Налоговое право профессиональный уровень мгюа

Опубликовано: 30.04.2024

Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е.Кутафина — старейший вуз Москвы, основанный в 1931 году, лидер среди юридических учебных заведений. Помимо основной образовательной деятельности академия предлагает программу дополнительного профессионального обучения. Институт повышения квалификации является частью большого учебного центра МГЮА. Он предлагает курсы по подготовке начинающих юристов, программы для повышения правового мастерства. Проводятся семинары, круглые столы, мастер-классы, на которых подробно рассматриваются вопросы российского права.

Как выбрать интересный курс

Курсы повышение квалификации при МГЮА — это способ получить престижное образование за короткий срок.

Чтобы постичь алгоритмы профессии с нуля, целесообразно выбрать курс профессиональной переподготовки. При желании достичь высоких результатов в практической юридической деятельности, быть в курсе изменяющегося законодательства разумно пройти обучение для повышения квалификации. Чтобы разобраться в сложных вопросах права и быть компетентным юристом, стоит прослушать семинары или посетить лекции в “научный четверг”.

При выборе курса полезно обратить внимание на:

количество часов, отведенных на изучение материала;
соотношение теоретических уроков и практических занятий;
учебный план и программу обучения — соответствуют ли учебники и пособия современным тенденциям в области права;
преподавательский состав — кто назначен спикером курса, имеется ли у него ученая степень и опыт в юриспруденции;
отзывы на форумах и в соцсетях;
документы, которые получит слушатель курса после окончания обучения.

Нелишним будет подробнее узнать об институте в день открытых дверей или посетить пробное занятие.

Для кого предназначены курсы

Курсы при МГЮА предлагают обучение уже состоявшимся юристам и дают возможность пройти профессиональную переподготовку лицам других специальностей без юридического образования. Наработка профессиональных навыков и изучение острых правовых вопросов необходимы юристам по причине постоянного меняющегося законодательства. Часто изменяется и трактовка правоприменения. Преподаватели вуза досконально разъясняют изменения в законах. Нередко слушателями становятся люди с большим опытом работы, которым уже за 40 и 50 лет.

Они хотят быть в курсе изменений в сфере права, обладать новыми знаниями по профессии.

Направления для юридической карьеры

Учеба в МГЮА всегда считалась престижной. После окончания учебы слушатели курса получат множество правовых и законодательных знаний, сформируют навык практического использования правовых норм, научатся анализировать судебные решения. Карьера юриста возможна в частных компаниях, в государственных и муниципальных структурах. Несмотря на переизбыток юристов, квалифицированные специалисты всегда в цене. В плане карьерного роста для юриста нет ограничений, он может зарекомендовать себя при решении гражданских и уголовных дел, в жилищном, административном, наследственном, налоговом праве и других сферах.

Программы института

Для желающих сменить профессию и изучить правоведения с нуля институт предлагает программу “Базисный уровень для юристов”, она занимает 358 академических часов. Здесь знакомят с главными понятиями юриспруденции, изучают положения административного, гражданского, уголовного, трудового права. Освещают принципы ведения гражданских дел в судах и задачи уголовного процесса.

Для повышения квалификации предусмотрено краткосрочное обучение. Изучить “Международный коммерческий контракт” предлагают за 72 ак. часа, постичь основы охраны прав организаций во время проверок можно за 24 ак. часа.

Лекции для всех желающих ограничиваются по объему: семинар “Уголовно-правовые риски бизнеса” можно прослушать за 8 ак. часов.

Курсов для повышения квалификации достаточно много. Получая знания по теме “Юрист по сопровождению строительства”, слушатель знакомится с материалом за 132 часа. Полученные знания будут полезны в работе с земельным, градостроительным правом, при оформлении сделок.

Курс знакомит с такими задачами, как:

регистрация земли под постройку зданий и сооружений;
этапы согласования документов по проекту, получение разрешения на возведение построек;
экспертиза проектной документации;
взаимоотношение заказчика с органами власти, разрешающими строительство;
новые правила государственной регистрации и ведение ЕГРН;
защита прав потребителей;
методы сохранения права застройщика и подрядчика;
вопросы судебной практики в строительстве.

Юристы смогут познакомиться с нюансами налогового законодательства, изучить управление внешнеэкономической деятельностью, познакомиться с менеджментов организаций и нюансами оформления банкротства. Учебные программы курса направлены на изучение законодательства в разных областях.

Преимущества повышения квалификации в МГЮА

Курсы повышения мастерства необходимы юристам для обогащения профессионального опыта новыми знаниями и для более плодотворной работы с людьми.

Неоспоримыми плюсами образования в МГЮА являются:

Наличие у 70 % преподавателей ученых степеней, многие из них — авторы лучших учебников и пособий по праву.
Диплом юридической академии — второй по значимости после юридического факультета МГУ.
Гарантия трудоустройства. Наличие центра занятости для выпускников, который занимается поиском вакансий.
Постоянное обновление программ в связи с изменяющимся законодательством.
Удобный график занятий в вечернее время и выходные.
В вузе учились известные государственные чиновники, адвокаты — С.Собянин, М.Барщевский, А.Головань, И.Лебедев, Р.Абрамович.

В Институте работают дипломированные судьи, адвокаты, главы юридических департаментов, разработчики новых законов.

Отзывы об институте

Татьяна, 28 лет: “В этом вузе полезно учиться тому, кто решил заняться бизнесом или работать в крупной компании. Преподавательский состав — старожилы юриспруденции, учат по авторским учебникам. Было приятно пообщаться с известными юристами и адвокатами, услышать интересные решения правовых вопросов”.

Марина, 32 года: “Институт славится по всей России, здесь готовят юридическую элиту. Учиться тяжело, но оно того стоит. Вуз готовит не просто хороших теоретиков, а юристов-практиков. Преподаватели — искусные юристы, имеющие ценный опыт в профессии. МГЮА — школа жизни. Я счастлива, что там учусь”.

Станислав, 25 лет: “Юридическое образование — самое востребованное в нашей стране, поэтому в академии всегда много желающих получить диплом юриста. Преподаватели занимают должности в прокуратуре, милиции, суде, что делает образовательный процесс интересным и полезным”.

Институт повышения квалификации дает выпускникам хорошую базу для карьерного роста, улучшает профессиональную компетентность юристов и адвокатов, а программа вуза предоставляет большое количество практических занятий для обсуждения острых вопросов юриспруденции.

Докучаева Т.В., руководитель Института МГЮА: “Происходит постоянное изменение законов. Курсы повышения квалификации помогут юристам разобраться в сложных правовых ситуациях. Наши преподаватели — известные судьи, передают свой бесценный опыт многолетней практики, знакомят с тонкостями юридических дел, особенно в сфере гражданского права”.

Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Пермь
Майнкрафт

Контакты

Адрес приемной комиссии: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, 2 этаж
Менеджер программы - Дерюгина Галина Владимировна
Тел.: (495) 771-32-48, (925) 517-11-80
E-mail: gderyugina@hse.ru

Программа «Налоговая адвокатура», имея прикладной характер, является уникальным продуктом повышения квалификации по вопросам эффективного использования налоговых инструментов для разрешения споров в сфере финансов и налогов. Данная программа - это курс углубленного изучения налогового права, налоговых правонарушений, мероприятий по налоговому контролю, практики разрешения налоговых споров, а также анализа налоговых и финансовых рисков.

Режим занятий вторник и четверг с 19:00-22.00, суббота с 10:00-17:00
Дата начала 5 сентября 2021
Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации
Язык обучения русский
Реализующее подразделениеИнститут налогового менеджмента и экономики недвижимости
Направление подготовкиФинансы и кредит, Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налогообложение
Место проведения занятий Москва, ул. Мясницкая 20, главное здание НИУ ВШЭ

Поступление

Целевая группа

Руководители финансовых, налоговых, правовых департаментов российских и зарубежных компаний
Методологи налогового планирования и налогового консультирования российских и иностранных компаний
Профессиональные налоговые консультанты
Специалисты в области юрисприденции по налоговому праву, налоговые адвокаты, риск-менеджеры, аудиторы, специалисты в сфере налогового консультирования
Бакалавры и магистры, недавно закончившие основное обучение по направлениям экономика, право, финансы, которые стремятся углубить свои знания и получить дополнительную эксклюзивную специализацию по вопросам налогового права, налогового планирования и практики разрешения налоговых споров в налоговой сфере.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

3 фотографии 3x4;
Анкета абитуриента, заявление на обучение, договор на обучение (выдается Институтом при подаче документов).

Содержание программы

В результате овладения программой слушатель будет:

Законодательную базу правовых, экономических, организационных и информационных основ практики разрешения налоговых споров; типы, формы и методы оптимизации налоговых платежей; специфику налогового сопровождения гражданских договоров на предмет их соответствия налоговому законодательству.

Выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в сфере налогов, налоговой политики, налогообложения; обеспечивать квалифицированное предоставление правовой помощи налогоплательщикам при решении налоговых вопросов, начиная от частных консультаций и заканчивая защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах; применять доктринальные положения налогового и гражданского права, судебно-арбитражной практики в практической деятельности при применении согласительной процедуры.

Способностью выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных практических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действующего налогового законодательства, определять форму и содержание сделок, их налоговые и правовые последствия; способностью организации и проведения мероприятий налогового контроля и аудита налоговых платежей, обеспечению юридического сопровождения их итогов; практическими навыками налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц по оптимизации налоговых платежей и управлению налоговыми рисками, в том числе при разрешении налоговых споров.

Программа повышения квалификации «Налоговая адвокатура»:

Эккаунтинг для юристов

Анализ налоговых и финансовых рисков

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Мероприятия по налоговому контролю. Тактика сопровождения контрольных мероприятий.

Досудебное урегулирование налоговых споров

Контрольные мероприятия полиции, взаимодействие с налоговыми органами

Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов

По подсчетам Американского общества по обучению и развитию (ASTD), в последнее время на обучение одного работника в США ежегодно тратится около $1500. Половина из этих средств уходит на техническое и профессиональное повышение квалификации. Самое последнее российское исследование на эту тему не содержит точного размера таких трат у отечественных работодателей. Но в этой статистике отмечается, что 63% российских фирм выделяют деньги на учебу своих сотрудников. Как показывает опрос Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, чаще всего повышать квалификацию работников отправляют промышленные предприятия, транспортные, коммуникационные и строительные фирмы. Но в России бизнес реже тратится на подобные программы по сравнению с той же Великобританией, установили эксперты Вышки.

Повысить квалификацию в университетах и не только

Если говорить о юристах, то в Соединенном Королевстве ставка делается на их обучение soft-skills (социально-психологические навыки), рассказывает Наталья Мосунова, докторант университета Восточной Англии (UEA), LLM: «Когда юрист является солиситором (таких там большинство), то фокусы повышения квалификации ему помогает определять профессиональное объединение «The Solicitors Regulation Authority». Бесплатно приобретать новые знания британские юристы могут во время партнерских мероприятий, которые проводят ведущими юрфирмы, рассказывает Мосунова.

Но более фундаментальный подход к приобретению новых навыков – это образовательные программы от специальных институтов для непрерывного юридического образования. В Великобритании самый известный из них – University of Law. Там можно выбрать как онлайн-курсы, так и «живые» аудиторные занятия в зависимости от уровня квалификации юриста. Большинство программ рассчитано на срок от 1 года и стоят в среднем около £10 000. Некоторые международные компании с британским присутствием приглашают «внешних тренеров» для своих сотрудников, делится опытом Мосунова: «Это в тех случаях, когда специалистов надо обучить новым уникальным навыкам». А вот дистанционное образование в виде онлайн-курсов пока не пользуется большой популярностью в Великобритании, признает эксперт.

В России тоже есть частные учебные заведения, специализирующиеся на повышении квалификации юристов. Директор одного из таких, М-Логос, Артем Карапетов рассказывает, что основной контингент их слушателей составляют как раз инхаусы. Он говорит, что московские юристы охотнее ходят на вечерние курсы повышения квалификации, так как это позволяет учиться без отрыва от работы. А региональные чаще выбирают дневные интенсивные семинары продолжительностью от 2 до 5 дней или онлайн-курсы. Ориентируясь на практику М-Логоса в течение последних 15 лет, Карапетов отмечает, что наибольшим спросом пользуются образовательные программы по областям частного права, включая банкротство. Не менее популярны занятия по тактике, стратегии и навыкам эффективного ведения судебных споров.

Подобные курсы повышения квалификаций есть и в государственных вузах. Юрфак МГУ предлагает программы на разные темы: от «Организации и техники договорной работы» до «Юрист компании». Потратить на них придется от 1,5 до 2 месяцев, а стоимость учебы варьируется от 5 000 до 65 000 руб.

Получить новые навыки юристам в МГЮА им. О.Е. Кутафина будет дороже. Зато в этом университете можно подобрать и более долгосрочные программы продолжительностью до года. Тем, кто захочет разобраться в «Правовом сопровождении бизнеса» придется отдать 176 000 руб., а краткосрочное повышение квалификации по теме трансграничных сделок стоит значительно меньше – 24 500 руб.

Об учебе коллег из первых рук

На практике компании стараются привлекать к обучению сотрудников не только сторонних экспертов, но и своих же работников из других отделов или с вышестоящих должностей. Мы предпочитаем обучать людей через работу, говорит Тимур Валиев, глава юридической службы En+ Group: «Никакие самые полезные тренинги и семинары не дают практического ощущения проблемы и способов ее решения». По его словам, внешние способы повышения квалификации нужны и используются при каких-то существенных нововведениях. В этом году вступил в силу европейский регламент в сфере персональных данных GDPR, и мы заказывали методичку на эту тему у консультантов, приводит пример он.

В ГК Дикси делают упор на обучение внутренними силами, рассказывает бывший глава* их правового департамента Артем Афанасьев. Он говорит, что ежемесячно работники всех подразделений юрдепа обмениваются друг с другом знаниями по актуальным вопросам в рамках своих отраслевых компетенций. Так, управление, отвечающее за сопровождение операционной деятельности, рассказывает коллегам информацию о важных подходах контролирующих органов. А судебный отдел сообщает о последних ключевых решениях и подходах судов.

Но не везде так системно выстроено обучение инхаусов. Бывший управляющий директор Внешэкономбанка, Андрей Набережный рассказывает, что проблемой многих компаний является отсутствие централизованной структуры, отвечающей за образование юристов: «Либо таких людей вообще нет, либо этим занимаются кадровики, не знающие специфики повышения квалификации юристов». В организациях, где я работал, повышение квалификации проходило по инициативе самого юриста, который находил подходящие юрмероприятия, признается Набережный: «Но инициатива могла разбиться об административные барьеры согласования внутри компании, поэтому доступ к образованию оказывался ограничен». Он объясняет, что привлечение внешних специалистов часто ограничено, поскольку требует не только финансирования, но и одобрения от руководства, которое не всегда понимает полезность информации и уровень спикеров: «Ведь в большей части топ-менеджеры не являются юристами».

Из-за подобного отношения в фирмах отсутствует структурированный подход к обучению сотрудников. Глава юрдепартамента российской нефтегазовой компании, Антон Панков* честно признается, что их подразделению как раз не хватает системности в этой работе. Чувствую, что в идеале необходимо составлять учебную программу на год, выбирая ответственных за тот или иной блок вопросов, говорит он: «Делать это надо, опираясь на специализации наших сотрудников. У нас в юрдепе 13 юристов, которые работают по самым разным направлениям – от договорной работы до исполнительного производства».

Инхаус со статусом адвоката и онлайн-курсы

Если юридическое сопровождение фирмы осуществляют адвокаты, то они должны будут повышать свою квалификацию. Эта обязанность предусмотрена ст. 7 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Более подробно этот вопрос регулируется «Стандартом профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов», принятым IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 года. Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее 40 академических часов. Более опытные должны будут потратить на учебу не менее 30 часов в год. При этом адвокатские палаты могут принять решения об увеличении минимально требуемого количества часов, но не более чем в два раза. Кстати, во многих регионах адвокаты со стажем до 1 года проходят бесплатное обучение не менее 30 часов в год по программе «Введение в профессию». Образовательную программу можно построить так, что все занятия для адвоката не потребуют никаких трат. В рамках этой работы ФПА организует ежемесячные вебинары, конференции, круглые столы, а также распространяет на безвозмездной основе специализированную литературу. Кроме этого региональные палаты проводят аналогичную работу: организуют собственные вебинары, мастер-классы, дискуссионные клубы, устраивают ролевые и интеллектуальные игры, приглашают известных юристов из экспертного пула ФПА для проведения лекций и тренингов.

А вот за новую форму обучения от ФПА – очно-дистанционные курсы на платформе Moodul придется платить. Эти занятия проводятся по разным направлениям: от «Участие адвоката в суде присяжных» до «Допустимости доказательств» и «Семейных споров». В этом формате адвокат сначала прослушивает лекции онлайн, а затем обсуждает усвоенную информацию с другими участниками на очной встрече, рассказывает Светлана Володина, вице-президент ФПА. Она отмечает, что обучение включает в себя не только прослушивание курсов, но и выполнение огромного количества различных заданий: «В совокупности это помогает приобрести не только знания, но и навыки». За таким обучением мы видим будущее, подчеркивает Володина.

• Соответствие темы имеющимся потребностям

• Условия прохождения курса (цена, длительность доступа)

• Удобство использования платформой,

• Наличие документов о прохождении курса, их авторитетность.

+ Информацию можно подстроить под себя для удобного восприятия: установить скорость речи лектора, громкость, делать паузы при необходимости и прочее.

+ Не нужно отправлять сотрудников в командировки и платить крупные организационные взносы за их обучение – обучение юристов переносится непосредственно на рабочее место.

Илья Мотенко, директор по развитию LF Academy

Выстраиваем правильную систему обучения в юрдепартаменте

Идеальное обучение внутренних юристов должно быть в первую очередь системным, подчеркивает Мосунова: «Это не должны быть случайные семинары и конференции часто по одной и той же тематике». Необходимо составить хотя бы годовой план с теми навыками, которые сотруднику предстоит последовательно приобрести, говорит она: «В идеале это должно быть синхронизировано с их личными карьерными планами».

Обучение наших юристов основано на принципе ответственности. В этом процессе нет более эффективного инструмента, чем личная мотивация сотрудника. Только голодный до знаний специалист позволит себя научить и себе научиться. Мы даём только возможность и инструменты. А ответственность за результаты учебы лежит не только на спикере, но и на остальных участниках. Для чего надо постоянно закреплять результат. В этом помогает обмен опытом между участниками тренинга. Если коллеги после учебы общаются и рассказывают, что изменилось в их работе – результат от занятий будет намного выше.

Артем Афанасьев, бывший* директор юридического департамента и комплаенс-контроля ГК ДИКСИ

И одного главы юрдепа для организации такой работы явно мало. Набережный отмечает, что в каждой компании должно быть отдельное подразделение, которое будет отвечать за повышение квалификации юристов: «Оно должно заниматься не только поиском мероприятий и составлять графики прохождения обязательного обучения, но и находить внешних специалистов в отдельных сферах для проведения мероприятий внутри компании». В таких вопросах не стоит полагаться и исключительно на HR-ов. Ивлиева предупреждает, что они недостаточно компетентны в правовых вопросах и подходят к организации обучения формально: «У них главное – выполнить функцию».

Выбранный тренинг должен решать конкретную задачу. Я ни разу не видела полезного для использования в работе семинара, если в названии были слова «некоторые проблемы применения…». Не совсем понимаю и занятий, который посвящены разбору уже вышедших постановлений пленумов. Если юрист не может их сам прочитать и освоить, возможно, ему и не стоит этим заниматься. Важны курсы, связанные с навыками, усиливающими продуктивность работника: хорошие коммуникативные тренинги, тренинги по работе со стрессом.

Наталья Мосунова, докторант университета Восточной Англии (UEA), LLM

По словам Набережного, дополнительно можно построить внутреннюю систему обучения у фирмы. В юрдепе, где я работал, каждый сотрудник периодически проводил обучающие семинары по разным вопросам для своих коллег, вспоминает он: «По каждому направлению назначался куратор, который отслеживал последние изменения и судебную практику, доводя эту информацию до коллег». Одним словом, идеальная система обучения должна строиться так, чтобы вносить разнообразие в рабочие будни специалиста и давать возможность избежать рутинности, резюмирует Афанасьев: «Поскольку скука и профессиональная стагнация часто приводят к увольнению амбициозных и сильных специалистов».

- Каждый юрист раз в год (минимум) посещает внешний семинар по направлению своей деятельности с последующей подготовкой краткого отчета-обзора для коллег, которые туда не ходили. Этот документ должен отвечать на вопрос «что нового, полезного, важного есть в законодательстве и практике его применения для нашей компании?»

- Каждый юрист должен раз в год (минимум) провести внутренний семинар по направлению своей деятельности. Можно устраивать совместные занятия, где выступят 2-3 сотрудника. Тогда получится выйти на частоту 1 семинар в два месяца или в квартал.

- Регулярная (ежеквартальная) подготовка сотрудниками дайджестов в рамках их направлений деятельности для рассылки внутри подразделения (коллеги будут знать, что происходит в смежных сферах, не станут замыкаться на своих направлениях, а увидят ситуацию шире).

- Проведение 1-2 тренингов для сотрудников, которые не связаны непосредственно с «правовым материалом». Это может быть что-то связанное с психологией, тайм-менеджментом, новыми информационными технологиям и т.п.

Глава юрдепартамента российской нефтегазовой компании, Антон Панков**

*Артем Афанасьев занимал посты главы юридического департамента ГК Дикси до весны 2019 года

**имя и фамилия комментатора изменены

Институт проводит обучение, переподготовку, повышение квалификации, курсы по программе Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения).

Цель программы сформировать у обучающегося профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области правового сопровождения бизнеса, связанных с вопросами налогообложения, в качестве основной деятельности. При этом программа предусматривает формирование компетенций, достаточных для глубокого понимания основных практических вопросов и принятия решений, возникающих при практическом применении норм налогового права, в том числе и в соотношении с частным правом и другими публичными отраслями права.

№ п/п	Наименование программы обучения	Кол. час. обучения	Стоимость обучения на 1 чел., руб.
1	Повышение квалификации по программе «Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения)»	72	4500
2	Профессиональная переподготовка по программе «Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения)»	260	12000
3	Профессиональная переподготовка по программе «Налоговый юрист (Юрист в сфере налогообложения)»	520	14000

Нормативные документы для разработки программы:
Программа составлена в соответствии с группой Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлению 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Курс предназначен для:
— специалистов налоговых и правовых отделов и департаментов предприятий;
— юристов;
— адвокатов;
— налоговых консультантов.

Программа обучения:
1. Административное право и процесс.
2. Гражданское право.
3. Трудовое право.
4. Земельное право.
5. Семейное право.
6. Налоговое право.
7. Налогообложение юридических и физических лиц.
8. Бухгалтерский учет и отчетность.
9. Конституционные основы налогообложения.
10. Участники налоговых правоотношений.
11. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
12. Налоговый контроль.
13. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Документы на основании которых организация имеет право проводить обучение:
Организация проводит обучение на основании образовательной лицензии № 087 от 20.11.2017 и в полном соответствии со всеми образовательными стандартами, действующими на территории РФ (Проверить нашу лицензию вы можете на сайте РОСОБРНАДЗОРА).

Необходимые документы для прохождения обучения:
— Заявление о зачислении, от обучающегося;
— Согласие на обработку персональных данных;
— Лист ознакомления с информацией об организации;
— Копию паспорта;
— Карточку предприятия с его реквизитами (если обучающийся, обучается от организации);
— Копия документа об образовании (диплом о высшем или среднем профессиональном образовании);
— Копия свидетельства о браке или иной документ, подтверждающий факт смены фамилии, имени, отчества;
— Копия ИНН и СНИЛС (в случае если договор заключается с физическим лицом).

Форма обучения: заочная.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
72 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 9 учебных (рабочих) дней обучения.
260 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 33 учебных (рабочих) дня обучения.
20 академических часов (1 академический час – 45 минут, 1 учебный день – 8 академических часов обучения) – 65 учебных (рабочих) дней обучения.

Форма аттестации: тестирование (итоговая работа) по тематике курса.

Форма итогового документа:
По итогам повышения квалификации выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации установленного образца;
По итогам профессиональной переподготовки выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке установленного образца, с присвоением новой специальности (квалификации) юрист.

Если Вы не уверенны в выборе учебной программы обратитесь по электронной почте info@igosuris.ru или по телефону: 8-800-222-39-08.

Наш институт предоставляет образовательные услуги в области юриспруденции, организуя современный и комфортный процесс обучения.

Демонстрационное видео курса

Далеко не все участники хозяйственного оборота заранее задаются вопросом о налоговых последствиях тех или иных сделок. Отсюда – неприятные сюрпризы во время налоговых проверок в виде доначислений, пени и штрафов.

Как показывает практика, наступить на налоговые грабли можно даже в ситуациях, на первый взгляд, простых и недвусмысленных.

А жертвой ошибок в налоговом планировании (или полного отсутствия такого) может стать даже ведущая кристально честный бизнес организация.

Как обезопасить себя? К чему готовиться? Почему важно заранее знать о вопросах, которые могут последовать от налоговых органов в отношении ваших сделок или принятых Вами бизнес-решений?

Получите компетентные ответы на все острые вопросы налогового правоприменения в нашем видеокурсе «Налоговое право»: 44 академических часа актуальной аналитики. Весь курс налогового права в удобном формате видео.

Продолжительность:

44 академических часа

Спикеры:

Сергей Овсянников (СПбГУ), Галина Акчурина (FBK Grant Thornton), Михаил Шварц (Шварц и партнёры), Алексей Артюх (Taxology), Дмитрий Костальгин (Taxadvisor), Пётр Попов (Пепеляев Групп)

Дополнительные материалы:

Дата выпуска:

Стоимость подписки на прокат онлайн-курсов 490 ₽/месяц

1. Отношения, регулируемые налоговым законодательством.

Основной спикер:
Сергей Овсянников.

Спикеры:
Виктор Бациев и Пётр Попов.

Вопросы:
• Отношения, регулируемые налоговым законодательством.
• Пределы применения норм гражданского законодательства к налоговым правоотношениям.
• Применение институтов, понятий гражданского и иных отраслей законодательства к налоговым правоотношениям.

Продолжительность главы:
3 часа 39 минут.

2. Парафискальные платежи.

Основной спикер:
Пётр Попов.

Спикеры:
Сергей Овсянников и Виктор Бациев.

Вопрос:
• Парафискальные платежи.

Продолжительность главы:
1 час 25 минут.

3. Участники налоговых отношений.

Спикеры:
Сергей Овсянников и Дмитрий Костальгин.

Вопросы:
• Критерии квалификации деятельности как предпринимательской. Последствия ошибки в квалификации и исчисления налогов с предпринимательских доходов как с непредпринимательских.
• Плательщики, налоговые агенты.
• Права и обязанности плательщиков и налоговых агентов.

Продолжительность главы:
1 час 49 минут.

4. Группа лиц.

Основной спикер:
Дмитрий Костальгин.

Спикеры:
Виктор Андреев (адвокат, старший юрист компании Taxadvisor), Виктор Бациев, Сергей Овсянников и Пётр Попов.

Вопросы:
• Понятия «взаимозависимость», «зависимость» и «контролирующие лица».
• Основания и последствия признания лиц в качестве группы.
• Злоупотребление конструкцией юридического лица. Разбор критерия осуществления предпринимательской деятельности самостоятельно и на свой риск, анализ триады «активы, функции, риски».
• Применение общих и специальных антиуклонительных правил против злоупотребления конструкцией юридического лица (концепции фактического права на доход, налогового резидентства, контролируемой иностранной компании).

Продолжительность главы:
2 часа 39 минут.

5. Ценовой контроль. Манипулирование ценами и необоснованная налоговая выгода.

Основной спикер:
Александр Разгильдеев (советник юстиции 2 класса).

Спикеры:
Виктор Бациев, Дмитрий Костальгин и Пётр Попов.

Вопросы:
• Требование «вытянутой руки» как основа налогового контроля за ценообразованием.
• Контролируемые сделки и «неконтролируемые» («альтернативно контролируемые») сделки. Легко ли обойти ограничения трансфертного ценообразования и почему этого делать не следует.
• Передача активов в группе компаний, основные положения. Налогообложение внтригрупповых операций (передача имущества, предоставление займов и т.п.). Правила тонкой капитализации.

Продолжительность главы:
2 часа 8 минут.

6. Основные начала налогообложения, использование их при защите.

Основной спикер:
Виктор Бациев.

Спикер:
Сергей Овсянников.

Вопросы:
• Принципы налогообложения и их правовое значение (экономическая обоснованность установления налога, всеобщность и равенство налогообложения, недопустимость дискриминационного характера налогообложения и установление различного фискального бремени в отношении категорий плательщиков, между которыми нет экономического различия).
• Судебные доктрины как реализация основных начал налогового законодательства.
• Экономический анализ и его необходимость при квалификации налоговых последствий совершенных сделок. Комплексная оценка правоотношений.
• Доход как экономическая выгода.
• Презумпция возмездности коммерческих отношений. Необоснованно расширительное понимание контролирующими органами безвозмездности в экономических отношениях при отсутствии «видимого» встречного предоставления в виде оплаты или передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Продолжительность главы:
3 часа 8 минут.

7. Исполнение налоговой обязанности. Взыскание.

Основной спикер:
Сергей Овсянников.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Признание плательщика исполнившим налоговую обязанность при платежах через проблемные банки.
• Зачет в счет исполнения налоговой обязанности организации платежей, произведенных в возмещение ущерба, причиненного преступлением.
• Внесудебный порядок взыскания. Последствия его несоблюдения.
• Судебное взыскание. Защита при применении инспекцией внесудебного взыскания вместо судебного.

Продолжительность главы:
1 час 34 минуты.

8. Определённость в расчёте налоговой обязанности. Пределы пересмотра со стороны налогоплательщика.

Основной спикер:
Сергей Овсянников.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Подача уточнённой декларации и исправление ошибок в текущем периоде.
• Требования о возврате излишне уплаченных (взысканных) налогов, требования о возмещении НДС. Сроки давности и допустимые случаи их преодоления.
• Определение круга объективных и независимых от плательщика обстоятельств, препятствовавших своевременной реализации права на применение вычетов, льгот, освобождений, учёт расходов.
• Значение существования различных подходов к толкованию норм права в судебной практике. Последствия устранения неопределённости и выработки Верховным Судом РФ соответствующей позиции против или в поддержку плательщиков.
• Способы защиты нарушенного права, сравнительный анализ: имущественные и неимущественные требования.

Продолжительность главы:
1 час 20 минут.

9. Налоговый контроль.

Основной спикер:
Сергей Овсянников.

Вопросы:
• Камеральная и выездная налоговые проверки. Предпроверочный анализ. Анализ данных форм налогового контроля.
• Обязанность плательщика по документальному подтверждению хозяйственных операций. Расчётный метод.
• Контрольные действия в рамках налоговых проверок.
• Допустимость пересмотра налоговой обязанности, определённой в ходе камеральной проверки, в последующем в рамках выездной проверки. Влияние на такой пересмотр факта обжалования решения по камеральной проверке и принятия положительного для плательщика решения вышестоящим налоговым органом или судом.
• Пределы назначения повторной выездной проверки вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью инспекции.
• Последствия подачи плательщиком уточнённой налоговой декларации за период, проверенный в рамках выездной проверки. Пределы назначения повторной выездной проверки данной декларации.
• Пересмотр решения налгового органа по новым обстоятельствам.

Продолжительность главы:
2 часа 15 минут.

10. Защита на досудебной стадии.

Основные спикеры:
Алексей Артюх и Сергей Овсянников.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Рассмотрение материалов налоговой проверки. Своевременность раскрытия возражений и доказательств.
• Апелляционное обжалование, соблюдение обязательной досудебной процедуры. Подготовка к защите на досудебной стадии.
• Меры налогового органа, направленные на обеспечение исполнения решения о привлечении к налоговой ответственности, и их соотношение с обеспечительными мерами суда о приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта.
• Расходы, понесённые на досудебной стадии.

Продолжительность главы:
2 часа 45 минут.

11. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Основной спикер:
Сергей Овсянников.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Общие условия привлечения к ответственности.
• Обстоятельства, исключающие вину, смягчающие и отягчающие ответственность.
• Анализ отдельных составов налоговых правонарушений.

Продолжительность главы:
1 час 15 минут.

12. Статья 54.1 НК РФ «Пределы осуществления налогоплательщиками прав при исчислении налогов».

Основной спикер:
Галина Акчурина.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания налоговой выгоды обоснованной.
• Значение реальности операций и проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Оценка налоговой добросовестности при заключении договоров.
• Доктрины деловой цели и экономического существа, приоритета существа над формой.
• Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой нагрузкой и обход закона. Чёткость в разграничении как основа правомерного поведения.
• Действительный размер налоговой обязанности, обязанность его определения как цель налогового контроля.

Продолжительность главы:
2 часа 23 минуты.

13. Защита в суде. Доказывание по налоговым спорам.

Основной спикер:
Михаил Шварц.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Презумпции добросовестности, экономической оправданности и достоверности в налоговых спорах.
• Стандарты поведения налогоплательщика. Доказывание фактов, на основе которых делается вывод о соответствии действий налогоплательщика указанным стандартам либо, напротив, о нарушении таковых.
• Распределение бремени доказывания. Активная роль суда.
• Преюдиция в налоговых спорах.
• Виды доказательств. Получение и представление доказательств в суд. Относимость и допустимость доказательств.
• Своевременность раскрытия доказательств, последствия непредставления доказательств на этапе рассмотрения материалов проверки, обжалования решения инспекции в вышестоящий налоговый орган.
• Пределы мировых соглашений.

Продолжительность главы:
2 часа 44 минуты.

14. Обоснование деловой цели. Эффективная защита от налоговой переквалификации сделок. *Дополнение TaxPro

Основной спикер:
Алексей Артюх.

Спикер:
Виктор Бациев.

Вопросы:
• Совершение сделок в отсутствие разумных экономических причин, учёт хозяйственных операций в целях налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом.
• Автономия налогового права. Оценка экономической сути имущественных отношений, совершённых хозяйственных операций, сделок вне зависимости от оценки, даваемой иными отраслями права.
• Переквалификация сделок. Оценка нарушения норм иных отраслей права и налоговых последствий.
• Налоговая реконструкция.

Продолжительность главы:
2 часа 59 минут.

15. Допросы в налоговой: как защитить свои права и не допустить фатальных ошибок. *Дополнение TaxPro

Основной спикер:
Дмитрий Костальгин.

Спикеры:
Виктор Андреев (адвокат, старший юрист компании Taxadvisor) и Виктор Бациев.

Вопросы:
• Что такое допрос? Как влияет эта процедура на результаты налоговой проверки? Основные стадии. Права свидетеля. Ответственность свидетеля. Судебная практика.
• Настройка внутренних процессов в организации при вызове сотрудников на допрос. Для чего это нужно? Как реализовать?
• Как подготовиться к допросу. Почему не стоит отвечать «нет». Как использовать процедуру в свою пользу. Фатальные ошибки налогоплательщиков. Роль представителя.
• Советы и приёмы, которые помогут уверенно пройти допрос.

Продолжительность главы:
2 часа 39 минут.

16. Снятие корпоративной вуали. Взыскание налоговой задолженности с зависимых и контролирующих лиц. *Дополнение TaxPro

Основной спикер:
Олег Зайцев (к.ю.н; консультант ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ; доцент РШЧП; Государственный советник юстиции РФ 3 класса).

Спикеры:
Виктор Бациев и Рустем Мифтахутдинов (судья ВАС РФ в отставке; к.ю.н; доцент МГЮА имени О.Е. Кутафина).

Вопросы:
• Основания для взыскания налоговой задолженности с иного лица (с дочернего, основного обществ, с иного лица, признанного зависимым) при перечислении выручки налогоплательщика на счёт данного лица либо при передаче активов, приведших к невозможности взыскания недоимки. Расширение правоприменительной практикой случаев применения указанного основания взыскания задолженности с иного лица.
• Субсидиарная ответственность по налоговым долгам в делах о банкротстве.
• Взыскание с лиц, обвиняемых в совершении уголовного преступления, налоговой задолженности организации как вреда, причинённого казне, на основании деликтного иска.

Продолжительность главы:
2 часа 41 минута.

17. Условия, при которых налоговое правонарушение подлежит квалификации как налоговое преступление. Риски привлечения к уголовной ответственности. *Дополнение TaxPro

Основной спикер:
Владимир Китсинг (партнёр МКА «Князев и партнёры», руководитель департамента защиты бизнеса).

Спикеры:
Виктор Бациев и Сергей Овсянников.

Вопросы:
• Тенденции правоприменительной практики по налоговым преступлениям.
• Условия, при которых налоговое правонарушение подлежит квалификации как налоговое преступление. Категории «недостоверности сведений», «умысла». Методические рекомендации СК и ФНС от 13.07.2017 года.
• Проблематика согласования процедуры налоговой проверки и расследования уголовного дела.

Продолжительность главы:
2 часа 29 минут.

Читайте также: