «Налог. учет», проверить правильность заполнения всех полей документа и провести документ.
Заполненный документ может выглядеть следующим образом:
Документ можно напечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав необходимую печатную форму:
Создадим документ «Счет-фактура» по гиперссылке «Ввести счет-фактуру» в документе реализации. Документ необходимо провести и напечатать по кнопке «Счет-фактура».
Проведение взаимозачета
Меню: Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
Для более удобного просмотра отчета можно заполнить период отчета, указать контрагента и организацию, по которым нужно посмотреть данные.
В отчете отображаются следующие показатели:
- Нач. остаток – долг контрагента на начало периода
- Приход – увеличение долга контрагента перед нашей организацией
- Расход – уменьшение долга контрагента перед нашей организацией
- Кон. остаток – долг контрагента на конец периода
В нашем примере в колонку приход попадает сумма реализации товаров контрагенту, а в колонку расход сумма поступления товаров от контрагента.
Так как поступление и продажа товаров оформлялись по разным договорам, мы видим долг контрагента перед нами по договору продажи (основной договор) и наш долг перед контрагентом по договору поставки.
Для проведения взаимозачета между договорами с контрагентом нужно создать документ «Корректировка долга».
Меню: Документы – Закупки – Корректировка долга
В документе указываем организацию, дебитора и кредитора – ООО «Мобил», валюту проведения взаимозачета – руб., ставим флаги отражения в учете. По кнопке «Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам» можно заполнить документ текущими долгами:
Если суммы задолженности по договорам одинаковы, то происходит автоматический взаимозачет. В нашем случае дебиторская и кредиторская задолженность не одинаковы. Поэтому нужно скорректировать сумму по договору поставки на 93000 руб. Если документ оформлен правильно, то внизу появится надпись «ВЗАИМОЗАЧЕТ». Заполненный документ необходимо провести.
Для контроля правильности проведения взаимозачета можно еще раз сформировать отчет по взаиморасчетам:
В результате взаимозачета у контрагента отсутствует задолженность по договору продажи. Наша организация имеет задолженность перед контрагентом по договору поставки в размере 12000 руб.
Предположим, что мы оплатили контрагенту оставшийся долг через банк. Создать документ «Платежное поручение исходящее» можно:
- Вручную (Меню: Документы – Денежные средства – Банк – Платежное поручение исходящее).
- На основании заказа поставщику.
- На основании поступления товаров и услуг.
Если вы уже получили банковскую выписку и видите, что оплата по данному платежному поручению прошла, то необходимо проставить флаг «Оплачено» и указать дату фактической оплаты. В противном случае к этому можно вернуться позднее.
Важно: долг перед контрагентом уменьшится в том случае, если платежное поручение уже оплачено.
Заполненный документ необходимо провести.
Пример заполненного платежного поручения:
После отражения факта оплаты можно еще раз сформировать отчет по взаиморасчетам и убедиться, что все отражено корректно:
Как видим, долги по обоим договорам стали равны нулю.
Проведение взаимозачета в 1С – достаточно распространенная операция. Опираясь на текущую методику, можно самостоятельно легко освоить ее по шагам.
При применении упрощенной системы налогообложения (УСН) объектом налогообложения могут быть доходы организации либо доходы за вычетом расходов. Рассмотрим, как избежать ошибки и правильно отразить некоторые виды доходов и расходов в 1С 8.3 для того, чтобы правильно заполнить КУДиР.
Как определяются доходы при УСН
«Упрощенцами» доходы определяются по кассовому методу и попадают в КУДиР 1С следующим образом:
- На дату поступления денежных средств на банковский счет или в кассу, при этом аванс также является доходом.
- На дату получения иного имущества, работ, услуг, прав. Например, расчет бартером является доходом при УСН.
- На дату погашения задолженности покупателем иным способом. Например, взаимозачет является доходом при УСН (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
Два последних случая – это также доход для УСН. Об этом не стоит забывать, когда производится, например, корректировка задолженности. В этом случае нужно делать вручную записи в КУДиР по неденежным движениям, которые образуют доход для «упрощенцев».
Доход при УСН попадает в КУДиР и включается в налогооблагаемую базу. Доходы попадают в графу 4 «Доходы» Раздела 1 Книги учета доходов и расходов.
В доходах сумма выручки учитывается на день зачисления денег на расчетный счет в силу Письма УФНС РФ по г. Москве от 26.11.2010 № 16-15/124515.
Доходы при получении оплаты за товар при УСН 1С 8.3
При розничной торговле за товар покупатели могут рассчитываться банковской карточкой. В 1С 8.3 данная операция утверждается в документе «Отчет о розничных продажах» на закладке «Безналичные оплаты»:
Для «упрощенцев» доходом будет считаться общая суммы дохода. Следует учесть, что сумма оплаты, которая приходит на расчетный счет из банка, приходит за минусом комиссии, которую банк снимает за эквайринг.
В КУДиР необходимо проверить, чтобы попала общая сумма дохода, без учета удержанной комиссии, то есть вся сумма, которую заплатил покупатель со своей карты. Таким образом, если оплата из банка приходит за минусом комиссии, то в КУДиР необходимо отразить полную сумму дохода, не вычитая банковскую комиссию.
Для того чтобы в 1С 8.3 в КУДиР попала правильная сумма по оплате, в «Отчете о розничных продажах» необходимо правильно заполнить информацию о платеже банковской карточкой. Главное, чтобы при поступлении денег на расчетный счет в банковской строке документа «Поступление на расчетный счет» был вид операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам». Тогда программа 1С 8.3 автоматически включит правильно в графу «Доходы» всю общую сумму оплаты, а не только ту сумму, которая поступила на расчетный счет за минусом комиссии.
Более подробно как при УСН правильно отражать доходы в КУДиР при получении оплаты за товар по платежным картам либо через платежных агентов рассмотрено в статье “Как отражать доходы при УСН в 1С 8.3“.
Доходы от посреднических сделок при УСН в 1С 8.3
Если «упрощенец» является посредником, то в «функциональности» программы 1С 8.3 на закладке «Торговля» устанавливаются галочки по осуществлению посреднической деятельности в виде комиссионера:
Тогда в Учетной политике по УСН идет настройка «Основной порядок отражения авансов от покупателя». Таким образом, если в организации при УСН наибольшее количество операций связанны с комиссионной торговлей, то есть доход организации – это доход комитента, то в этом случае в 1С 8.3 отражаются доходы комитента:
В 1С 8.3 в банковских выписках «Поступление на расчетный счет» доход комитента отражается в поле «Аванс в НУ»:
Если в поле «Аванс в НУ» отражается «Доход комитента», то этот доход не попадает в КУДиР, потому что это доход комитента, и он не должен попадать в налогооблагаемую базу.
Если «упрощенец» является посредником (комиссионером), то доходом будет являться только вознаграждение от посреднической деятельности, которое будет учитываться в КУДиР.
Если комитент перечисляет вознаграждение комиссионеру на расчетный счет, то здесь ошибок не возникает. Но, как правило вознаграждение удерживается с оплаты конечного покупателя. В данном случае при зачете, удержанная сумма будет являться доходом.
Для того чтобы в 1С 8.3 сумма вознаграждения при зачете автоматически попала в КУДиР необходимо оформить документ «Отчет комитенту» – закладка «Расчеты» – строка «Доходы УСН (вознаграждение)».
Для комитента доходом будет являться вся сумма дохода, поступающая на счет комиссионера (агента) не вычитая вознаграждение.
В статье “Посреднические операции при УСН в 1С 8.3” на примере изучено как отразить посредническую операцию в 1С 8.3, в которой посредник (комиссионер, агент) при УСН реализует товары комитенту.
Расходы на приобретение ОС при УСН В 1С 8.3
- В бухгалтерском учете расходы по приобретенным ОС включаются методом начисления через амортизацию.
- В налоговом учете при УСН учитываются все затраты, в том числе НДС. Это единственный актив, который включается в КУДиР полностью с суммой НДС:
Как учитывается расход по приобретенным ОС в КУДиР зависит от того, когда приобретено ОС: либо организация приобрела ОС, когда применяла УСН, либо до перехода на УСН.
Признание расходов на приобретение ОС при УСН в 1С 8.3
Для того чтобы учесть расходы по приобретенным ОС в КУДиР необходимо:
- Принять ОС к учету, то есть ввести его в эксплуатацию;
- Оплатить стоимость ОС поставщику. Без оплаты расход по приобретенным ОС не может попадать в КУДиР.
Если за ОС оплата производится частями, то данная частичная оплата попадает в КУДиР в виде расходов. То есть каждая часть оплаты – это одна часть ОС.
В 1С 8.3 при частичной оплате за ОС организуется учет каждой оплаченной части ОС как отдельного объекта для налогового учета, в силу Письма ФНС РФ от 06.02.2012 № ЕД-4-3/1818.
Расходы принимаются за отчетные периоды равными долями. Например, организацией, в период применения УСН, ОС введено в эксплуатацию стоимостью 100 000 рублей. В раздел 1 КУДиР расходы по ОС попадают следующим образом:
- 31 марта – 25 000 рублей (100 000 рублей / 4 квартала)
- 30 июня – 25 000 рублей (100 000 рублей / 4 квартала)
- 30 сентября – 25 000 рублей (100 000 рублей / 4 квартала)
- 31 декабря – 25 000 рублей (100 000 рублей / 4 квартала)
В 1С 8.3 автоматически заполняется Раздел 2 «Расходы на приобретение ОС», где отражается оплата. В нашем случае оплата произведена двумя частями:
Также заполняется Раздел 1, где должна пройти информация «Признание расходов на приобретение ОС». Если есть пошлина, то расходы отражаются двумя строками:
Для того чтобы в 1С 8.3 правильно сформировалась КУДиР необходимо учесть следующее:
- Если была предоплата до момента ввода в эксплуатацию ОС, то в документе «Принятие ОС к учету» на закладке «Налоговый учет (УСН)» отражается сумма и дата предоплаты:
При закрытии месяца в 1С 8.3 автоматически будет производиться принятие расходов по приобретенным ОС в конце каждого квартала.
Движение в регистрах по принятию расходов по приобретенным ОС происходит в КУДиР Раздела 1:
Движение в регистрах в КУДиР Раздела 2:
Признание расходов на приобретение ОС до перехода на УСН в 1С 8.3
Если ОС приобретено при ОСНО, то есть до перехода на УСН, то идет особый порядок для принятия расходов по ОС. Таким образом, до момента «упрощёнки» начислялась амортизация, а дальше расходы по ОС попадают в КУДиР в следующем порядке:
Чтобы правильно отражать доходы и расходы при УСН в Книге учета доходов и расходов, нужно разобраться с возможными ошибками при УСН в программе 1С 8.3. Разбор ошибок пошагово на примерах рассмотрен на Мастер-классе: УПРОЩЁНКА — Все изменения и Учёт в 1С:8. Теория и Практика.
- Теория «9 Кругов Упрощёнки. Все изменения 2016 г.» Лектор — Климова М.А. Подробнее >>
- Практика «УСН — особенности и ошибки учёта в 1С:8» Лектор — Шерст О.В.Подробнее >>
Поставьте вашу оценку этой статье:
Ошибки при проведении взаимозачета между организациями в 1С нередки. В свою очередь, неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом, так и в учете НДС.
Мы подскажем, как провести взаимозачет в 1С 8.3 между покупателем и поставщиком, и какие при этом формируются проводки.
Как сделать акт взаимозачета 1С 8.3
Рассмотрим, как сделать взаимозачет в 1С на примере.
13 сентября Организация заключила с покупателем ООО «Пилигрим» договор № 625 на поставку мебели на сумму 100 300 руб. в т. ч. НДС 18%.
18 сентября мебель реализована покупателю.
22 октября ООО «Пилигрим» по договору № 705 от 17.10.2018 оказала консультационные услуги стоимостью 66 080 руб. в т. ч. НДС 18%.
31 октября стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований по договорам № 625 и № 705 на сумму 66 080 руб., что подтверждено актом взаимозачета.
Где найти акт взаимозачета в 1С 8.3? Оформите его документом Корректировка долга в разделе:
- Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга ;
- Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга .
Важно оформлять любой взаимозачет документом Корректировка долга , а не документом Операция, введенная вручную . Тогда все субконто будут заполнены корректно, и в дальнейшем не возникнет проблем с взаиморасчетами. При оформлении взаимозачета документом Операция, введенная вручную легко допустить ошибки в аналитике расчетов с контрагентом.
В шапке укажите:
- Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;
- Зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается. В нашем случае, это не имеет значения, т.к. погашаются и кредиторская, и дебиторская задолженности.
- В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем. Если осуществляется трехсторонний взаимозачет, то необходимо выбрать Нашей организации перед третьим лицом;
- от — дата взаимозачета;
- Покупатель (дебитор) — контрагент по которому осуществляется взаимозачет.
Проведение взаимозачета
Данные по кредиторской и дебиторской задолженности можно сформировать автоматически по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам .
Тогда обе вкладки будут заполнены остатками, и нужно будет только откорректировать графу Сумма расчетов , указав в ней сумму взаимозачета.
Итоги взаимозачета выводятся внизу документа:
- Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая будет зачтена после проведения взаимозачета;
- Разница — должна равняться «0». Если в данном поле есть сумма, значит, задолженности не равны, и нужно откорректировать графу Сумму расчетов , указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
- Дт 60.01 Кт 62.01 — проведен взаимозачет с контрагентом.
Как распечатать акт взаимозачета в 1C
При необходимости подсвеченные поля можно откорректировать из печатной формы.
См. также:
- Карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 1С
- Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту (из записи эфира от 21 и 22 ноября 2018 г.)
- Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:
- Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
- Неправильный договор с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
- Неправильный документ расчетов с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- Взаимозачет между 3-мя организациямиС нашей организацией (исполнитель СНС) в 2019г. был заключен договор.
- Взаимозачет между тремя организациями в 1СЗдравствуйте! Делаю взаимозачет в программе 1С 8,3 -Корректировка долга- зачет.
- Как настроить обмен электронными счетами-фактурами и другими документами между организациями в 1С по ЭДОДобрый день.Как настроить обмен электронными счетами-фактурами и другими документами между.
- Взаимозачет между ГО и филиалом, если оплата поступает на счет головной организации, а отгрузка идет от филиала в 1С БП КОРПЗдравствуйте! Мы работаем в Бухгалтерии КОРП 8 ред.3.0. Среди наших.
Карточка публикации
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Читайте также: