Некорректная сумма налога ут 11

Опубликовано: 15.05.2024

Список ошибок Атол 11Ф

ККТ не реагирует на нажатия кнопки:

Идет отработка какой-либо команды – попробуйте подождать, пока окончиться выполнение текущей операции;
Произошло замятие бумаги – освободите бумагу;
ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной и ремонтной документации. Если это не помогло, обратитесь в сервисную организацию, обслуживающую данную ККТ;
ККТ заблокирована при расхождении даты и времени с таймером ФН: при расхождении определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более чем на 5 мин.– закройте смену и введите корректные дату и время в ККТ.

ККТ заблокирована по причине окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, заполнении памяти ФН или неисправности ФН:

Закройте смену и ФН (при возможности), замените фискальный накопитель.

ККТ заблокирована при превышении времени ожидания подтверждения ОФД о получении ФД:

Настройте параметры связи с ОФД; если вам не приходит подтверждение, обратитесь в ОФД.

ККТ не входит в режимы:

ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – попробуйте закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
ККТ заблокирована в режиме ввода даты – укажите правильную дату.
Неверный номер режима (ошибка -16) или пароль (ошибка -3825) – проверьте свой режим и пароль.
Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. или данные не переданы ОФД (истек срок ожидания) – завершите операцию и/или настройте связь для корректного обмена с ОФД.
В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – проверьте, подключен ли накопитель к блоку управления ККТ, проверьте также исправность кабеля ФН, исправность ФН. При обнаружении неполадки, попробуйте устранить ее (или обратиться в сервисную службу,).
ККТ заблокирована, при попытке входа в режим воспроизводит характерный звуковой сигнал, по причине несоответствия заводского номера ККТ установленному в нем ФН – установите накопитель в соответствующий экземпляр ККТ с правильным заводским номером.

ККТ не отвечает на команды ПК:

ККТ выключена – включите питание.
Скорость обмена ККТ с ПК не совпадает со скоростью, на которой ПК посылает команды – укажите скорость передачи данных ПК или воспользуйтесь поиском. При работе по интерфейсу RS-232 скорость обмена ККТ с ПК совпадает со скоростью, на которой ПК посылает команды, но канал связи не позволяет передавать данные на такой скорости без ошибок – установите скорость передачи данных между ПК и ККТ равной 4800 бод. Для этого запустите Информацию о ККТ
Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключите или замените кабель, если он неисправен.
ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной документации. Если не получилось - обратитесь к изготовителю ККТ, или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ

При оформлении кассовых чеков ККТ выдает ошибку:

ККТ издает периодические звуковые сигналы, ПК выдает ошибку «Нет бумаги»:

Бумага закончилась, обновите запас бумаги.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»

Заново закройте смену.

Отсутствует печать одной или нескольких точек:

Неисправна печатающая головка – обратитесь к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы:

Открыта крышка ККТ – закройте ее.

При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы и, возможно, печатает на чековой ленте «НЕНОРМ» (возможно в любом из пунктов):

ККТ вышла из строя – обратитесь к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ

При включении питания ККТ печатает: ЗН НЕ ВВЕДЕН

Введите заводской номер.

При включении питания ККТ печатает: НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ

Введите правильный код защиты.

При включении питания ККТ печатает: ФН НЕ ФИСКАЛИЗИРОВАН

Подключите фискальный накопитель и выполните процедуру регистрации ККТ в ФНС.

При включении питания ККТ печатает: НЕТ ФН В ККТ

Нет ФН в зарегистрированной ККТ, подключите ФН.

При включении питания ККТ печатает: ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ

Установите ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД ОФД

Установите связь с ОФД – отправьте данные о фискальном документе.

НОМЕР ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН

Сбой в работе ККТ (номер фискального документа не сохранен) – ФД восстановлен автоматически из ФН.

ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА ККТ Err 0х82 ExtErr 0x26

Выполните технологическое обнуление.

На все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:

Пароль доступа к ККТ не используется или некорректный – на странице драйвера включите флаг Использовать пароль и укажите значение, настроенное в ККТ (вкладка «Основные» поле Пароль доступа к ККТ).

В отчете о закрытии смены печатается: ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОФД

Установите связь с ОФД, получите подтверждение.

Печатается ОШИБКА ФН или ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН или ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

В отчете о закрытии и открытии смены печатается: РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ или РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ или ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА

На чеках печатается: ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ

Перезагрузите ККТ, проверьте настройку связи с ОФД. В случае если настройки верные, но ОФД не отвечает, обратитесь к ОФД и дождитесь устранения неполадок сервера ОФД. После этого можно повторить операцию.

При печати ККТ выдает ошибку «Перегрев головки принтера» или на бумаге остается темный след от головки:

Температура головки принтера превысила 64 С. Попробуйте понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера. Чтобы такого больше не происходило, располагайте печатаемую информацию ближе к центру из-за того, что температурный датчик расположен по центру печатающего устройства.

При входе в режим оформления чеков или режим отчета о закрытии смены ККТ отвечает «Проверьте дату и время»:

Установите Дату и Время.

В ФН переданы неверная дата или время:

Установите Дату и Время.

Некорректное значение параметров команды ФН:

Введите заново реквизиты регистрации ККТ и проведите регистрацию ККТ.

Превышение размеров TLV данных ФН:

Укажите верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполните регистрацию ККТ.

Нет транспортного соединения ФН:

Устраните неполадку соединения ККТ с ФН, повторно укажите данные и проведите регистрацию ККТ.

Отсутствует подтверждение ОФД о получении ФД:

Завершите отправку ФД в ККТ.

Проверьте ПК, если ПК находится в спящем режиме, данные ОФД не отправляются, поэтому переведите ПК в активный/рабочий режим.

Ошибка модуля блютуз Атолл 11Ф

Загорелся красный индикатор на Атол 11Ф: что делать?

Красный индикатор может гореть в нескольких случаях:

Бумага закончилась - обновите запас;
Проверьте датчик бумаги – при обнаружении неполадки обратитесь к изготовителю ККТ или в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данную модель ККТ.

Атол 11Ф: не заряжается аккумулятор

Если ККТ не заряжается или не держит заряд - значит аккумулятор неисправен. Замените его или обратитесь в сервисный центр, где аккумулятор и ККТ проверят.

Атол 11Ф не печатает чек

Здесь есть несколько причин такой ошибки:

Нет бумаги;
Неисправен термопечатающий принтер;
Разряжен аккумулятор если ккт используется автономно;
Неисправен блок управления;
На ККТ оправляются данные не соответствующие ФФД;
Для выявления неисправности обратитесь в сервисный центр Атол.

При возникновении ошибки 34 на Атол 11Ф вам нужно сначала попробовать закрыть смену и снять Z-отчет. Если не помогло - выключите и включите ККТ.

Затем запросите статус через Тест драйвер ККТ, если статус “3933 вход в режим заблокирован”, нужно проверить фискальный накопитель.

Если после того, как вы включите кассу появится сообщение “Нет ФН/отсутствует ФН” - значит нужно проверить наличие накопителя. Мог вылететь шлейф со стороны блока управления. Для устранения этой ошибки разберите ККТ и воткните шлейф от ФН. Но в таком случае лучше обратитесь в сервисный центр Атол.

Ошибка: некорректная сумма налога Атол 11Ф

Такая ошибка на Атол 11Ф может возникнуть при дробном налоге, отправленном с кассовой программы. Программа, как правило, округляет в большую сторону. Уберите галочку “Контроль суммы налогов 10% и 20%” в параметрах кассы:

Ошибка может появится также если касса зарегистрирована с СНО, которая работает без НДС, а кассовая программа отправляет НДС. Здесь уже нужно перерегистрировать ККТ с другим СНО или поменять НДС в кассовой программе.

Почему Атол 11Ф не передает чеки в ОФД?

Есть несколько причин, почему Атол 11Ф не передает чеки в ОФД:

Отсутствует связь с интернетом на том компьютере, к которому подключена касса:
Сбились настройки ОФД в параметрах ККТ;

Не установлена служба отправки чеков в ОФД, или она неверно настроена;

Нет действующей подписки в ОФД;

Неисправен фискальный накопитель.

Мажет при печати или пустые полосы на Атол 11Ф

Вот как могут выглядеть белые полосы на чеке:

Проверьте сначала правильность установки шлейфа термопечатающей головки в блок управления (БУ). Шлейф должен быть вставлен ровно до конца, без перекосов;
Также может быть искривлен сам разъем на БУ.

Результат должен выглядеть так:

Если ничего не помогло, обратитесь в сервисный центр Атол.

Компьютер не видит 2 СОМ-порта на Атол 11Ф.

Если не определяются 2-й СОМ-порт на Атол 11Ф вам нужно сделать следующее:

Удалите действующее устройство:

Появятся два неизвестных устройства, и начнется установка драйверов:

Если драйверы не установились обычным путем, то придется сделать это вручную:

Укажите путь к папке с драйверами:

Второй способ - воспользуйтесь штатной утилитой от Microsoft:

Пуск - Выполнить
pnputil -a "\Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\USB_Drivers\ATOL_uUSB.inf"

Ошибка Атол 11Ф: порт занят

Если возникла такая ошибка, попробуйте закрыть программы,которые могут занимать СОМ-порт для работы с Атол 11ф ( кассовые программы для торговли). А также проверьте настройки утилиты EOU.

Остановите службу EOU и проверьте доступность порта через драйвер: если связь восстановлена, тогда измените настройки порта в EOU и запустите службу.

Ошибка Атол 11Ф: порт не доступен

Перед тем, как решать проблему того, что порт недоступен на Атол 11Ф, нужно проверить несколько факторов:

Включена ли ККТ;
В каком состоянии кабель подключения компьютера и ККТ;
Убедиться, через какой канал связи настроен: через USB или RS232;
Если канал связи RS-232 - проверьте скорость подключения;
Проверьте через сервисный режим версию протокола работы. По умолчанию 3.0;
Измените номер порта через диспетчер устройств и перезагрузить ПК.

Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр Атол.

Ошибка 235: ресурс хранения ФД исчерпан

Ошибка ФН 235 связана с тем, что документы перестали передаваться в ОФД. ФН всегда хранит дату первого из не переданных документов и ждет 30 дней. Если этот документ не отправляется, накопитель перестает выдавать фискальный признак, а касса показывает ошибку 235. Чтобы устранить ошибку, передайте документы оператору фискальных данных.

Атол 11: нет связи

Скорее всего у Вас касса настроена для работы по COM порту. Попробуйте переключить канал обмена на USB через сервисный режим. Если не помогло, нужно обратиться в сервисный центр Атол.

Ошибка программирования реквизита 1101 Атол 11Ф

Ошибка 1101 может возникнуть при установке нового ФН и если не были заполнены все поля. Проверьте, ввели ли вы следующие данные:

Место расчётов;
Е-мейл отправителя;
Адрес сайта ФНС;
ИНН ОФД;
Наименование ОФД.

Если в 10-м драйвере при замене накопителя возникает “Ошибка программирования реквизита 1101” - значит не была выбрана причина изменения сведений ККТ-1.

Ошибка ЗН: не введен Атол 11Ф

Если возникает ошибка “Не введен ЗН” на Атол 11Ф, значит нужно ввести заводской номер ККТ с шильдика под кассой. Сделать это можно при помощи Тест драйвер:

Во вкладке Сервисные в поле Зав.номер введите ЗН и нажмите Инициализация устройства.

Атол 11Ф: моргает зеленая и красная

Если на Атол 11Ф моргает зеленая и красная датчики, вам нужно обратиться в сервисный центр Атол для выяснения неисправности и его устранения.

Атол 11Ф: не печатается тег 1162

В таком случае вам нужно обновить прошивку ККТ (инструкция - здесь). Печать тега начинается с версий 10-8346 и выше.

Как добавить признак комиссионера в чеке Атол 11Ф

Для того, чтобы добавить признак комиссионера в чеке Атол 11Ф, вам нужно, чтобы касса была зарегистрирована с признаком “Комиссионер”. Также кассовое программное обеспечение должно передавать тег 1222 “Признак агента по предмету расчета”, Также обновите драйвер Атол.

Атол 11Ф не пробивает чеки: ошибка чек аннулирован

Причин у такой ошибки может быть несколько:

В чеке не хватает обязательных реквизитов;
В чеке не верные реквизиты;
С момента первого не переданного документа в ОФД прошло 30 и более дней;
Нужно обновить драйвер ККТ;
Нужно обновить прошивку ККТ.

Для более точного описания неисправности обратитесь в сервисный центр Атол.

Ошибки диагностики ОФД на Атол 11Ф

Есть несколько популярных ошибок:

“Приложение EoU: Не запущено или” Транспортное приложение не запущено” - значит, что не запущена служба EOU или же не были запущены драйвера с поддержкой EoT;

Проблема с интернетом: Выход в интернет: Нет - проверьте доступ в интернет;

Если появилась надпись “Подключения к ОФД: Нет” - проверьте, есть ли действующая подписка на передачу чеков. Если она есть - свяжитесь с ОФД по этому вопросу

Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.

Создание документа корректировки

В данном уроке показано оформление корректировки к документу реализации. Необходимость таких корректировок может возникнуть как по нашей инициативе, так и по инициативе покупателя.

Для начала напомню, где включается функционал корректировок реализации:

Проще всего документы корректировки оформлять вводом на основании документов продажи. Но я вам покажу еще один способ. Для этого открываем список документов корректировки:

Создаем новый документ:

После выбора документа реализации корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа:

На выбор доступно несколько видов операции:

Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бух. учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.

Выберем второй вариант - корректировка по согласованию сторон.

У одной из товарных позиций уменьшим количество и цену, было так:

Заполняем расхождения на одноименной закладке:

В данном случае имеет место недостача, для ее отражения в учете есть несколько вариантов (выберем второй):

На последней закладке обязательно указываем дату платежа (т.е. возврата суммовой разницы покупателю), остальные реквизиты наследуются из документа продажи:

Оформляем корректировочную счет-фактуру:

При клике на гиперссылке появляется форма нового документа, все реквизиты заполнены. Останется только провести и закрыть документ:

Из документа корректировки можно распечатать такие печатные формы:

И сформировать такие отчеты:

Т.к. мы решили учесть количественные расхождения при реализации, то нам необходимо оформить недостачу товара. Для этого откроем список складских актов:

Можем посмотреть список неоформленных недостач и излишков:

По гиперссылке оформить в списке складских актов запускаем помощник:

Программа уже знает по каким позициям нужно оформить недостачу:

Относим недостачу на нашу организацию:

Создался документ списания недостачи, откроем его:

Видим, что незаполнена статья расходов. Заполняем ее (пока произвольно, в дальнейшем я подробно буду рассказывать об этом механизме). Проводим и закрываем документ.

Теперь сформируем ведомость по товарам и убедимся, что недостача списана со склада:

Видим, что никакого движения по складу не произошло. Причина кроется в настройке склада:

У нас при отражении излишков и недостач используется ордерная схема (эта галка устанавливается автоматически при создании нового склада), т.е. нам для полноты картины нужно еще и ордер оформить.

На первой закладке ордера указываем склад:

На второй закладке указываем сведения о товарах, к сожалению автоматического заполнения тут нет:

Проводим и закрываем ордер, возвращаемся к ведомости по товарам:

Видим, что теперь списание недостачи произошло.

Если вы не хотите заморачиваться с ордерами при отражении излишков и недостач, то нужно снять галку в настройках склада:

Если при оформлении корректировки количество товаров не меняется, то разумеется никаких излишков и недостач возникать не будет. При этом нужно будет выбрать только статью и аналитику доходов/расходов (в зависимости от увеличения или уменьшения суммы продажи).

Другие уроки по теме " Оптовые продажи "

Александр 2019-08-30

Допустим, у меня было 10 метров кабеля и все 10 я продал реализацией, осталось 0 на складе. Потом в реализации я правлю ошибку, что на самом деле продал 9 метров. Получается, 1 метр должен вернуться на склад, это излишек и нужно делать оприходование, а не списание. Никак не возьму в толк, почему автор статьи и 1С считают это недостача и предлагают делать списание. Причём, если в УТ11 пропустить все вышеописанные автором шаги по вводу списания и после корректировки сразу вручную сделать "ордер на отражение излишков товаров", то всё, на мой взгляд, становится отлично: товар появляется на складских остатках, а "помощник оформления складских актов" больше не видит оприходованный товар и не предлагает его списать. Не понимаю, то ли лыжи по асфальту не едут, то ли со мной что-то не так.

Дмитрий Медведков 2019-09-25

Функционал по учету корректировок в УТ 11 сделан не очень понятно (на мой субъективный взгляд). По поводу корректировок я не обладаю экспертным мнением, мои знания в данном случае не подтверждены методическими указаниями 1С (потому что я их не нашел). В связи с этим, возможно, ваш вариант оформления документов более правильный. Как я думаю, списание здесь нужно делать потому, что по факту с нашего склада уехало 10м, а до клиента доехало 9м, т.е. 1м потерялся по дороге.

Александр 2019-09-30

Спасибо за ответ! Ваше предположение про "потерялся по дороге" интересно, приму на вооружение

Ирина 2019-09-23

Добрый день а как печатать корректировочную с/ф- пишет что печатная форма недоступна и УКД тоже

Дмитрий Медведков 2019-09-25

Добрый день! не могу наверняка назвать причину, не видя базу.

Александр 2019-09-30

Сталкивался с подобным, когда вид корректировки реализации ставят "Исправление ошибок", этот вид допустим только для правки реквизитов сторон. Для исправления количественно-стоимостных параметров следует выбирать вид "правка по согласованию сторон". Это также необходимо для печати УКД. Если реализация с НДС, то для печати УКД для реализации и её корректировки должны быть введены счета-фактуры.

Андрей 2019-09-30

После создания документа Корректировка реализации в отчете "Задолженность клиентов" в колонке "Просрочено" остается сумма документа. При этом в этом же отчете сам долг отсутствует (в колонке "Долг клиента"). С этим можно как-то бороться?

Андрей 2019-09-30

Забыл уточнить - корректировка является полным возвратом, т.е. отгрузка = 0. Долг у клиента исчезает, но просрочка остается. Не получается убрать просрочку никакими способами. Например, отгрузили клиенту товар 10.08.2019, срок оплаты 7 дней. 18.08.2019 в отчете показаны долг клиента и просрочка оплаты. Делаю корректировку реализации 100% возврат - долг исчезает, но сумма просрочка остается. Даже если корректировку оформлю 10.08.2019 Уже голову сломал.

Дмитрий Медведков 2019-10-18

Андрей, по вашему описанию могу предположить, что тут может быть программная ошибка. Как вариант, попробуйте обновить релиз или связаться с разработчиками.

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Справочная / Всё про налоги

Как расшифровать выписку по расчётам с налоговой

Для сверки с налоговой понадобятся два документа:

Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.

Вы можете заказать их через Эльбу — ходить в налоговую не нужно.

Сдавайте отчётность в три клика

Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН и патенте. А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные.

Справка о состоянии расчётов

По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата.

В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь. Информация о долгах и переплатах содержится в столбцах 4 — по налогу, 6 —по пеням, 8 — по штрафам:

0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
Положительная сумма — у вас переплата.
Сумма с минусом — вы должны налоговой.

Почему в справке возникает переплата?

Вы действительно переплатили и теперь можете вернуть эти деньги из налоговой или зачесть как будущие платежи.
Вы заказали справку до подачи годового отчёта по УСН. В этот момент налоговая ещё не знает, сколько вы должны заплатить. Она поймёт это из декларации за год. До сдачи декларации ежеквартальные авансы по УСН числятся как переплата, а потом налоговая начисляет налог и переплата пропадает. Поэтому переплата в размере авансов по УСН в течение года — ещё не повод бежать в налоговую за возвратом денег.

Если вы увидели в справке непонятные долги или переплаты, понадобится выписка операций по расчётам с бюджетом, чтобы выяснить причину их возникновения.

Выписка операций по расчётам с бюджетом

В отличие от справки выписка показывает не ситуацию на конкретную дату, а историю ваших отношений с налоговой за период. Например, с начала года до сегодняшнего дня.

Как увеличивались или уменьшались долги/переплаты видно в 13 столбце. Положительное число — это переплата, отрицательное — задолженность.

В 13 столбце вы видите долг или переплату по конкретному платежу — только налогу, пене или штрафу. В 14 — общий итог по всем платежам. Ориентироваться лучше именно на 13.

Теперь разберёмся, как эти переплаты и долги формируются.

Данные в 10 столбце идут вам «в минус» — это начисления налоговой. А в 11 наоборот «в плюс» — это ваши оплаты. Строчка за строчкой они формируют итоговую сумму в 13 столбце.

! Если у вас есть долг, первым делом, проверьте, все ли ваши платежи содержатся в выписке. Обнаружили, что платежей не хватает, хотя всё платили вовремя, — берите платёжки об уплате налога и несите в налоговую, чтобы разобраться.

Пример выписки по налогу УСН

Это выписка по налогу УСН. На начало года у предпринимателя была переплата, потом:

В апреле он платит 6 996₽, итого переплата — 71 805₽.
3 мая подаёт декларацию и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату: 71 805 – 4 017 – 28 062 – 8 190 = 31 536₽.
Появляется операция с описанием «уменьшено по декларации». Это значит, что основные расходы предприниматель понёс в конце года, поэтому в течение года ему начислили слишком много налога. Теперь его нужно уменьшить, поэтому в выписке появляется «обратное» начисление на 10 995₽. Тот нечастый случай, когда декларация не добавляет обязательств, а наоборот.
В июле он платит авансовый платёж за полугодие 2018 года и переплата на момент запроса выписки у него — 52 603₽.

Пример выписки по страховым взносам за сотрудников

Это выписка по страховым взносам за сотрудников на обязательное пенсионное страхование. На начало года у предпринимателя переплата на 3 497,14 ₽. Это взносы, которые он заплатил в 2017 году с зарплаты октября и ноября. Сумма стоит и в 11, и в 13 колонках. Потом:

9 января он платит 1 697,15 ₽ с декабрьской зарплаты, переплата увеличивается до 5 194,29 ₽ (3 497,14 + 1 697,15). Эту цифру мы видим в 13 столбце.
10 января он подаёт расчёт по страховым взносам (РСВ) и в выписке появляются начисления, которые уменьшают переплату до нуля: 5 194, 29 — 1 800 — 1 697,14 — 1 697,15 = 0. В 13 столбце вы тоже увидите ноль.
Предприниматель заплатил за 4 квартал 2017 года ровно столько, сколько отразил в декларации. На 15 января у него нет ни долгов, ни переплат. В идеале так и должно быть.

Предприятие может состоять из нескольких организаций, которые в свою очередь могут быть как юридическими лицами, так и частными. Также системы налогообложения могут различаться (ОСНО, УСН или ЕНВД).

Для того чтобы указать данную информацию в конфигурацию 1С Управление торговлей, необходимо настроить программу.

Чтобы в программе можно было работать с несколькими организациями, необходимо установить флаг “Несколько организаций”. Используя пункт меню “НСИ и администрирование” - “Настройки НСИ и разделов” и выбрать “Предприятие”. Теперь устанавливаем флаг, после чего будет активирована возможность работать со списком организаций.

Также, если в состав предприятия будет входить обособленное подразделение, то в данном меню необходимо установить флаг “Обособленные подразделения на отдельном балансе”. При этом программа подскажет, что данный флаг будет доступен, если пользователь установит флаг “Подразделение”.

Сведения организации.

Заходим в пункт меню “НСИ и администрирование”. В списке “НСИ” после проведения вышеописанных действий появится пункт “Организации”. После входа в этот справочник и нажатия на кнопку “Создать” программа предложит, какой вид организации создать.

После того, как выбрали необходимый вид организации, программа откроет форму нового элемента, которая состоит из следующих вкладок:

Общая информация
Адреса, телефоны
Учетная политика
Настройка печати.

На вкладке “Общая информация” пользователь заполняет всю необходимую общую информацию. Также стоит заметить, что для удобства работы с несколькими организациями необходимо установить префикс.

Вкладка “Адреса, телефоны” - здесь необходимо заполнить юридический и фактический адрес организации. Также можно заполнить номер телефона, электронную почту и другие контактные данные.

Вкладка “Настройка печати” служит для загрузки пользователем логотипа и печати предприятия. Данные, которые загрузит пользователь, в дальнейшем будут отображаться в печатных формах документах, таких как “Счет на оплату”.

Вкладку “Учетная политика” рассмотрим отдельно далее.

Учетная политика организации.

Вкладка “Учетная политика” служит для создания учетной политики организации. В окне настройки необходимо указывать, с какого года будет действовать новая запись. Если в учетной политике происходят какие-то изменения, лучше создавать новую запись, и, чтобы просмотреть историю изменения, можно нажать на одноименную гиперссылку “История изменения”.

Нажав на гиперссылку “Создать новую”, пользователю необходимо указать, какая будет система налогообложения и указать наименование данной записи.

Также окно создания учетной политики состоит из трех вкладок:

Налоговый учет
НДС
Запасы.

Если у организации система налогообложения упрощенная, то вкладка “Налоговый учет” будет недоступна.

Рассмотрим настройки.

Вкладка “Налоговый учет” - флаг “Организация является плательщиком единого налога …” устанавливается для организаций, которые являются плательщиками ЕНВД. Соответственно, если органзия не платит данный налог, то галка не устанавливается.

Вкладка “Запасы” - служит для установки правил методов оценки стоимости товаров.

В программе три варианта:

Средняя за месяц - данный метод будет определять себестоимость по всем товарам, которые были проданы в текущем месяце.
ФИФО (взвешенная оценка) - будет определять себестоимость всех партий, будет учитываться единица проданных всех партий.
ФИФО (скользящая оценка) - себестоимость будет определяться для каждой списанной партии отдельно, и остатки по складам не будут выводить среднее значение.

Вкладка “НДС” - пользователь настраивает ее в зависимости от особенностей учета НДС. Программа позволяет установить освобождение от уплаты НДС, реализацию услуг или товаров за территорией РФ и другие настройки.

“Раздельный учет по налогообложения НДС” - необходимо установить, если будут осуществляться операции реализации товара без НДС или с применением ЕНВД.

При установленном флаге “Применяется учет НДС по фактическому использованию” - данный функционал позволит входящему НДС при поступлении не приниматься к вычету, а отражаться при реализации.

Флаг “Применяется правило 5% порог при распределении НДС по видам деятельности” - устанавливается опция, если есть выручка от реализаций, которая не облагается НДС к принятию вычета и не превышает 5% от общей суммы выручки в текущем налоговом периоде.

Выпадающий список “Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур” - будет определять сроки учитывания счетов-фактур на аванс без авансов, которые еще в программе не учтены.

Для первичных документов списание НДС и статьи расходов устанавливаются в учетной политике, так как в документах данные настройки отображатся не будут.

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении вида деятельности на не облагаемую НДС определяет порядок учета при соответствующих сменах вида деятельности партий товаров. Выбранный порядок учета определяет политику отнесения НДС, как уже принятого к вычету (подлежащего восстановлению), так и еще не принятого, но выделенного из стоимости товаров. В зависимости от выбранного варианта доступны к настройке статьи и аналитики отнесения НДС.

Вопрос

При заполнении основной формы Декларации по ИПН и СН в «ежемесячных» строках 200.00.001 указаны суммы индивидуального подоходного налога, подлежащего перечислению в бюджет.

В строке 200.00.001 IV «Итого за квартал» указана сумма трех месяцев, то есть сумма строк 200.00.001 I + 200.00.001 II + 200.00.001 III.

Но при проверке формы выходит сообщение о некорректном расчете итоговой строки 200.00.001 IV.

Ответ

В соответствии с Правилами заполнения ФНО 200.00 в строках 200.00.001 (I, II, III) отражаются суммы ИПН, подлежащего уплате в бюджет, то есть это исчисленные суммы налога с выплаченных физическим лицам доходов. При этом для строки 200.00.001 IV установлен авторасчет, то есть строка заполняется автоматически значением равным сумме строк 200.00.001 I + 200.00.001 II + 200.00.001 III.

Перед отправкой декларации на сервер, помимо обычной арифметики для строки 200.00.001 IV, следует сверить указанные сведения по ИПН в основной форме с данными, указанными в приложениях к декларации.

Строка 200.00.001 IV проверяется следующей формулой расчета:

подлежащий уплате налог по всем физ.лицам – гражданам РК - итоговое значение графы Tприложения200.05

подлежащий уплате налог по иностранцам (лицам без гражданства) кроме работников структурных подразделений - итоговое значение графы ACприложения 200.02

подлежащий уплате налог за работников структурных подразделений - итоговая сумма строки 200.03.001 IVприложения 200.03.

У организации есть структурное подразделение, которое не признано самостоятельным плательщиком ИПН и СН. Среди сотрудников организации есть иностранец - резидент, данные о котором отражаются в приложении 200.03 (не является работником структурного подразделения).

Проверим итоговую сумму подлежащего уплате налога, указанного в строке 200.00.001 IV основной формы 200.00, на соответствие заполненным данным в приложениях декларации:

Простыми словами, итоговое значение подлежащего уплате подоходного налога, указанного в основной форме 200.00 должно соответствовать указанным суммам налога во всех приложениях декларации.

Для исправления ошибки «Строка 200.00.001 IV - расчет некорректен» необходимо проверить указанные в приложениях 200.02, 200.03 и 200.05 данные по ИПН, подлежащему уплате.

Так как в приложении 200.05 и 200.02 отражаются сведения в целом по всей организации, в том числе и по структурным подразделениям, то при проверке суммы налога, указанного в форме 200.00 следует исключить налог подлежащий уплате за структурные подразделения (200.03).

В обновленной форме 200.00 за 2021 год помимо строки 200.00.001 сообщение о некорректном расчете итоговой строки может возникать также и в других строках основной формы. Какие же это строки и какая формула применяется при их авторасчете? Рассмотрим некоторые строки основной формы, для которых предусмотрен не только арифметический расчет, но и применяется форматно-логический контроль с использованием сведений в приложениях Декларации по ИПН и СН.

Ошибка при заполнении ФНО 200.00 «Строка 200.00.002 IV - расчет некорректен»

Для строки 200.00.002 «Сумма обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению» предусмотрен авторасчет, то есть строка заполняется автоматически значением равным сумме строк 200.00.001 I + 200.00.001 II + 200.00.001 III. Однако, перед отправкой формы 200.00 на сервер необходимо сверить данные, указанные в приложениях форме по формуле.

Строка 200.00.002 IV проверяется следующей формулой расчета:

обязательные пенсионные взносы, подлежащие перечислению по всем физ. лицам – гражданам РК – итоговое значение графы K приложения 200.05

плюс

сумма ОПВ, подлежащих перечислению (по лицам без гражданства) – итоговое значение графы AD приложения 200.02

минус

подлежащие перечислению ОПВ за работников структурных подразделений - итоговая сумма строки 200.03.002 IV приложения 200.03.

Итоговое значение графы K приложения 200.05 равно 211 500 тенге

К данной сумме прибавляем итоговое значение графы AD приложения 200.02 равное 19 500 тенге

и отнимаем сумму, указанную в строке 200.03.002IV приложения 200.03, которая равна 57 000 тенге.

Итого получилось: 211 500 + 19 500 - 57 000 = 174 000 тенге. Данное значение и указано в строке 200.00.002 основной формы 200.00.

Таким образом, при сверке данных расхождений в итоговом значении не выявлено, следовательно при отправке формы 200.00 на сервер, Декларация будет принята без ошибок.

Ошибка «Строка 200.00.005 IV - расчет некорректен»

Для проверки корректности заполнения строки 200.00.005 «Сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет с применением ставок, установленных пунктом 1 статьи 485 Налогового кодекса» необходимо проверить сведения по социальному налогу, указанные в приложения 200.02, 200.03 и 200.05 по следующей формуле:

социальный налог, подлежащий уплате в бюджет, по всем физическим лицам – итоговое значение графы AA приложения 200.05

плюс

социальный налог, подлежащий уплате в бюджет (с доходов иностранцев и лиц без гражданства) – итоговое значение графы AJ приложения 200.02

минус

сумма социального налога за работников структурного подразделения – итоговая сумма строки 200.03.004 IV приложения 200.03.

Проверим расчет строки 200.00.005IV в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана.

Итоговое значение графы AA приложения 200.05 равно 110 192 тенге.

К нему прибавляется итоговое значение графы AJ приложения 200.02 в сумме 10 160 тенге.

От полученной суммы отнимается итоговое значение строки 200.03.004 IV приложения 200.03, равное 29 697 тенге.

Проверяем расчет: 110 192 + 10 160 - 29 697 = 90 654 тенге. Такая же сумма указана в итоговой строке 200.00.005IV основной формы 200.00.

Ошибка «Строка 200.00.008IV - расчет некорректен»

Проверка строки 200.00.008 IV «Сумма социальных отчислений с доходов работников» выполняется по формуле:

Сумма отчислений на ГФСС всех физических лиц – граждан РК – итоговое значение графы Z приложения 200.05

плюс

сумма социальных отчислений иностранцев и лиц без гражданства – итоговое значение графы AI приложения 200.03

минус

сумма социальных отчислений работников структурного подразделения – итоговое значение строки 200.03.005 IV приложения 200.03

Для того, чтобы данная ошибка не возникала при отправке Декларации по ИПН и СН на сервер, необходимо проверить суммы, указанные в приложениях к основной форме по формуле, описанной выше.

Рассмотрим на примере заполнения формы 200.00 корректность сведений по строке 200.00.008IV.

Сумма итоговой графы Z приложения 200.05 равна 66 623 тенге. Прибавляем эту сумму к итоговому значению графы AI приложения 200.03.

Итоговое значение графы AI приложения 200.03 равно 6 143 тенге.

От полученной суммы (графа Z плюс графа AI) отнимаем итоговое значение строки 200.03.005 IV приложения 200.03.

Проверяем расчет строки 200.00.008IV.

Ошибка «Строка 200.00.011 IV - расчет некорректен»

При расчете итоговой строки 200.00.011 IV по взносам ОСМС в форме 200.00 тоже может возникнуть аналогичная ошибка «Строка 200.00.011 IV - расчет некорректен» в случае если не выполнена сверка данных, заполненных в приложениях.

Для исправления подобной ошибки выполняется сверка по следующей формуле:

сумма взносов на ОСМС, подлежащих перечислению по всем физическим лицам (гражданам РК) – итоговое значение графы V приложения 200.05

сумма взносов на ОСМС, подлежащих перечислению за иностранцев и лиц без гражданства (за исключением работников структурного подразделения) – итоговое значение графы AE приложения 200.02

сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за работников структурного подразделения – итоговое значение строки 200.03.007 IV приложения 200.03

Таким образом, при заполнении формы 200.00 и приложений к ней необходимо учитывать корректность заполнения не только в основной форме, но и в приложениях, влияющих на расчет строк формы.

Читайте также: