Штрих код в налоговой декларации
Опубликовано: 20.09.2024
Ниже даны таблицы кодов налоговых периодов, способов и мест представления налоговой декларации.
Коды налоговых периодов по НДС
Согласно Приказу ФНС от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018).
Код | Наименование периода |
---|---|
01 | Январь |
02 | Февраль |
03 | Март |
04 | Апрель |
05 | Май |
06 | Июнь |
07 | Июль |
08 | Август |
09 | Сентябрь |
10 | Октябрь |
11 | Ноябрь |
12 | Декабрь |
21 | I квартал |
22 | II квартал |
23 | III квартал |
24 | IV квартал |
51 | I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
54 | II квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
55 | III квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
56 | IV квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
71 | Январь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
72 | Февраль, при реорганизации (ликвидации) организаци |
73 | Март, при реорганизации (ликвидации) организаци |
74 | Апрель, при реорганизации (ликвидации) организаци |
75 | Май, при реорганизации (ликвидации) организаци |
76 | Июнь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
77 | Июль, при реорганизации (ликвидации) организаци |
78 | Август, при реорганизации (ликвидации) организаци |
79 | Сентябрь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
80 | Октябрь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
81 | Ноябрь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
82 | Декабрь, при реорганизации (ликвидации) организаци |
Коды налоговых периодов по УСН
Согласно Приказу ФНС России от 26 февраля 2016 г. N ММВ-7-3/99@.
Код | Наименование периода |
---|---|
34 | Календарный год |
50 | Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации, а также при прекращении деятельности в качестве ИП |
95 | Последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения |
96 | Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности (в т.ч. в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения) |
Коды налоговых периодов по ЕНВД
Согласно Приказу ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@.
Код | Наименование периода |
---|---|
21 | I квартал |
22 | II квартал |
23 | III квартал |
24 | IV квартал |
51 | I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
54 | II квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
55 | III квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
56 | IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
Коды налоговых периодов по налогу на прибыль
Согласно Приказу ФНС России от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572@.
Код | Наименование периода |
---|---|
13 | Первый квартал по консолидированной группе налогоплательщиков |
14 | Полугодие по консолидированной группе налогоплательщиков |
15 | Девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
16 | Год по консолидированной группе налогоплательщиков |
21 | Первый квартал |
31 | Полугодие |
33 | Девять месяцев |
34 | Год |
35 | Один месяц |
36 | Два месяца |
37 | Три месяца |
38 | Четыре месяца |
39 | Пять месяцев |
40 | Шесть месяцев |
41 | Семь месяцев |
42 | Восемь месяцев |
43 | Девять месяцев |
44 | Десять месяцев |
45 | Одиннадцать месяцев |
46 | Год |
50 | Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
57 | Один месяц по консолидированной группе налогоплательщиков |
58 | Два месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
59 | Три месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
60 | Четыре месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
61 | Пять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
62 | Шесть месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
63 | Семь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
64 | Восемь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
65 | Девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
66 | Десять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
67 | Одиннадцать месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
68 | Год по консолидированной группе налогоплательщиков |
Примите во внимание: коды 35-46 и 57-68 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.
Коды налоговых периодов по налогу на имущество организаций
Согласно Приказу ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.
Код | Наименование периода |
---|---|
21 | I квартал |
17 | Полугодие (2 квартал) |
18 | 9 месяцев (3 квартал) |
51 | I квартал при реорганизации организации |
47 | Полугодие (2 квартал) при реорганизации организации |
48 | 9 месяцев (3 квартал) при реорганизации организации |
34 | Календарный год |
50 | Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
Коды способов представления налоговой декларации
Код | Наименование способа |
---|---|
01 | На бумажном носителе (по почте) |
02 | На бумажном носителе (лично) |
03 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично) |
04 | По телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью |
05 | Другое |
08 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) |
09 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично) |
10 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте) |
Коды мест представления налоговой декларации
Код | Наименование места |
---|---|
120 | По месту жительства индивидуального предпринимателя |
210 | По месту нахождения российской организации |
215 | По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком |
Итак, как вы заметили, коды налогового периода являются уникальными для каждого вида налоговых деклараций, в том числе по налогам на прибыль, на имущество организаций, при УСН и ЕНВД. Поэтому следует внимательно отнестись при их выборе.
Назначение кодов
Код налогового периода подлежит обязательному включению в налоговые декларации и в платежные документы на уплату налогов. При этом сами коды дифференцируются в зависимости от вида декларации, а также в зависимости этапа деятельности субъекта предпринимательской деятельности. Например, предприятие в стадии ликвидации имеет отдельный код налогового периода – 050.
Назначение кодов налогового периода – сведение к минимуму сведений, касающихся конкретного отчетного периода по конкретному виду декларации.
Как известно, налоговые периоды определяются по календарным отрезкам времени, равным месяцу, кварталу, полугодию, девяти месяцам и году.
Каждый из перечисленных календарных периодов имеет свое цифровое обозначение в привязке к виду сдаваемой декларации.
Например, в соответствии с Приказом № ММВ-7-3/572@ от 19 октября 2016 года, установлены следующие коды налоговых периодов по декларациям по налогу на прибыль с нарастающим итогом:
- 21 для периода, равного кварталу;
- 31 для периода первого полугодия;
- 33 для периода, равного 9 месяцам;
- 34 для периода, охватывающего 1 год.
При ежемесячно сдаваемых декларациях коды налоговых периодов войдут в цифровой ряд от 35 до 46, и каждая группа из цифрового ряда будет соответствовать календарному месяцу, начиная с января и заканчивая декабрем. Для консолидированных групп аналогичный цифровой ряд будет начинаться с 57 и заканчиваться 68.
Представленный на нашем сайте сервис включает в себя все виды кодов налоговых периодов, дифференцированных по виду декларации, виду налога и по режиму налогообложения – ОСН, УСН, ЕНВД.
Федеральным законом № 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. » для участников рынка установлена обязанность подавать декларации об обороте алкоголя.
С 2021 года Приказом ФСРАР от 17.12.2020 № 396 были утверждены новые формы отчетности для участников алкогольного рынка, в том числе организаций и ИП, продающих спиртосодержащие напитки в розницу ─ вместо формы 11 теперь форма 7, а форму 12 заменили на форму 8.
В этой статье опишем порядок декларирования: как заполнить декларацию по новым правилам, куда, в какие сроки и в каком виде сдавать документы.
Для кого обязательна сдача алкогольной декларации
Согласно Приказу № 396, отчитываться об обороте должны такие категории продавцов:
Организации, которые осуществляют продажу алкоголя:
в населенных пунктах, где нет интернета;
Для таких участников рынка предусмотрена форма 7.
Юрлица и ИП, реализующие пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Продавцы этих алкогольных напитков должны заполнять форму 8.
Если после отправки отчетности в ней будут обнаружены ошибки, надо сдать корректирующую отчетность с дополнениями и уточняющими сведениями.
В перечне организаций и ИП, которые должны сдавать декларации, нет продавцов маркированных алкогольных напитков. Это связано с тем, что они ведут поштучный учет алкоголя и в ЕГАИС уже есть необходимая информация о покупке и выбытии продукции.
Если магазин, кроме маркированного алкоголя продает пиво, по этой продукции надо отчитываться по форме 8.
Сроки сдачи алкогольных деклараций и корректировок к ним
Если 20-е число выпадает на выходные, последний день подачи декларации переносится на первый рабочий день после выходных.
Даты сдачи отчетности за первый ─ четвертый кварталы 2021 года
до 20 января 2022 года
до 20 января 2022 года
до 20 апреля 2022 года
В отдельных случаях декларации правят и позже установленного срока:
В обязательном порядке, когда есть предписание об устранении нарушений от ФСРАР, ее территориальных органов или региональных властей.
По решению исполнительного органа региональной власти, который занимается лицензированием и контролем розничной продажи алкоголя. Но в этом случае сначала надо подать соответствующее заявление по правилам Приложения 11 к Приказу № 396.
Куда сдавать декларации 7 и 8
Согласно п.16 Приказа № 396, формы 7 и 8 надо отправлять в органы исполнительной власти субъекта РФ по месту регистрации организации или ИП. Названия инстанций могут отличаться в разных регионах, но обычно такие органы занимаются лицензированием и контролем оборота алкоголя. Например, в Москве ─ это Департамент торговли и услуг.
Нужно ли сдавать «нулевую» декларацию?
«Нулевая» декларация ─ это отсутствие оборотов за период и остатков на начало и конец квартала. Согласно п.21 Приказа № 396, такой документ сдавать не нужно.
Порядок заполнения отчетов по формам 7 и 8
Рассказываем о правилах заполнения деклараций для розничных продавцов.
Общие требования к заполнению Алкодекларации
Данные надо предоставлять только за каждый из отчетных периодов, без нарастающего итога с начала года.
Если у ИП или организации несколько магазинов, цифры в декларации заполняют по каждому из них и подсчитывают общий итог. Также отражают данные, связанные с оборотом алкоголя, когда у компании несколько обособленных подразделений.
Остатки, закупка, реализация алкоголя и его прочие выбытие указывается в декалитрах или тоннах до третьего знака после запятой.
Титульный лист
В обеих формах титульный лист одинаковый, поэтому расскажем о нем отдельно.
ИНН организации (два прочерка и 10 цифр) или ИП (12 цифр).
КПП организации из Свидетельства постановки на учет. ИП не заполняет.
Отметить ячейку «Первичный», если декларация подается в первый раз, или «Корректирующий» для второй и последующих отправок с указанием номера корректировки в одноименном поле.
Отчетный период указывается при сдаче отчета
Отметить ячейку с номером квартала, за который сдается отчетность.
Год в формате ГГГГ.
Название органа исполнительной власти региона, который занимается лицензированием и контролем реализации алкоголя. Например, Департамент торговли и услуг города Москва.
Полное наименование организации
Название юрлица в соответствии с учредительными документами или ФИО ИП.
Адрес (место нахождения)
В соответствующих полях надо написать адрес организации или ИП:
двузначный код региона, список есть в Приложении к Приказу № 396, он соответствует общепринятому;
название города или населенного пункта;
Номер организации или ИП, по которым можно дозвониться.
Адрес электронной почты
Актуальный email организации или ИП, чтобы сообщение от проверяющих или вопросы о декларации не потерялись.
На второй странице титульного листа надо перечислить адреса всех магазинов, которые занимаются реализацией алкоголя.
Алкодекларация. Форма 7
Декларацию по этой форме заполняют розничные продавцы маркированного алкоголя в магазинах из населенных пунктах без интернета, а также общепит.
В Разделе I надо показать остатки на начало, оборот и остатки за квартал в разрезе продукции и поставщиков.
Соответствующую информацию из «Классификатора видов продукции».
С 01.01.2021 отменен старый Классификатор, утвержденный Приказом ФСРАР от 23.08.2012 № 231, а нового пока нет. Возможно, к сдаче отчетности будет принят новый нормативный документ.
Код вида продукции
Сведения о производителе/импортере
По организациям и их обособленным подразделениям ─ сокращенное название, обозначение страны из Классификатора стран мира и адрес, по российским компаниям еще ИНН и КПП.
По ИП ─ ФИО и место жительства, включая код страны из Классификатора и адрес, плюс ИНН у предпринимателей из России.
Остаток на начало отчетного периода
Количество декалитров алкоголя на начало отчетного квартала.
Поступление всего и в разрезе разных вариантов прихода
Количество закупленной продукции в разрезе поставщиков: производителей и оптовиков.
Возврат от покупателей.
Прочие поступления, которые не перечислены в других графах и излишки, выявленные при инвентаризации.
Перемещение внутри организации ─ приход от других обособленных подразделений.
Расход всего и по видам списания
Количество алкоголя, выбывшего по таким причинам:
прочее списание ─ недостачи, арестованная и конфискованная продукция, алкоголь, израсходованный на лабораторные исследования при добровольной проверке качества);
передача в другие обособленные подразделения организации.
Остаток продукции на конец отчетного периода
Количество алкоголя на конец отчетного квартала
При наличии обособленных подразделений и/или нескольких магазинов все графы заполняются по каждому из них, а потом в целом по организации или ИП.
В Разделе I надо подвести итоги объема оборота по кодам алкогольной продукции в разрезе производителей, импортеров, оптовиков, а также общий итог.
Раздел II предназначен для подробной информации о закупках.
Вид продукции и код вида продукции
Как в Разделе I
Сведения о производителе/импортере
Как в Разделе I
Сведения о поставщике продукции
Наименование организации ─ в соответствии с ее учредительными документами.
ИНН и КПП ─ указанные данные российских поставщиков, а у организаций из ЕАЭС учетный номер плательщика, бизнес-идентификационный номер или ИНН.
Вид деятельности, указанной в лицензии ─ полное название вида деятельности, написанной в лицензиях поставщиков.
Дата закупки (дата поставки поставщиком)
Дата закупки продукции, которая соответствует дате отгрузки, указанной в сопроводительных документах.
Это значит, что алкоголь, который был отгружен в последние дни квартала должен быть показан в закупке. Если этого не сделать, данные из декларации получателя не совпадут с данными из декларации поставщика.
Номера соответствующих документов.
Номер таможенной декларации
Объем закупленной продукции
Количество алкоголя, согласно указанной ТТН или таможенной декларации.
В Разделе III надо перечислить возвращенную поставщикам продукцию по таким же графам, как и в Разделе II.
Алкоделарация. Форма 8
Форма пивных деклараций во многом она похожа на форму 7, но есть два отличия:
в Разделе I, в графе «Поступления» закупку надо показать не только от производителей и оптовиков, но еще и от импортеров.
в Разделах II и III, в графе «Сведения о поставщике продукции» ничего не нужно писать про лицензию.
Порядок подачи декларации
Подавать алкодекларацию надо в электронном виде в формате xml. Версии электронных форматов постоянно меняются. Сейчас, согласно Приказу № 396, текущий номер версии ─ 4.4.
Для представления деклараций нужно:
Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росалкогольрегулирования, если вы этого еще не делали.
Установить сертифицированный криптопровайдер, например, VipNet CSP, КриптоПро CSP.
Установить программу для подписания и шифрования деклараций, например, КриптоАРМ 5, КриптоАРМ ГОСТ, КриптЭК.
скачать сертификат ФСРАР.
Для подписания деклараций всем организациям и ИП нужны квалифицированные электронные подписи.
Как технически заполнить декларацию
Есть три варианта:
Создать файл в формате Excel и преобразовать его в формат xml, сверяясь с форматами представления данных, установленных Приказом № 396.
При таком подходе вы потратите много сил и времени, даже если объемы оборота алкогольной продукции небольшие. Кроме этого, возможны ошибки при смене форматов.
Использовать специальные программы, в которых предусмотрены поля для ввода данных.
Такие сервисы сразу создадут файл в нужном формате, но правильность информации в декларации будет зависеть от внимательности человека, который вводит данные о поставщиках и обороте алкоголя.
Использовать товароучетный сервис, который автоматически создает алкодекларацию.
Это самый простой способ, когда не нужно тратить время на ввод данных и нет ошибок. Но чтобы сведения в декларации были правильные, мало одного товароучетного сервиса, он еще должен быть интегрирован с онлайн-кассой для торговли алкоголем.
На примере МТС Кассы поясним, откуда берется информация для автоматического заполнения документа.
Почему в МТС Кассе формируется алкодекларация с правильными данными
Товароучетный сервис интегрирован с онлайн-кассой, поэтому все продажи незамедлительно попадают в программу. Ошибки в алкодекларации исключены. К тому же файл сразу формируется в нужном формате xml.
Для У МТС Кассы и товароучетного сервиса в части работы с алкоголем есть и другие полезные возможности:
Помощь в приемке алкоголя ─ в случае расхождений между поставкой и ТТН, товароучетный сервис автоматически составит Акт расхождений или отказа. А это значит, что вы случайно не поставите на баланс лишнюю продукции или нечаянно не подтвердите документы с недостачей.
Чтобы быстрее проводить проверку ТТН, в МТС Кассе есть возможность приемки большими упаковками. А если поставщик надежный, при соответствующих настройках, ТТН можно принять без сканирования.
Автоматическое создание карточек на товары из данных ТТН ─ информация в вашем товароучетном сервисе будет совпадать с данными поставщика, и в ваших декларациях не будет расхождений.
Выравнивание остатков в ЕГАИС и магазине. Система сверяет остатки алкоголя в ЕГАИС и торговой точке, после чего автоматически создает Акты списания и Акты постановки на баланс.
Кроме этого, товароучетный сервис и кассовая программа обновляются при изменении законодательства, поэтому вы не отправите документы, в том числе декларацию, по устаревшим формам.
Здесь есть оперативная информация по остаткам и много полезных отчетов.
И еще мы оперативно информируем пользователей обо всех изменениях в требованиях ФСРАР.
Оставьте заявку, и наш специалист вам обо всем расскажет
Как подготовить заполненную декларацию к отправке?
После того как декларация будет заполнена или выгружена из товароучетного сервиса в формате xml, документ надо зашифровать и подписать, для этого:
открыть программу для подписания и шифрования деклараций, например, КриптоАРМ 5;
добавить сертификаты КЭП, ФСРАР и субъекта РФ;
зашифровать и подписать декларацию.
В результате статус файла должен стать «подписан, упакован в zip, зашифрован». Такой файл надо выгрузить на компьютер.
Что делать с готовым файлом?
После того как документ будет принят, стоит скачать «Квитанцию», которая подтвердит факт сдачи декларации.
Итоги
С 2021 года поменялись формы декларации: формы 11 и 12 заменили соответственно на формы 7 и 8. Подачу декларации надо проводить ежеквартально: отчетные даты ─ 20-е числа месяцев, следующих за отчетными кварталами.
В декларациях показывают оборот алкоголя итого, а также в разрезе видов и кодов продукции, производителей, поставщиков, торговых точек и обособленных подразделений.
Чтобы не тратить время на составление декларации и исправление ошибок, лучше использовать в работе с алкоголем решение, когда онлайн-касса подключена к товароучетному сервису и остатки алкоголя пересчитываются после любой операции.
Отправка документов должна производиться только в электронном виде в формате xml через личный кабинет на сайте ФСРАР. В бумажном виде сдавать декларации не надо.
Есть вопросы? Оставьте заявку на консультацию.
Внимание! Ниже представлен онлайн сервис, с помощью которой можно сформировать декларацию новой формы (Приказ ФНС РФ от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@, шрихкод на титульной странице 03013014). Сервис находится в стадии бета-тестирования, сверяйте строки 020, 040, 070, 100 со строками в старой форме (Приказ ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, штрихкод 03012017)
Если результаты расчетов не совпадают, сообщите об этом с помощью чата в нижнем правом углу страницы или на почту bvv970 (СБК) gmail.com. Также приведите скриншоты заполненных полей.
Доступ предоставляется только одному ЮЛ или ИП, ИНН которого указан при оплате.
Автор статьи: Буренин Виктор
Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам.
Разработчик онлайн сервиса по автоматическому формированию налоговых деклараций по УСН. Подробнее.
18 комментарий
Добрый день, Не могу найти заполненную декларацию, похоже. что-то не так сделала. Оплата прошла. Мой ИНН 15560ххххххх
Здравствуйте! Поставьте галочку Сформировать документ для печати, заполните поля и нажмите кнопку Рассчитать. Появится ссылка на декларацию. Подробнее в инструкции, которая пришла вам на почту.
Спасибо большое за предоставленную возможность заполнить декларацию по ИП . Раньше приходилось просить кого то из бухгалтеров. Теперь все так просто. Для меня Вы оказались находкой. У меня теперь нет проблем.
Добрый день, хотела сформировать декларацию а у меня выдает ошибку в расчете, доход 910122, аванс 20617, взносы б/работников 28744, должно быть 5246, а выдает 5707, что я не так делаю?
Здравствуйте! С чего взяли что ошибка? Перечисленных данных недостаточно для расчёта, формула подписана рядом со строкой — приведите свои расчёты.
(513917+103440+95876+196889)*6% = 54607-20616 аванс за 1 кв — 28744 взносы =5247
Ваш доход за налоговый период составил 910122 руб.
Авансовый платеж по налогу за I квартал 20616 руб.
Авансовый платеж по налогу за II квартал 0 руб.
Авансовый платеж по налогу за III квартал 0 руб.
Платеж по налогу за налоговый период 5707 руб.
Марина, я не буду клещами вытягивать исходные данные для расчета. Если бы вы указали доходы по кварталам, взносы по кварталам, есть ли у вас наемные работники, я бы мог проверить расчеты. Вы понимаете, что если взносы уплачены поквартально — будет одна сумма налога, если не поквартально — другая? Это связано с тем, что на УСН налог считается нарастающим итогом, поэтому приведенные вами вычисления не имеют отношения к расчету налога. Если вам нужно посчитать налог, считайте нарастающим итогом, либо выберите при оплате вариант «Декларация + расчеты и пояснения», тогда на последних страницах будут расчеты по каждой строке.
PS. Могу предположить, что в первом квартале вы не платили взносы, вот вам и не получилось полностью уменьшить налог на взносы.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
1. В новой форме нет кода ОКВЭД. Разве код ОКВЭД не нужно указывать, в налоговой не завернут?
2. Двухмерный штрих-код настоятельно рекомендовали в прошлом году. Могут ли не принять без такого кода?
3. Если была переплата в ФФОМС, указывать без переплаты или сумму по чеку?
Здравствуйте!
1. Вы же не думаете, что форма нами придумана? Это официальная форма, загруженная с оф.сайта ФНС. ОКВЭД убрали, так как он относится к статистической отчетности, но никак не к налоговой.
2. В каком законодательном документе это настоятельно рекомендуется? Если бы двумерный код был необходим, он был бы добавлен в новом шаблоне.
3. Сумму указывайте без переплаты.
Спасибо за Ваш ответ!
На днях иду в налоговую, там каждый год что-то новое придумывают для облегчения своей работы. А нам настоятельно рекомендуют это выполнять. В первый год работы декларацию заполняла сама, в конце года пришлось ехать в налоговую для корректировки. С 2018 пользуюсь Вашим сервером, очень удобно. Спасибо!
Пожалуйста! Вы должны знать свои права, т.к. сотрудники ИФНС могут требовать чего-то, не оглядываясь на законы. Особенно если вопрос касается возврата излишне уплаченных налогов или взносов.
Добрый вечер, Виктор, вот уже на протяжении, наверное, 10-11 лет я составляю декларации с помощью ваших программ. И ни разу не было осечки. Спасибо вам огромное.
И вот опять я тут.
Спасибо за хорошие слова, Ирина!
Виктор, благодарю Вас за прекрасную возможность быстро и без заморочек оформить декларацию по УСН. Я несколько лет успешно пользуюсь Вашим сервисом. Вам творческих успехов и процветания!
Спасибо, Елена! Я всегда рад таким отзывам!
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться.
Исходные данные. ИП не производ.выплаты физ.лицам, налог 6 % (доходы), без торг. сбора
Доходы
1 кв. 440000
2 кв. 220000
3 кв. 0
4 кв. 0
Взносы ПФР и омс
1 кв. 10219
2 кв. 10219
3 кв. 10219
4 кв. 10217
При формировании декларации программа считает Взносы ПФР нарастающим итогом и этот итог не Сходится.
Программа выдает такой нарастающий итог:
строка 140 10219
строка 141 20438
строка 142 30657
строка 143 39600 . Хотя должно быть 40874
Здравствуйте, Дарья! Почему вы думаете что все взносы должны быть обязательно учтены? Поставьте во втором квартале доход 250 тыс и вся сумма взносов зачтется. Поставьте в первом и втором квартале 0 доходов и ни рубля взносов учтено не будет. Вы формулу вычисления строк смотрели? Строка 143 не может быть больше 133.
Примечание:
Подробнее о пилотном проекте читайте здесь.
1. Технология двухмерного штрихкодирования налоговых деклараций доступна в типовых конфигурациях для "1С:Предприятия 8.0":
- "Бухгалтерия предприятия 8.0" - начиная с версии 1.0.13;
- "Управление производственным предприятием" - начиная с версии 1.1.5;
- "Зарплата и управление персоналом 8.0" - начиная с версии 2.1.1.
В случае возникновения проблем при выводе двухмерного штрих-кода на печать рекомендуется для решения проблемы обратиться к парнерам фирмы "1С".
Подробно о решении возможных проблем можно прочитать на сайте для зарегистрированных пользователей.
2. Для использования технологии двухмерного штрих-кодирования данных налоговых деклараций необходимо, чтобы на компьютере пользователя была установлена универсальная библиотека программного генератора двухмерного штрих-кода.
Библиотека в виде инсталляционного комплекта размещена на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ.
Библиотеку в виде инсталляционного комплекта (файл extfiles.exe) можно скачать с сайтов для пользователей конфигураций:
Скачанный файл необходимо сохранить в любом каталоге жесткого диска компьютера.
3. Для установки библиотеки генерации двухмерного штрихкода выполните следующие действия:
- запустите на выполнение файл инсталляционного комплекта библиотеки - extfiles.exe или setup_BarCodeLib.exe;
- ответьте "Да" на вопрос "Будет выполнена установка BarCodeLib. Продолжить?";
- следуйте указаниям программы установки.
4. Откройте справочник регламентированных отчетов. Порядок открытия справочника зависит от программы, с которой Вы работаете.
Для программы "Бухгалтерия предприятия 8.0" выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключить интерфейс - Бухгалтерский"
- в меню "Отчеты" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
Для программы "Управление производственным предприятием 8.0" выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключить интерфейс - Бухгалтерский и налоговый учет"
- в меню "Бухгалтерия" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
Для программы "Зарплата и Управление Персоналом" (ред. 2.1), выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключение интерфейса - Расчет зарплаты организаций"
- в меню "Отчеты" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
5. В списке регламентированных отчетов откройте раздел с декларацией, которую необходимо подготовить.
Для подготовки новой декларации нажмите кнопку "Новый" в верхней командной панели списка отчетов.
Для вывода на печать уже подготовленной декларации нажмите кнопку "Журнал отчетов" в верхней командной панели списка отчетов.
6. Заполните все необходимые разделы декларации. Указания по порядку подготовки декларации приведены в справке к декларации (кнопка "?" в панели инструментов формы отчета).
8. Для вывода декларации на печать нажмите кнопку "Печать" и из выпадающего меню выберите пункт "Печатать сразу".
После выбора этого пункта будет выполняться подготовка печатных листов декларации с двухмерным штрих-кодом. В процессе подготовки выполняется выгрузка данных декларации в электронном виде. Если в процессе выгрузки будут обнаружены ошибки в данных, об этом будет выдано соответствующее сообщение, выгрузка будет прекращена и будет выдано окно навигации по ошибкам выгрузки. В этом случае формирование печатных листов также будет остановлено.
9. После вывода листов декларации на печать необходимо убедиться, что двухмерный штрихкод присутствует на листах декларации:
На листах декларации может находиться от 1 до 3 блоков штрихкода. Штрихкод может располагаться не на всех листах декларации.
10. Подготовленную печатную форму декларации с двухмерным штрихкодом передайте инспектору ИФНС.
Если вы представляете налоговые декларации с двухмерным штрихкодом, вам не требуется сдавать дискету с выгрузкой декларации в электронном виде.
Подготовка налоговых деклараций с двухмерным штрихкодом в "1С:Предприятии 8.0"
Примечание:
Подробнее о пилотном проекте читайте здесь.
1. Технология двухмерного штрихкодирования налоговых деклараций доступна в типовых конфигурациях для "1С:Предприятия 8.0":
- "Бухгалтерия предприятия 8.0" - начиная с версии 1.0.13;
- "Управление производственным предприятием" - начиная с версии 1.1.5;
- "Зарплата и управление персоналом 8.0" - начиная с версии 2.1.1.
В случае возникновения проблем при выводе двухмерного штрих-кода на печать рекомендуется для решения проблемы обратиться к парнерам фирмы "1С".
Подробно о решении возможных проблем можно прочитать на сайте для зарегистрированных пользователей.
2. Для использования технологии двухмерного штрих-кодирования данных налоговых деклараций необходимо, чтобы на компьютере пользователя была установлена универсальная библиотека программного генератора двухмерного штрих-кода.
Библиотека в виде инсталляционного комплекта размещена на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ.
Библиотеку в виде инсталляционного комплекта (файл extfiles.exe) можно скачать с сайтов для пользователей конфигураций:
Скачанный файл необходимо сохранить в любом каталоге жесткого диска компьютера.
3. Для установки библиотеки генерации двухмерного штрихкода выполните следующие действия:
- запустите на выполнение файл инсталляционного комплекта библиотеки - extfiles.exe или setup_BarCodeLib.exe;
- ответьте "Да" на вопрос "Будет выполнена установка BarCodeLib. Продолжить?";
- следуйте указаниям программы установки.
4. Откройте справочник регламентированных отчетов. Порядок открытия справочника зависит от программы, с которой Вы работаете.
Для программы "Бухгалтерия предприятия 8.0" выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключить интерфейс - Бухгалтерский"
- в меню "Отчеты" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
Для программы "Управление производственным предприятием 8.0" выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключить интерфейс - Бухгалтерский и налоговый учет"
- в меню "Бухгалтерия" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
Для программы "Зарплата и Управление Персоналом" (ред. 2.1), выполните следующие действия:
- в меню "Сервис" выберите пункт "Переключение интерфейса - Расчет зарплаты организаций"
- в меню "Отчеты" выберите пункт "Регламентированные отчеты".
5. В списке регламентированных отчетов откройте раздел с декларацией, которую необходимо подготовить.
Для подготовки новой декларации нажмите кнопку "Новый" в верхней командной панели списка отчетов.
Для вывода на печать уже подготовленной декларации нажмите кнопку "Журнал отчетов" в верхней командной панели списка отчетов.
6. Заполните все необходимые разделы декларации. Указания по порядку подготовки декларации приведены в справке к декларации (кнопка "?" в панели инструментов формы отчета).
8. Для вывода декларации на печать нажмите кнопку "Печать" и из выпадающего меню выберите пункт "Печатать сразу".
После выбора этого пункта будет выполняться подготовка печатных листов декларации с двухмерным штрих-кодом. В процессе подготовки выполняется выгрузка данных декларации в электронном виде. Если в процессе выгрузки будут обнаружены ошибки в данных, об этом будет выдано соответствующее сообщение, выгрузка будет прекращена и будет выдано окно навигации по ошибкам выгрузки. В этом случае формирование печатных листов также будет остановлено.
9. После вывода листов декларации на печать необходимо убедиться, что двухмерный штрихкод присутствует на листах декларации:
На листах декларации может находиться от 1 до 3 блоков штрихкода. Штрихкод может располагаться не на всех листах декларации.
10. Подготовленную печатную форму декларации с двухмерным штрихкодом передайте инспектору ИФНС.
Если вы представляете налоговые декларации с двухмерным штрихкодом, вам не требуется сдавать дискету с выгрузкой декларации в электронном виде.
Подготовка налоговых деклараций с двухмерным штрихкодом в "1С:Предприятии 7.7"
1. Для использования технологии двухмерного штрихкодирования данных налоговых деклараций необходимо, чтобы на компьютере пользователя была установлена универсальная библиотека программного генератора двухмерного штрихкода.
Библиотека в виде инсталляционного комплекта входит в состав файлов регламентированной отчетности, имя файла
При распространении комплекта отчетности на дискетах этот файл размещается на отдельной дискете. При распространении комплекта отчетности на компакт-диске файл находится среди файлов самораскрывающихся архивов, содержащих формы отчетности.
В случае, если файл инсталляционного комплекта библиотеки генерации двухмерного штрих-кода отсутствует среди файлов комплекта регламентированной отчетности (например, при получении обновления регламентированной отчетности средствами интернет-поддержки пользователей), его можно скачать с сайта ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ.
Скачанный файл необходимо сохранить в любом каталоге жесткого диска компьютера.
2. Для установки библиотеки генерации двухмерного штрихкода выполните следующие действия:
- запустите на выполнение файл setup_BarCodeLib.exe;
- ответьте "Да" на вопрос "Будет выполнена установка BarCodeLib. Продолжить?";
- следуйте указаниям программы установки.
3. В главном меню программы выберите пункт "Отчеты - Регламентированные".
4. В списке регламентированных отчетов откройте раздел с декларацией, которую необходимо подготовить.
Откройте титульный лист декларации, дважды щелкнув мышкой по строке "Титульный лист".
5. Ознакомьтесь с описанием порядка формирования двухмерного штрихкода. Для этого нажмите кнопку "Описание" в панели инструментов формы отчета.
6. На закладке "Настройка печати" диалога отчета установите флажок "формировать двухмерный штрихкод".
7. Заполните все необходимые разделы декларации. Указания по порядку подготовки декларации приведены в описании к титульному листу (кнопка "Описание" в панели инструментов формы отчета).
8. После того, как все разделы декларации будут подготовлены, откройте титульный лист, нажмите кнопку "Печать" и из меню выберите пункт "Печатать сразу все листы".
После выбора этого пункта будет выполняться подготовка печатных листов декларации с двухмерным штрихкодом. В процессе подготовки выполняется выгрузка данных декларации в электронном виде. Если в процессе выгрузки будут обнаружены ошибки в данных, об этом будет выдано соответствующее сообщение в окно сообщений и выгрузка будет прекращена. В этом случае формирование печатных листов также будет остановлено.
9. После вывода листов декларации на печать необходимо убедиться, что двухмерный штрихкод присутствует на листах декларации:
На листах декларации может находиться от 1 до 3 блоков штрихкода. Штрихкод может располагаться не на всех листах декларации.
10. Подготовленную печатную форму декларации с двухмерным штрихкодом передайте инспектору ИФНС.
Если Вы представляете налоговые декларации с двухмерным штрихкодом, Вам не требуется сдавать дискету с выгрузкой декларации в электронном виде.
Внимание! Ниже представлен онлайн сервис, с помощью которой можно сформировать декларацию новой формы (Приказ ФНС РФ от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@, шрихкод на титульной странице 03013014). Сервис находится в стадии бета-тестирования, сверяйте строки 020, 040, 070, 100 со строками в старой форме (Приказ ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, штрихкод 03012017)
Если результаты расчетов не совпадают, сообщите об этом с помощью чата в нижнем правом углу страницы или на почту bvv970 (СБК) gmail.com. Также приведите скриншоты заполненных полей.
Доступ предоставляется только одному ЮЛ или ИП, ИНН которого указан при оплате.
Автор статьи: Буренин Виктор
Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам.
Разработчик онлайн сервиса по автоматическому формированию налоговых деклараций по УСН. Подробнее.
18 комментарий
Добрый день, Не могу найти заполненную декларацию, похоже. что-то не так сделала. Оплата прошла. Мой ИНН 15560ххххххх
Здравствуйте! Поставьте галочку Сформировать документ для печати, заполните поля и нажмите кнопку Рассчитать. Появится ссылка на декларацию. Подробнее в инструкции, которая пришла вам на почту.
Спасибо большое за предоставленную возможность заполнить декларацию по ИП . Раньше приходилось просить кого то из бухгалтеров. Теперь все так просто. Для меня Вы оказались находкой. У меня теперь нет проблем.
Добрый день, хотела сформировать декларацию а у меня выдает ошибку в расчете, доход 910122, аванс 20617, взносы б/работников 28744, должно быть 5246, а выдает 5707, что я не так делаю?
Здравствуйте! С чего взяли что ошибка? Перечисленных данных недостаточно для расчёта, формула подписана рядом со строкой — приведите свои расчёты.
(513917+103440+95876+196889)*6% = 54607-20616 аванс за 1 кв — 28744 взносы =5247
Ваш доход за налоговый период составил 910122 руб.
Авансовый платеж по налогу за I квартал 20616 руб.
Авансовый платеж по налогу за II квартал 0 руб.
Авансовый платеж по налогу за III квартал 0 руб.
Платеж по налогу за налоговый период 5707 руб.
Марина, я не буду клещами вытягивать исходные данные для расчета. Если бы вы указали доходы по кварталам, взносы по кварталам, есть ли у вас наемные работники, я бы мог проверить расчеты. Вы понимаете, что если взносы уплачены поквартально — будет одна сумма налога, если не поквартально — другая? Это связано с тем, что на УСН налог считается нарастающим итогом, поэтому приведенные вами вычисления не имеют отношения к расчету налога. Если вам нужно посчитать налог, считайте нарастающим итогом, либо выберите при оплате вариант «Декларация + расчеты и пояснения», тогда на последних страницах будут расчеты по каждой строке.
PS. Могу предположить, что в первом квартале вы не платили взносы, вот вам и не получилось полностью уменьшить налог на взносы.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
1. В новой форме нет кода ОКВЭД. Разве код ОКВЭД не нужно указывать, в налоговой не завернут?
2. Двухмерный штрих-код настоятельно рекомендовали в прошлом году. Могут ли не принять без такого кода?
3. Если была переплата в ФФОМС, указывать без переплаты или сумму по чеку?
Здравствуйте!
1. Вы же не думаете, что форма нами придумана? Это официальная форма, загруженная с оф.сайта ФНС. ОКВЭД убрали, так как он относится к статистической отчетности, но никак не к налоговой.
2. В каком законодательном документе это настоятельно рекомендуется? Если бы двумерный код был необходим, он был бы добавлен в новом шаблоне.
3. Сумму указывайте без переплаты.
Спасибо за Ваш ответ!
На днях иду в налоговую, там каждый год что-то новое придумывают для облегчения своей работы. А нам настоятельно рекомендуют это выполнять. В первый год работы декларацию заполняла сама, в конце года пришлось ехать в налоговую для корректировки. С 2018 пользуюсь Вашим сервером, очень удобно. Спасибо!
Пожалуйста! Вы должны знать свои права, т.к. сотрудники ИФНС могут требовать чего-то, не оглядываясь на законы. Особенно если вопрос касается возврата излишне уплаченных налогов или взносов.
Добрый вечер, Виктор, вот уже на протяжении, наверное, 10-11 лет я составляю декларации с помощью ваших программ. И ни разу не было осечки. Спасибо вам огромное.
И вот опять я тут.
Спасибо за хорошие слова, Ирина!
Виктор, благодарю Вас за прекрасную возможность быстро и без заморочек оформить декларацию по УСН. Я несколько лет успешно пользуюсь Вашим сервисом. Вам творческих успехов и процветания!
Спасибо, Елена! Я всегда рад таким отзывам!
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться.
Исходные данные. ИП не производ.выплаты физ.лицам, налог 6 % (доходы), без торг. сбора
Доходы
1 кв. 440000
2 кв. 220000
3 кв. 0
4 кв. 0
Взносы ПФР и омс
1 кв. 10219
2 кв. 10219
3 кв. 10219
4 кв. 10217
При формировании декларации программа считает Взносы ПФР нарастающим итогом и этот итог не Сходится.
Программа выдает такой нарастающий итог:
строка 140 10219
строка 141 20438
строка 142 30657
строка 143 39600 . Хотя должно быть 40874
Здравствуйте, Дарья! Почему вы думаете что все взносы должны быть обязательно учтены? Поставьте во втором квартале доход 250 тыс и вся сумма взносов зачтется. Поставьте в первом и втором квартале 0 доходов и ни рубля взносов учтено не будет. Вы формулу вычисления строк смотрели? Строка 143 не может быть больше 133.
Читайте также: