Как установить справочник единого налога

Опубликовано: 19.09.2024

Налогоплательщик Юридических Лиц — программа, помогающая предпринимателям, бизнесменам, а также физическим лицам в формировании отчётности в налоговые органы. Программа поставляется бесплатно и может быть использована любым физическим или юридическим лицом.

Вне зависимости от версии Налогоплательщика ЮЛ, его установка на жёсткий диск компьютера происходит в несколько этапов, которые мы полностью опишем на версии, актуальной на данный момент.

Для того, чтобы воспользоваться программой, первым делом, её нужно скачать (актуальность — май 2021 года):

ЭТАП 1

Запустите программу, дважды кликнув на скаченный установочный файл.
Скорее всего, Windows спросит вас, согласны ли вы открыть исполнительный файл, нажмите да или ок.

Далее перед вами откроется окно с лицензионным соглашением:

Внимательно с ним ознакомьтесь, поставьте точку в пункте меню
“Я принимаю условия лицензионного соглашения” и кнопку “Далее” ниже.
Соответственно, если вы условия лицензии программы не принимаете, установка не продолжится.

При покупке программного обеспечения (ПО) пользователь получает лицензию — неисключительное право использовать ПО. Исключительное право будет только на то ПО, которое создано самим пользователем или по его заказу либо приобретено по специальному договору. Как учесть неисключительные права на лицензионное ПО?
Посмотреть ответ

ЭТАП 2

Вид установки. Здесь вам предлагают выбрать установить полную версию, либо клиентскую часть программы. Если вы впервые устанавливайте Налогоплательщик ЮЛ, лучше выберите “полную установку” и нажмите “далее”.

ЭТАП 3

Папка назначения

На данном этапе установки предложено выбрать место, где будет лежать программа. Мы не рекомендуем хранить важные рабочие файлы на том же диске, на котором стоит система. В большинстве случаев, Windows находится на диске C, значит для установки программы лучше выбрать другой диск, разумеется, при его наличии.

Это делается для того, чтобы в случае утраты Windows своей функциональности (а такое бывает), рабочие файлы программы не были повреждены и остались в безопасности на другом диске.

Если же другого, кроме C, логического диска у вас на компьютере нет, придётся выбрать папку там, либо оставить путь по умолчанию: C:\Налогоплательщик ЮЛ\
Нажимаем далее.

ЭТАП 4

Здесь всё просто: нажимаем “Установить” и программа производит манипуляции без вашего участия, устанавливая файлы в выбранную на предыдущем этапе папку.

ЭТАП 5

После того, как файлы успешно будут установлены в каталог, должно появиться окно, как на картинке выше. Это значит, что установка прошла благополучна и программа готова к запуску.
Вы можете поставить галочку в квадрате с описанием “Запустить программу”, если хотите сразу воспользоваться ей после установки.

Нажимаем “готово”. Установка программы Налогоплательщик ЮЛ завершена.

Если вы свернёте все активные окна, то на рабочем столе увидите ярлык программы:

Теперь, чтобы воспользоваться программой, нужно кликнуть по нему дважды и программа откроется.

Настройка Налогоплательщик ЮЛ после запуска

Как только программа запустится впервые на вашем устройстве, она предложит себя настроить. Всплывёт окно, которое называется “Добавление налогоплательщика”:

Здесь вам нужно выполнить выбор из представленных полей, согласно тому, какие отчёты вы собираетесь формировать: предпринимателю, юридическому лицу или физическому. Также доступен выбор Иностранной организации и Обособленному подразделению.

Дальнейшие шаги мы изложим для Индивидуального предпринимателя, поскольку среди наших посетителей большинство являются именно ИП.
Итак, выбрав “Индивидуального предпринимателя” и нажав “ОК”, нам предлагается настройка данных ИП для использования их в дальнейших отчётах и документах.

Заполните поля в произвольной последовательности. Образец их заполнения показан на скрине.

Обратить внимание хочется на поле “Категория налогоплательщика”. Нажав на квадрат, обрамлённый пунктиром, можно выбрать свой статус.

Мы выбираем строку 05: Индивидуального предпринимателя, не производящего выплаты физическим лицам.

Обратите внимание! Каждый квадрат, обрамлённый пунктирной линией является функциональной кнопкой. Вы можете на него нажать, откроется дополнительное окно, которое предназначено для выбора вводимой в соответствующее поле информации.Он есть практически для каждого поля, кроме “когда и кем выдан паспорт”, “адрес пребывания” и “место рождения”.

После того, как вы заполнили все необходимые поля, нажмите “Применить” и “ОК”.
Помните: вы в любой момент времени можете отредактировать введённую информацию, просто кликнув на зарегистрированное в программе лицо, наименование которого находится в правом верхнем углу под меню:

На этом установка и первоначальная настройка Налогоплательщика завершена. Обязательно сохраните страницу, чтобы легко найти её, когда будет необходимость.

Минфин России опубликовал проект закона, согласно которому система «единого налогового платежа» будет распространена на компании, сейчас ЕНП могут воспользоваться только физические лица. Журнал «Расчет» изучил законопроект, чтобы узнать, когда компании получат доступ к новой системе и какой порядок зачета средств разработали в министерстве.

Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов законопроект, согласно которому «единый налоговый платеж» становится доступным и для компаний.

В сообщении ведомства говорится (цитата по сайту Минфина России):
Минфин России в соответствии с поручением Правительства РФ подготовил и опубликовал для публичного обсуждения законопроект о распространении механизма “единого налогового платежа” на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.

В случае принятия проекта закона система начнет работать с 1 января 2022 года.

Общий порядок

С публикацией законопроекта в профессиональном сленге появляется новая аббревиатура – ЕНП – «Единый налоговый платеж». Ранее система была доступна лишь для физических лиц. Она стала работать с начала 2019 года, зачесть средства россияне могли в счет имущественного, транспортного и земельного налогов, а с начала этого года – еще и в счет НДФЛ. Налоговая служба в комментарии для газеты «Коммерсант» сообщила, что за восемь месяцев этого года от граждан через единый налоговый платеж поступило 2,5 миллиарда рублей.

Компании смогут оплатить через «единый налоговый платеж» любые виды налогов и сборов. Алгоритм инспекции автоматически направит поступившие средства в счет уплаты того налога или сбора, который необходимо погасить.

В пояснительной записке к законопроекту говорится:
Законопроектом предусматривается распространение института "единого налогового платежа" на организации и индивидуальных предпринимателей. Реализация указанной меры позволит указанным категориям налогоплательщиков (плательщиков сбора, страховых взносов) осуществлять уплату налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и т. д.

Важно отметить, что изменения в фискальном законодательстве дополняют текущий порядок, а не отменяют его. У компаний сохранится возможность переводить в бюджетную систему страны налоги привычным способом.

Детали оплаты

Стоит обратить особое внимание на детали нового способа оплаты налогов и сборов. Так, нужно уточнить, что если при оплате налога «классическим» методом у компании вдруг образуется переплата, то организация имеет возможность перевести эти средства на счет «единого налогового платежа», с которого деньги, в свою очередь, будут списаны на погашение налогов или задолженности.

Еще одна деталь: зачисление средств на ЕНП возможно и третьим лицом, однако оно не сможет потребовать вернуть деньги, а вот компания, владелец счета ЕНП, может запросить возврат излишка, но только в том случае, если у нее не будет задолженности.

И наконец, самый важный вопрос – сроки и порядок зачета.

Начнем со сроков.

В проекте закона говорится следующее:
Зачет суммы единого налогового платежа в счет исполнения обязанности организации (индивидуального предпринимателя), сведения о которой имеются у налогового органа на дату принятия решения о зачете по налогам (сбору, страховым взносам), осуществляется не ранее пяти дней, но не позднее десяти дней со дня установленного срока уплаты налога (сбора, страховых взносов).

Те же самые сроки отведены и на зачет недоимки или задолженности.

Что касается порядка зачисления, то ревизоры будут засчитывать деньги начиная с того налога или сбора, по которому сумма меньше, то же касается и недоимок.

И в проекте закона говорится:
В случае отсутствия недоимки по налогам, сбору, страховым взносам зачет осуществляется последовательно, начиная с задолженности по пеням с меньшей суммой, в случае отсутствия задолженности по пеням – начиная с задолженности по процентам, подлежащим уплате в соответствии со статьей 64 настоящего Кодекса, с меньшей суммой, а в случае отсутствия задолженности по процентам – начиная с задолженности по штрафам, с меньшей суммой.

Будущее ЕНП

Согласно пояснительной записке к проекту закона:
Реализация положений законопроекта позволит создать для плательщиков более комфортные условия, упростить порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократить время оформления расчетных документов, а также своевременно исполнять налоговые обязательства.

Новый порядок снимает с компании нагрузку в части формирования документов, отслеживания правильности заполнения всех реквизитов и сроков перечисления средств. С другой стороны, в любой организации работает иногда целый штат специалистов, задача которых – не допустить подобных ошибок. Об успешности среди компаний единого налогового платежа можно будет узнать уже в ближайшие годы, в любом случае существование еще одного инструмента перечисления обязательных платежей в бюджет лишним не будет.

РАСЧЕТ
Журнал для современного бухгалтера

Самый любимый бухгалтерский журнал, который всегда на вашей стороне.

98% подписчиков всегда продлевают подписку на журнал.

Предприятие может состоять из нескольких организаций, которые в свою очередь могут быть как юридическими лицами, так и частными. Также системы налогообложения могут различаться (ОСНО, УСН или ЕНВД).

Для того чтобы указать данную информацию в конфигурацию 1С Управление торговлей, необходимо настроить программу.

Чтобы в программе можно было работать с несколькими организациями, необходимо установить флаг “Несколько организаций”. Используя пункт меню “НСИ и администрирование” - “Настройки НСИ и разделов” и выбрать “Предприятие”. Теперь устанавливаем флаг, после чего будет активирована возможность работать со списком организаций.

Также, если в состав предприятия будет входить обособленное подразделение, то в данном меню необходимо установить флаг “Обособленные подразделения на отдельном балансе”. При этом программа подскажет, что данный флаг будет доступен, если пользователь установит флаг “Подразделение”.

Сведения организации.

Заходим в пункт меню “НСИ и администрирование”. В списке “НСИ” после проведения вышеописанных действий появится пункт “Организации”. После входа в этот справочник и нажатия на кнопку “Создать” программа предложит, какой вид организации создать.

После того, как выбрали необходимый вид организации, программа откроет форму нового элемента, которая состоит из следующих вкладок:

Общая информация
Адреса, телефоны
Учетная политика
Настройка печати.

На вкладке “Общая информация” пользователь заполняет всю необходимую общую информацию. Также стоит заметить, что для удобства работы с несколькими организациями необходимо установить префикс.

Вкладка “Адреса, телефоны” - здесь необходимо заполнить юридический и фактический адрес организации. Также можно заполнить номер телефона, электронную почту и другие контактные данные.

Вкладка “Настройка печати” служит для загрузки пользователем логотипа и печати предприятия. Данные, которые загрузит пользователь, в дальнейшем будут отображаться в печатных формах документах, таких как “Счет на оплату”.

Вкладку “Учетная политика” рассмотрим отдельно далее.

Учетная политика организации.

Вкладка “Учетная политика” служит для создания учетной политики организации. В окне настройки необходимо указывать, с какого года будет действовать новая запись. Если в учетной политике происходят какие-то изменения, лучше создавать новую запись, и, чтобы просмотреть историю изменения, можно нажать на одноименную гиперссылку “История изменения”.

Нажав на гиперссылку “Создать новую”, пользователю необходимо указать, какая будет система налогообложения и указать наименование данной записи.

Также окно создания учетной политики состоит из трех вкладок:

Налоговый учет
НДС
Запасы.

Если у организации система налогообложения упрощенная, то вкладка “Налоговый учет” будет недоступна.

Рассмотрим настройки.

Вкладка “Налоговый учет” - флаг “Организация является плательщиком единого налога …” устанавливается для организаций, которые являются плательщиками ЕНВД. Соответственно, если органзия не платит данный налог, то галка не устанавливается.

Вкладка “Запасы” - служит для установки правил методов оценки стоимости товаров.

В программе три варианта:

Средняя за месяц - данный метод будет определять себестоимость по всем товарам, которые были проданы в текущем месяце.
ФИФО (взвешенная оценка) - будет определять себестоимость всех партий, будет учитываться единица проданных всех партий.
ФИФО (скользящая оценка) - себестоимость будет определяться для каждой списанной партии отдельно, и остатки по складам не будут выводить среднее значение.

Вкладка “НДС” - пользователь настраивает ее в зависимости от особенностей учета НДС. Программа позволяет установить освобождение от уплаты НДС, реализацию услуг или товаров за территорией РФ и другие настройки.

“Раздельный учет по налогообложения НДС” - необходимо установить, если будут осуществляться операции реализации товара без НДС или с применением ЕНВД.

При установленном флаге “Применяется учет НДС по фактическому использованию” - данный функционал позволит входящему НДС при поступлении не приниматься к вычету, а отражаться при реализации.

Флаг “Применяется правило 5% порог при распределении НДС по видам деятельности” - устанавливается опция, если есть выручка от реализаций, которая не облагается НДС к принятию вычета и не превышает 5% от общей суммы выручки в текущем налоговом периоде.

Выпадающий список “Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур” - будет определять сроки учитывания счетов-фактур на аванс без авансов, которые еще в программе не учтены.

Для первичных документов списание НДС и статьи расходов устанавливаются в учетной политике, так как в документах данные настройки отображатся не будут.

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении вида деятельности на не облагаемую НДС определяет порядок учета при соответствующих сменах вида деятельности партий товаров. Выбранный порядок учета определяет политику отнесения НДС, как уже принятого к вычету (подлежащего восстановлению), так и еще не принятого, но выделенного из стоимости товаров. В зависимости от выбранного варианта доступны к настройке статьи и аналитики отнесения НДС.

«Клерк» Рубрика УСН

Если вы не пользуетесь платными программами ведения учета и формирования отчетности, для заполнения деклараций можно использовать бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ.

Офрмление декларации по УСН можно в этой программе не займет много времени. Рассмотрим заполнение на примере декларации по УСН с объектом «доходы»

Сначала надо заполнить данные налогоплательщика. Идем в меню «Настройки» и ищем там строку «Налогоплательщики»

Поскольку заполнять будем декларацию за индивидуального предпринимателя, то выбираем соответствующий вид налогоплательщика

Заполнять все реквизиты не обязательно. Для заполнения декларации нам понадобится ФИО, ИНН, номер телефона и номер вашей ИФНС, куда будет направляться декларация. Можно сразу же заполнить ОКВЭД и ОКТМО, но можно это сделать и в процессе заполнения декларации. Паспортные данные и прочие реквизиты вносить не надо.

Заполнять отчет будем через мастер документов

В открытом списке документов надо будет найти нужную декларацию. Это не всегда просто, поэтому лучше искать по номеру (кнопка поиска в левом верхнем углу в виде бинокля)

Программа запросит год сдачи отчета, а потом предложит ввести данные. Нажимаем кноку Ввод и печать документа.

Заходим в декларацию и заполняем титульный лист. Все должно заполниться автоматом, кроме налогового периода, его надо выбрать из выпадающего списка. Если ранее не внесли ОКВЭД, надо сделать это сейчас. Обратите внимание, что у ИП в декларации не указывается ФИО в поле над подписью, если подписывает отчет сам предприниматель. Не надо пытаться внести туда эти данные.

Переходим в раздел 2.1.2. Он пока не активен. Нам надо его добавить, нажав кнопку с двумя плюсиками

В разделе сразу указываем признак налогоплательщика и заполняем поля, подсвеченные зеленым цветом. Поля 130-133 программа расчитает сама, после того, как вы нажмете кнопку с буквой Р

Теперь идем в раздел 1.1, активируем его так же, как и предыдущий раздел. В поле ОКТМО добавляем нужный код, если не внесли его раньше. И нажимаем кнопку расчета (Р). Всё. На этом заполнение декларации закончено.

Теперь нажмем кнопку «Печать» и получим декларацию для печати. Если вы не заполнили какое-то обязательное поле, программа вас об этом предупредит, выдав ошибку.

Декларацию можно не только распечатать, но и сохранить файл для отправки в электронном виде. Программа это позволяет сделать.

Не забудьте подписать отчет и поставить дату, вписав её от руки.

1. Для плательщиков, которые впервые подключаются к электронному декларированию, необходимо:

настроить автоматическое обновление в соответствии с Инструкцией по настройке обновлений,
выбрать необходимые декларации и справочники (далее выбранные декларации и справочники будут обновляться автоматически)

2. Для плательщиков, у которых установлен АРМ «Плательщик» версии 4.3.19 и ниже, необходимо:

настроить автоматическое обновление в соответствии с Инструкцией по настройке обновлений,
выполнить обновление версии 4.3.19 (или более младшей версии) до актуальной версии 4.4.51,
выбрать необходимые декларации (далее выбранные декларации буду обновляться автоматически).

1. При обновлении ПО АРМ Плательщика с версии ниже 4.1.3 до актуальной версии 4.4.51 обновление справочников не происходит. Поэтому после обновления до версии 4.4.51 необходимо выполнить установку ПО справочников «Помощь > Установить новое ПО …» .

2. Плательщикам, у которых установлен АРМ Плательщика версии 3.1.2, выполнить следующие действия:

заменить в установленном АРМе каталог EDECL на ранее сохраненный (например, из D:\ArxivED\ копируете EDECL в C:\Program Files\EDeclaration\),
войти в программу, настроить АРМ и обновить ПО в соответствии с Инструкций по настройке обновлений.

3. Плательщикам, у которых установлен АРМ Плательщика версии 4.0.1, выполнить следующие действия:

сохранить резервную копию каталога EDECL (например, из C:\Program Files\EDeclaration\ копируете EDECL в D :\ ArxivED \ ) для последующего переноса данных перед проведением установки новой версии,
установить АРМ Плательщика версии 4.4.51 ,

заменить в установленном АРМе каталог EDECL на ранее сохраненный (например, из D :\ ArxivED \ копируете EDECL в C:\Program Files\EDeclaration\),
войти в программу, настроить АРМ и обновить ПО в соответствии с Инструкций по настройке обновлений.

4. Плательщикам, у которых установлен АРМ Плательщика версии ниже, чем 3.1.2, необходимо предварительно провести обновление до версии 3.1.2 . Руководство по обновлению содержится в инструкции по обновлению . Затем выполнить действия в п.2.

5. Если обновление деклараций с сайта не происходит, Вы можете самостоятельно сохранить к себе на компьютер архивы:

необходимо распаковать их, и в программе АРМ Плательщика указать место, где они находятся на локальном диске Вашего компьютера (пункт меню Параметры>Доступные сайты обновлений>Добавить, кнопка "Локальный…", далее следовать Инструкции по настройке обновлений,

либо добавить архивы (пункт меню Параметры>Доступные сайты обновлений>Добавить, кнопка "Архив…",

Начиная с версии 4.1.3 изменен механизм обновления справочников: установку ПО справочники необходимо выполнить один раз, после этого справочники будут обновляться в автоматическом режиме, как и основное ПО АРМ «Плательщик» (см. инструкцию «Переход к автоматическом обновлению справочников»).

Начиная с версии 4.2.41 для решения проблемы контроля учётной записи в операционной системе Windows Vista и выше рекомендуется проводить первоначальную установку программы на диск D, а при его отсутствии - в каталог для размещения данных приложений (для Windows Vista и выше - C:\Users\%UserName%\AppData\Local, для Windows XP - C:\Program Files ).

Начиная с версии 4.2.43 после первоначальной установки программы при первом запуске открывается форма "Доступное программное обеспечение" для установки справочников и новых типов деклараций (ранее это делалось в п.м. Помощь > Установить новое ПО).

В версии 4.2.65 добавлена возможность представления налоговых деклараций (расчетов) в деноминированных единицах (порядок их представления см. в постановлении МНС от 29.04.2016г. №16). Обращаем ваше внимание, что после 01.07.2016г. необходимо в обязательном порядке работать с версией АРМ "Плательщик" не ниже 4.2.65

В версии 4.2.77 реализована работа интерактивных подсказок при заполнении форм налоговых деклараций : по налогу на добавленную стоимость, по налогу при упрощенной системе налогообложения, по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально), по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Чтобы увидеть подсказки при заполнении форм налоговых деклараций плательщикам необходимо отредактировать "статус плательщика" ("предприниматель", "юридическое лицо", "физическое лицо") в пункте меню "параметры/данные о плательщике".

В версии 4.2.79 добавлена возможность создавать наряды на отпуск спиртосодержащей продукции (пункт меню «Наряды/Создать наряд»).
Для заполнения форм нарядов после обновления с версии 4.2.77 и ниже до версии 4.2.79 необходимо предварительно установить их. Для этого в пункте меню «Помощь/Установить новое ПО…» выбрать «сайт обновления МНС» в «Документах плательщика» выбрать «Наряды на отпуск спиртосодержащей продукции» и выполнить стандартную установку (порядок добавления новых документов плательщика описан в пункте «2.6. Добавление документов плательщика (деклараций, отчётов и др.)» на странице 24 «Инструкции по установке и настройке программного обеспечения и компонентов «АРМ Плательщика».Многопользовательская версия», странице 19 «Инструкции по установке и настройке программного обеспечения и компонентов «АРМ Плательщика».Однопользовательская версия»).

Порядок работы с налоговыми регистрами описан в новой редакции Руководства пользователя АРМ Плательщика в разделах 6 и 7.3.

Читайте также: