Ошибка при выгрузке декларации по ндс 1с

Опубликовано: 14.05.2024

Ошибки по НДС в 1С 8.3 можно разделить на два раздела:

Ошибки, связанные с расчетом по НДС, то есть суммой рассчитываемой НДС.
Технические ошибки по НДС. Например, неверно указаны дата или номер счет-фактуры или ИНН контрагента.

Экспресс-проверка ведения учета НДС в 1С 8.3

Ошибки по расчету НДС в 1С 8.3 поможет выявить Меню Отчеты – Экспресс-проверка ведения учета:

На примере рассмотрим Экспресс-проверку ведения учета по НДС за год, но также можно установить отчетный период – квартал. Необходимо установить флажки по ведению Книги продаж и Книги покупок по НДС. Выполнить проверку:

В 1С 8.3 выполняется проверка и выдаются данные. В нашем примере обнаружены ошибки:

Проведем анализ ошибок по учету НДС в 1С 8.3:

Ошибка «Полнота выписки счетов-фактур по документам реализации» означает, например, что не выписана накладная. Или выписка счет-фактуры осуществлена в другой программе, например 1С Торговля и склад и не занесена в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0:

Следовательно, сдав декларацию по НДС, контрагент организации – покупатель отразит счет-фактуру, которая отсутствует в книге продаж. Соответственно, не пойдут данные по декларации НДС. Необходимо внимательно относится к таким ошибкам по НДС в 1С 8.3.

Особенно, необходимо посмотреть на пункты, связанные с расчетом НДС:

Штрафы не облагаются НДС, а 1С 8.3 может выйти ошибка. По экспресс-проверке нужно внимательно отслеживать какие операции отражаются. Какие-то ошибки могут быть в виде предупреждения.

В книге покупок нужно смотреть на соответствие НДС на 19 счете к тому, что принято к вычету:

Формирование записей книги покупок и записей книги продаж на конец года в 1С 8.3

В 1С 8.3 перед экспресс-проверкой учета НДС должно быть сформировано два регламентных документа – это формирование записей книги покупок и записей книги продаж на 31 декабря. Меню Операции – Регламентные операции НДС:

По книге покупок заполняются документы. Если вычеты по НДС переносятся на следующий год, так как в течение трех лет организация может это сделать, то из документа удаляется строка. Счет 19 отразится и в балансе, и в регистре по НДС:

По книге продаж формируется единственная запись, связанная с восстановлением по авансам. Например, при перечислении аванса поставщику получена авансовая счет-фактура. По ней НДС принят к вычету. Далее, когда поставщик поставляет товары, работы, услуги необходимо восстановить НДС по ранее принятому к вычету с аванса. Восстановление НДС в 1С 8.3 автоматически осуществляется с помощью документа формирования записи книги продаж:

Экспресс проверка выявляет не все ошибки по учету НДС. На курсе по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 мы рассказываем про тройную проверку НДС, разбираем соответствие книг покупок и продаж и оборотам по счетам и много другое.

Технические ошибки по НДС в 1С 8.3

Технические ошибки при заполнении декларации по НДС поможет выявить раздел Отчеты – Сверка данных учета НДС. С 2015 года декларация по НДС расширенная. В ФНС осуществляется проверка каждого счета-фактуры из книги покупок путем поиска пары из книги продаж продавца. С 2016 года будут приходить уведомления ФНС по представлению пояснений в связи с неточностью указанных данных в книгах покупок и продаж. Например, указан неверно номер счет-фактуры или дата. Чтобы такого не было перед сдачей отчетности по НДС необходимо свериться с контрагентом.

Как сверить НДС с контрагентами в 1С 8.3

Начать нужно с книги покупок, то есть со всеми поставщиками. Для этого в 1С 8.3 есть отчет Сверка данных учета НДС:

Как работать с отчетом «Сверка данных учета НДС» в 1С 8.3

Сервис 1С 8.3 позволяет оперативно сверить данные из книги покупок с данными из книги продаж организации – продавца.

Шаг 1. Настройка учетной записи почты email в 1С 8.3

В 1С 8.3 реализована возможность получения и отсылки сообщений через почту по email. Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи.

Как отправлять электронную почту email в 1С 8.3, какие необходимы для этого настройки на главных почтовых серверах: mail.ru, yandex.ru, gmail.com рассмотрено в статье «Отправка документов из 1С 8.3 на электронную почту».

Данное сообщение придет на email поставщика:

Продавец получит сообщение от покупателя, которое автоматически отражается на закладке Запросы покупателей. Чтобы отослать покупателю Реестр счетов-фактур, необходимо нажать на кнопку Ответить. После чего все данные по запросу, которые есть в базе 1С 8.3 поставщика, выгрузятся на email:

Шаг 4. Получить от поставщика Реестр счетов-фактур

Ответ от поставщика будет получен и будет размещен в 1С 8.3 на закладке Ответы поставщиков:

Шаг 5. Сверка с реестром счетов-фактур поставщика в 1С 8.3

Чтобы сделать сверку с полученным реестром поставщика нужно на закладке Сверка использовать кнопку Сверить:

Например, 15 сентября, в 3 квартале, организацией были учтены расходы по оказанным услугам. На данные услуги поставщик выставил счет-фактуру, на основании которой НДС был принят к вычету.

14 ноября, в 4 квартале, оказалось, что при вводе первичных документов и счета-фактуры в программу 1С 8.3 бухгалтер организации-покупателя допустил техническую ошибку при вводе данных счет – фактуры. При этом, счет-фактура поставщиком была оформлена верно. Впоследствии, данную ошибку бухгалтер выявил сам.

Трудность заключается в том, что порядок исправления «технических ошибок» , на сегодня не прописан в законодательстве. Представители ФНС дают следующие рекомендации: необходимо внести изменения в книгу покупок, но так как период закрыт, то все изменения должны осуществляться через дополнительные листы:

Неправильная запись аннулируется;
Правильная запись добавляется;
Представляется «уточненка» с Приложением 1 к Разделу 8 декларации по НДС.

Что делать если пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС

При получении письма из налоговой в виде электронного требования о представлении пояснений необходимо:

Применяются коды для обозначения ошибок по требованиям о представлении пояснений ФНС:

Как отвечать на требование ФНС о представлении пояснений

Форма требования о представлении пояснений и ответа на требование ФНС опубликованы в письме ФНС от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752.

В ответ на требование представления пояснений ФНС прикрепляются Приложения в виде таблиц, дублирующих форму разделов декларации по НДС с 8 по 12, в которых указаны неточности либо ошибки. Требования по другим разделам декларации НДС представляются в произвольном виде.

Вне зависимости от того, кем они были обнаружены – ФНС при камеральной проверке или самостоятельно налогоплательщиком. Ошибка исправляется только путем представления уточненной декларации НДС в силу п. 1 ст. 81 НК РФ. Уточненные декларации по НДС представляются на основании данных Дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.

Случаи для представления уточненной налоговой декларации по НДС:

В связи с выставлением нового экземпляра счета-фактуры исправленного.
Обнаружились не учтенные счета-фактуры.
Неправильно введены суммы по СФ и другое.

Ошибки в 1С 7.7

Не заполнен показатель в Раздел 2

Устранение ошибок 1С

Ошибки при сдачи декларации НДС

Для Windows

Выгрузка регламентированных отчетов 1С: Предприятие 7.7

Предположим нам нужно сформировать и выгрузить декларацию НДС за 4 квартал 2012

Переходим: «Отчеты» — «регламентированные» — «Налоговая отчетность» — «НДС».

В отчете имеем Титульный лист, 7 разделов и 2 приложения.

Заполоняем нужные страницы и показатели.

Выгрузка производится при помощи обработки Выгрузка данных отчетности.

В списке отчетов для выгрузки по двойному клику можно перейти на нужную страницу отчета.

При этом открывается окно «Выберите раздел отчета».

При необходимости сдачи декларации НДС в 1С версии 7.7 могут возникать следующие ошибки:

— Не заполнен показатель в Раздел 2\ Строка 040\ Графа 3.

— Не заполнен показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 030.

— Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 040 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.

— Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 050 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.

— Не заполнен показатель в КПП.

Почему возникают данные ошибки?

Программа 1С поддерживает несколько вариантов заполнения отчета, которые вбираются по кнопке «Вариант».

Данные ошибки при выгрузке появляются по причине, что необходимые показатели остаются незаполненными.

Особенно это касается случаев выгрузки страниц отчетности 1С, заполнение которых не подразумевается при выгрузке.

Другими словами, страницы отчетов создали, но не заполнили их.

Как устранить проблемы?

Во избежание ошибок непосредственно перед выгрузкой проходимся по каждой странице отчета,

нажимаем на кнопку Вариант и убеждаемся, что у ненужных страниц варианты отсутствуют.

В случае если откроется список вариантов заполнения отчета, выбираем пункт: «удалить текущий»,

закрываем страницу и отказываемся от сохранения отчета. Удаление страниц отчета, должно пройти успешно.

Общее правило состоит в том, чтобы сохранять только те разделы, заполнять которые мы планируем.

В помощь нам в корне списка регламентированных отчетов есть обработка Обслуживание сохраненных данных отчетности.

Этот сервис позволяет отслеживать, какие именно страницы созданы для каждого из отчетов.

Отсюда же можно выполнить переход к нужному разделу и при необходимости удалит его.

Если предыдущие варианты не помогли.

Заходим в поиск и ищем созданные нами регламентированные отчеты, это файлы отчета с расширением rvs.

Где хранятся заполненные регламентированные отчеты?

C:\Program Files\1Cv77\1SBase — каталог информационной базы;

01028561.77, 6301001.02 — ИНН и КПП организации (в данном случае из демонстрационной базы);

1152017.10 — кодовое обозначение отчета;

31120120.rvs — файл отчета с расширением rvs.

Удаляем их, потому что показатели хранятся отдельно, перезаписывать файлы внешних отчетов ert не страшно.

После чего формируем в программе 1С их снова, только в этот раз только те страницы, что нам нужно.

При необходимости повторной загрузки комплекта регламентированных отчетов, сделать это можно при условии, что состав показателей отчетов не изменился.

Декларация по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

В конфигурациях 1С 8.3 есть несколько способов сформировать декларацию по НДС:

Из общего списка регламентированных отчетов (рабочее место «1С-регламентированная отчетность»)
Из помощника по учету НДС
Из справочника «Регламентированные отчеты»
Из документа «Регламентированные отчеты»

Составление отчетности из 1С

Общий список регламентированных отчетов вызывается из раздела «Отчеты» , подраздел «Регламентированные отчеты» (рис.1).

Этот вариант удобен тем, что содержит сразу все регламентированные отчеты, сформированные пользователем (рис.2), включая различные варианты. Кроме того, здесь подключены различные сервисы для отправки, контроля и сверки с налоговыми органами.

Второй, не менее удобный вариант формирования декларации по НДС, — использование помощника по учету НДС (рис.3).

На панели помощника последовательно перечислены все действия, которые необходимо выполнить перед формированием декларации (рис.4), а также отмечено их состояние. Та операция, которую нужно выполнить на текущий момент, отмечена стрелкой.

В нашем примере это пункт «Переход на раздельный учет НДС». Ярким шрифтом отмечены операции, не требующие корректировки, бледный шрифт – сигнал о возможных ошибках. Сама декларация выведена последним пунктом.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Все формы регламентированных отчетов хранятся в базе 1С в специальном справочнике – «Регламентированные отчеты» (рис.5). Именно сюда будут записаны последние печатные версии после установки нового релиза.

Из этой панели можно получить подробную информацию о каждом отчете, включая изменения законодательства. Попасть в это окно можно из общего списка справочников (кнопка «Все функции»). Создать декларацию можно по кнопке «Новый», выделив курсором нужную строчку.

Если в справочнике «Регламентированные отчеты» содержатся актуальные печатные формы отчетов, то в одноименном документе хранятся сами отчеты с данными (рис.6). Попасть в документ можно из общего списка документов по кнопке «Все функции». Из этой панели можно открыть декларацию без стартовой формы. Здесь же можно посмотреть журнал выгрузки.

Проверка учета НДС в базе

НДС – сложный налог, для его правильного расчета в конфигурациях 1С предусмотрены специальные возможности. Выше уже упоминался помощник по учету НДС. Кроме него стоит использовать обработки «Экспресс-проверка» и «Анализ учета по НДС» (рис.7).

Экспресс-проверка содержит разделы по учету НДС с перечнем ошибок и подсказками для их исправления (рис.8).

Обработка «Анализ учета НДС» проверяет правильность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС после проведения всех регламентных операций по НДС (рис.9).

Однако и это еще не все. В самой декларации также есть дополнительная проверка (Рис.10).

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Как выгрузить декларацию ндс из 1с с ошибками

12.10.2018
Я могу как-нибудь получить требование от налоговой, если оно было отправлено до изменений?
Ответ: Вы можете написать письмо в ФНС с просьбой перевыслать требование, т.к. получить его нельзя по техническим причинам.

12.10.2018
У нас не работает функция «заполнить по ИНН2 в 1С:Контрагент.
Ответ: Для решения данной проблемы необходимо обновить сертификаты удаленного узла в папке с платформой.

12.10.2018
Возник опять вопрос по добавлению пользователя в 1с fresh. Добавила пользователя: но у него не видна база для работы.
Ответ: В Личном кабинет выбираете пользователя, заходите в раздел «доступ к приложению» и выдаете пользователю права на доступ к необходимому приложению.

КПП в декларации НДС

(5) не парься — ошибки по КПП в декларации не будут считаться критическими — декларацию примут с ними и НДС зачтут

В Главбухе Ольга Думинская, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса про ошибки в КПП в новой декларации по НДС: «ошибка в КПП — некритична».

(0) таким образом 1С переводит ошибку 1 сервиса npchk.nalog.ru. На самом деле объяснение этой ошибки таково: «Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. (ИНН+КПП+ДАТА-)». 1С непонятно зачем транслирует статус 1 как «Не действует или изменен КПП». Это легко видно по коду. Почему — ХЗ.

Далее, что касаемо сервиса. Данная ошибка (1) действительно выдается на массу контрагентов, в том числе и таких которые на момент подачи запроса вполне успешно работают. Впрочем, удивительного немного, потому что на вебсайте сервиса до сих пор висит надпись что он работает в тестовом режиме. Так что сильно не удивляйтесь.

Заметки по IT-тематике: статьи, советы, примеры кода

вторник, 18 августа 2015 г.

Выгрузка из 1С:Бухгалтерия декларации по НДС, содержащей ошибки

Проверялось на: 1С:Бухгалтерия 2.0.64.31.
1С:Бухгалтерия не даёт выгрузить декларацию по НДС, в которой есть ошибки. Чтобы обойти это справедливое, но не всегда нужное ограничение, можно воспользоваться описанным ниже способом.

Читаем http://kb.mista.ru/article.php?id=105, создаем обработку Отладка.epf, в модуле которой пишем код:
Запускаем Конфигуратор, находим в дереве конфигурации отчет РегламентированныйОтчетНДС, открываем форму ФормаОтчета2015Кв1, переходим в текст модуля формы и ставим точку остановка в функции Функция ВыгрузкаВозможна ( Параметры ) на последнем операторе » Возврат СтатусПроверки ; «.
Запускаем 1С:Предприятие в режиме отладки, заходим в Регламентированную отчетность, запускаем выгрузку декларации по НДС. Срабатывает точка останова.
Переходим в Конфигуратор, нажимаем Shift+F9 («Вычислить выражение. «), в поле «Выражение» пишем (всё одна строка):
и нажимаем кнопку «Рассчитать». После этого закрываем окно «Вычислить выражение. » и по кнопке F5 («Продолжить отладку») продолжаем выполнение кода.
Профит!

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (скриншот):

P.S. Если есть возможность вносить изменения в конфигурацию, то можно просто временно поменять » Возврат СтатусПроверки ; » на » Возврат Истина ; «.

Данный текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution (CC BY)

Ошибка при выгрузке декларации по НДС

1 с Бухгалтерия 2.0.46.7 вчера подгрузила обновление

При выгрузке деклараций по НДС выдает ошибку код по месту нахождения (учета) не корректный , код стоит 400. Все предыдущие декларации, сделанные до обновления выгружаются, а после обновления ошибки. Что делать?

Значит и я не одна такая. Очень хочется узнать ответ представителей 1с.

Данная ошибка будет исправлена в ближайшем релизе (ориентировочно — до конца недели).

А у нас ошибки в выгрузке РСВ-1, ругается на послдение 3 графы 121й строки (в печатнойформе там стоят крестики). а в самом файле выгрузки строки написаны как-то совсем не так, как должны быть. Это тоже исправят?

Уточните, пожалуйста, Вы использовали внешнюю форму: http://buh.ru/newsDescr-10006 ?

Как долго ещё предстоит ожидать выхода релиза,для исправления данной ошибки?

Информацию о планируемых датах выпуска релизов можно посмотреть здесь: http://users.v8.1c.ru/actual.jsp

Меня интересует исправление ошибки по выгрузке декларации НДС,и когда вы собираетесь её исправлять,а не обновления на все продукты 1С.

Исправление ошибки будет доступно в ближайшем релизе. Ориентировочные даты выхода релизов можно найти по указанной выше ссылке.

Елена! Восхищаюсь твоей выдержкой!

Читают тему:

Мероприятия

Где купить СОФТ
Вакансии фирм-партнеров «1С»

Центры Сертифицированного Обучения
Интернет курсы обучения «1С»
Самоучители
Учебный центр № 1
Учебный центр № 3

Сертификация по «1С:Профессионал»
Организация обучения под заказ
Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

При формировании декларации по НДС выдается ошибка — при коде вида операции «20» (ввоз импорта) не должен быть указан ИНН и КПП продавца (Федеральная таможенная служба — ввозной НДС перечислен с единого лицевого счета). Декларация не формируется, что делать?

Если в 1 квартале 2019 у Организации были операции по кодам 19, 20, 27 и 28, то обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент.

Для релиза 3.0.70.33 конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. исправлена ошибка. И если это ваш случай, то надо обновить релиз и подключить внешнюю форму и тогда декларация по НДС сформируется и выгрузится.

Для релиза ранее, чем 3.0.70.33 надо в ответ на сообщения «согласиться» на подключение и тогда внешний отчет также подключится.

Архив содержит внешнюю форму декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденную Приложением N 1 к Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (в ред. Приказа ФНС РФ от 28.12.2018 N СА-7-3/853@), с возможностью выгрузки электронного представления в XML-формате версии 5.06.

Изменения в текущей версии отчета. Исправлена ошибка:

— При выгрузке электронного представления отчета «Декларации по НДС», если в Разделе 8 или Приложении 1 к Разделу 8 указаны коды операций 19, 20, 27 и 28, значения ИНН и КПП продавца могут ошибочно проверяться на незаполненность.

См. также:

Проверяйте декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года по новым правилам!
Что нового в декларации по НДС?
За 1 квартал 2019 года «сдаемся» на новой НДС-декларации
Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
НДС (из записи эфира от 24 декабря 2018 г.)

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Коды видов операций по НДС
Алгоритм проверки декларации по НДС
Порядок представления декларации по НДС
Особенности представления декларации по ставке НДС 0%
Состав декларации

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[06.04.2021 запись] Учетная политика на 2021 в 1С

[27.04.2021 эфир] Уточненная декларация: основания и последствия ее представления

Рекомендации Минтруда по нерабочим дням мая 2021 года

Спасибо, огромное за семинары Марине Аркадьевне! Как всегда интересно и познавательно.

Под регламентированной отчетностью подразумеваются отчеты (меню «Отчеты», пункт меню « Регламентированные отчеты »), а также отчет « Реестр налоговых накладных » (одноименный пункт меню «Отчеты»).

1. В отчете недоступна возможность сохранения данных в формате XML.

Причина.

Для отчета не предусмотрена возможность выгрузки в формате XML.

Для организации, по которой формируется отчет, не указан каталог для сохранения отчетов.

Вариант исправления.
Указать каталог сохранения отчетов (см. подробнее в статье «При открытии регламентированного отчета возникает сообщение "Не выбран каталог для сохранения/восстановления отчетов! Операции сохранения/восстановления невозможны!". Как выбрать этот каталог и для чего он нужен?»).

2. При выгрузке данных выдается сообщение:

Причина.

Не установлен XML-парсер.

Версия XML-парсера не соответствует требованиям к программному обеспечению.

Вариант исправления.
Установить требуемое программное обеспечение (см. подробнее статью "Требования к программному обеспечению, для использования возможности выгрузки отчетности в формате xml").

3. Выгрузка данных происходит без ошибок, а при проверке данных по xsd-схеме выдается сообщение:

Причина.

Версия XML-парсера не соответствует требованиям к программному обеспечению.

Вариант исправления.
Установить требуемое программное обеспечение (см. подробнее статью "Требования к программному обеспечению, для использования возможности выгрузки отчетности в формате xml").

4. Выгрузка данных происходит без ошибок, а при проверке данных по xsd-схеме выдается сообщение:

4.1. Код ошибки

4.2. Код ошибки

Причина.

Не заполнен электронный адрес в отчете «Декларация об НДС» (« Декларация о прибыли »)

Вариант исправления.
Внести информацию об электронном адресе в шапке отчета.

4.3. Код ошибки

Причина.

Не заполнен почтовый индекс в отчете «Декларация об НДС» («Декларация о прибыли»).

Наличие ошибки в схеме ГНАУ (не принимаются индексы начинающиеся с 0, например 04210).

Для отчета « Расчет уплаты коммунального налога » необходимо указать индекс непосредственно в шапке отчета (экранная форма отчета).

Вариант исправления.

Внести информацию о почтовом индексе в таблице служебных данных.

Обновить отчеты. Порядок установки отчетности описан в статье "Мы получили файл с регламентированной отчетностью. Как ее установить?".

Если после выполнение пунктов 1 и 2 ошибка останется - игнорировать сообщение.

4.4. Код ошибки

Причина.

Не заполнен номер телефона.

Вариант исправления.

Заполнить поле «Телефоны» (закладка «Основные сведения») в справочнике «Фирмы».

Внести информацию о телефоне в шапке отчета.

4.5. Код ошибки

Причина.

В отчете «Декларация о прибыли» не заполнен реквизит «Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності»

Вариант исправления.
Заполнить в самом отчете.

4.6. Код ошибки

Причина.

В отчете «Декларация об НДС» не заполнены поля 011 "Звітна", 012 "Звітна нова", 013 "Уточнюючий" для декларации и приложений 2 и 3.

Вариант исправления.
Проверить в служебных данных заполнены ли поля:

Стан звіту (C_DOC_STaN) декларації

Стан звіту (C_DOC_STaN) додатка 2

Стан звіту (C_DOC_STaN) додатка 3

и если не заполнены - заполнить (пометить "крестиком") соответствующее поле в шапке отчета «Декларация об НДС», а также приложений 2 и 3, после чего и осуществить выгрузку.

4.7. Код ошибки

Причина.

В отчете «Реестр налоговых накладных» не указан или неправильно указан номер реестра.

Вариант исправления.
Проверить в служебных данных заполнены ли поля:

В диалоге отчета «Реестр налоговых накладных» указан номер реестра в соответствующем реквизите (группа реквизитов " дополнительная информация ")

5. Выгрузка происходит без ошибок. При проверке отчета в налоговой инспекции выдается сообщение:
Протокол імпорту файла ". ." - невірний формат дати.

Причина.

Используются отчеты со старыми схемами выгрузки.

Вариант исправления.
Обновить отчеты. Порядок установки отчетности описан в статье "Мы получили файл с регламентированной отчетностью. Как ее установить?".

6. При выгрузке данных выдается сообщение:

Причина.

Файл J0200105.XSD физически запорчен или отсутствует в связи с неправильной установкой отчетов.

Вариант исправления.
Необходимо заново переустановить отчеты. Порядок установки отчетности описан в статье "Мы получили файл с регламентированной отчетностью. Как ее установить?".

Другие материалы по теме:

Нас находят: The element: T1RXXXXG6 has an invalid value according to its data type [ (error position = 4)], element content is invalid according to the dtd/schema, Element cannot be empty according to the DTD/Schema, c_reg has an invalid value according to its data type, Не выбран каталог для сохранения/восстановления отчетов! Операции сохранения/восстановления невозможны!, : pattern constraint failed The element: T1RXXXXG6 has an invalid value according to its data type [ (error position = 4)] ---- Проверка завершена!, 1c 7 ошибка element cannot be empty according to the dtd/schema , [ (error position = 4)], при открытии формы регламентированного отчета произошла ошибка, при выгрузке отчета выдает ошибку нет файла htm

В процессе работы каждый бухгалтер рано или поздно сталкивается с различными переделками в учёте первичных документов. Конечно, возникает вопрос, как правильно провести все изменения в программе 1С, чтобы не возвращаться к нему заново. Корректировок по НДС может быть множество. В этой статье мы остановимся на примерах, которые чаще всего встречаются.

Ошибочное дублирование в книге покупок

Рассмотрим первую ситуацию, когда в отчётности за прошлый налоговый период (второй квартал 2018 года) мы ошибочно задублировали в книге покупок сумму покупки и приняли к вычету лишнее (рис.1). Ошибку обнаружили поздно, декларация была уже сдана.

Любое изменение в первичных документах, повлекшее за собой изменение в сумме НДС к уплате или к вычету прошлого налогового периода (квартала) должно быть зафиксировано корректирующей декларацией по НДС того же налогового периода в обязательном сопровождении дополнительных листов! При этом данные раздела 8 корректирующей декларации по НДС (книга покупок) остаются идентичными исходному разделу 8 первичной декларации.

Итак, в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. мы имеем два одинаковых документа «Поступление услуги» с зарегистрированными счетами-фактурами второго квартала (рис. 2).

Исправлять ситуацию будем методом сторно в текущем налоговом периоде. Что значит этот метод? Мы полностью снимаем все движения по бухгалтерским счетам и регистрам по сторнируемому документу, обнуляем его. Данная операция в программе автоматизирована. Для этого нам необходимо зайти в раздел «Операции» – «Операции, введённые вручную» – создать – «Сторно документа» (рис. 3).

По строке «Сторнируемый документ» выбираем лишний документ «Поступление услуги». Движения по счетам и регистру «НДС предъявленный» отсторнируются автоматически. Отсторнировать таким же образом следует и сопроводительную «Счёт-фактуру полученную», поскольку именно через неё был принят входящий НДС к вычету. Здесь на закладке «НДС покупки» необходимо будет зафиксировать информацию о том, что запись должна быть отнесена в дополнительный лист книги покупок второго квартала (рис. 4).

Неверное отражение в 1С суммы или количества материальных ценностей по входящему документу

Второй вариант корректировок, который очень распространён, – это неверное отражение в программе 1С суммы или количества материальных ценностей по входящему документу от поставщика и, соответственно, принятой суммы НДС к вычету. Скажем сразу, процесс создания корректировочного документа в программе полностью автоматизирован. Нам достаточно зайти в исходный документ по поступлению товара или услуги и на его основании создать документ «Корректировка поступления» (рис. 5).

Чтобы он был доступен пользователю программы, необходимо наличие полной функциональности в разделе «Главное».

В реквизите «Вид операции» у документа «Корректировка поступления» обязательно указываем «Исправление собственной ошибки». Именно благодаря ему исправительная запись будет зарегистрирована в дополнительном листе декларации по НДС (приложение 1 к разделу 8) того налогового периода, в котором изначально была совершена покупка и заявлен к вычету НДС. Если исправление ошибки производится в том же периоде, в котором она была допущена, корректирующая декларация по НДС не подаётся, дополнительные листы не формируются.

В поле «Отражать корректировку» необходимо выбрать показатель «Во всех разделах учёта» (при такой настройке все изменения будут зафиксированы не только по счетам бухгалтерского учёта, но и в регистрах НДС, а это важно, поскольку они отвечают за формирование книги покупок).

Табличная часть, в которой мы отражаем движения по покупным товарам и услугам, будет заполнена автоматически. В строке «После изменения» не забудьте указать новые данные по цене и количеству товаров или другую ставку НДС (рис. 6).

А также зарегистрировать счёт-фактуру на закладке «Главное». Если ошибка была допущена в реквизитах счёта-фактуры, она исправляется таким же образом: правильные данные должны быть указаны в реквизитах колонки «Новое значение». При этом закладки «Товары» или «Услуги» остаются нетронутыми.

Кроме того, разработчиками 1С реализована опция повторного редактирования первичных документов и счетов-фактур на основании уже существующих корректировок.

Изменились условия поставки товара

Рассмотрим третий вариант корректировок по НДС со стороны поставщика, когда ошибок в учёте допущено не было, просто изменились условия поставки товара (изменилось его количество или цена, а может быть, и то и другое).

В отличие от ситуации, когда мы исправляем ошибку в учёте, здесь всё гораздо проще с точки зрения корректировок. Корректирующую декларацию просто не нужно будет подавать. Все изменения будут отражены текущим налоговым периодом в исходном разделе 9. Чтобы внести изменения в реализацию, нам нужно оформить документ «Корректировка реализации» (рис. 7). Его можно создать на основании документа «Реализация товаров и услуг», оформляется он аналогично корректировке, описанной выше. Однако «Вид операции» в данном случае будет называться «Корректировка по согласованию сторон».

Не забудьте выписать корректирующий счёт-фактуру.

В этой статье мы разобрали, как отправлять корректировки по НДС в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Надеемся, наш материал оказался вам полезен. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по 1С, то вы можете обратиться на нашу выделенную Линию консультаций 1С. В месяц помогаем более 5 000 Клиентов. Работаем 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00. Первая консультация совершенно бесплатно!

Читайте также: