Как в сбис загрузить декларацию по ндс из 1с

Опубликовано: 04.05.2024

Обработка СБИС для 1С позволяет работать с документами напрямую из программы 1С. Общая схема работы выглядит следующим образом: документы, отправленные контрагентами, приходят на портал СБИС, обработка их считывает и показывает пользователю в рабочем месте. Пользователь может работать с документами из обработки, утвердить, отклонить, загрузить в 1С и т.д. Соответственно, документы можно отправлять контрагентам напрямую из 1С. При отправке документа обработка формирует XML-файл определенного формата, который содержит всю информацию необходимую для последующего формирования документа на портале СБИС. Также если необходимо сделать вложения каких-то документов, то они добавляются к XML-файлу и отправляются одним пакетом. Соответственно, при загрузке документа, пришедшего от контрагента, обработка считывает XML и формирует соответствующий документ 1С и позволяет выгрузить документ из 1С.

Сама обработка скачивается с портала СБИС и запускается в 1С как внешняя обработка. Далее необходимо указать свой логин и пароль на портале СБИС. При обработке все документы попадают в соответствующие разделы: входящие документы от контрагентов попадают в раздел «Полученные», документы продажи – в раздел «Продажа» и т.д. Состав документов, попадающих в тот или иной подраздел, можно гибко настраивать. Об этом расскажем далее.

1. Как использовать и найти файлы настроек.

У компании «1С» существует множество конфигураций, плюс часто они дорабатываются под конкретные задачи и бизнес-процессы компании. Для того чтобы не делать множество обработок под каждую конфигурацию, в обработке можно найти файлы настроек в формате XML, которые указывают обработке, где что хранится в конкретной конфигурации. Для типовых, наиболее распространенных конфигураций, наборы этих файлов уже включены в обработку. При первом запуске обработка сама определяет конфигурацию, и если у вас одна из поддерживаемых версий, формирует папку с настройками для данной версии. Папку можно поменять в обработке в меню настройки. Если папка будет путая, обработка автоматически заполнит ее файлами для текущей конфигурации. Ниже показано, как это выглядит. Справа список всех файлов настроек для текущей конфигурации, а слева размещенные в папке. Зная, с какими документами мы обмениваемся через СБИС и название файлов настроек, отвечающих за них, мы можем добавить только необходимые файлы. Таким образом, в обработке у нас будут отображаться только необходимые нам типы документов. Это позволит не перегружать лишними данными рабочее место.

Из названий файлов уже понятно, за какой тип документа они отвечают.

Название файла выгрузки 1С формируется по шаблону:

для ЕРП 2.4, настройка 1С выгрузки документов Реализации товаров и услуг будет иметь вид: «ВО82ERP2-4_РеализацияТоваровУслуг.sbis3»

Название файла загрузки формируется по шаблону:

для ЕРП 2.4, настройка загрузки документов «ПриобретениеУслуг иПрочихАктивов» будет иметь вид: «ВО82ERP2-4_АктВР_3_01.sbis3».

Существует 3 типа файлов настроек:

· Настройки 1С конфигурации: (ВО82ERP2-4_Конфигурация.sbis3). Он всего лишь один и содержит общие настройки для работы обработки.

· Файлы настроек реестров Продажа/Покупка:

(ВО82ERP2-4_РеализацияТоваровУслуг.sbis3). Они отвечают за отправку требуемых типов документов из 1С в СБИС и формируют списки документов в соответствующих разделах обработки.

· Файлы настроек загрузки: (ВО82ERP2-4_АктВР_3_01.sbis3) Они отвечают за загрузку документов из СБИС в 1С.

2. Как загрузить из 1С в СБИС?

Далее нужно понять, как загрузить из 1С в СБИС. Разделы обработки Продажа/Покупка содержат в себе подразделы, в которых отображаются списки документов 1С, например, «Реализация товаров и услуг», «Заказ поставщику» и т.д. Из этих подразделов документы можно отправлять контрагентам. Список пунктов подразделов зависит от количества файлов настроек в каталоге. Подраздел появляется в том случае, если файл настроек содержит параметр , содержащий запрос документов из базы.

Файлы настроек данного типа имеют следующую структуру:

· Общие параметры раздела

· Запрос для списка документов

· Массив с параметрами выгружаемых файлов (мФайл)

· Параметры шапки документа

· Массив табличных частей (мТаблДок)

· Параметры табличной части документа

В общем виде она выглядит так (часть параметров я удалил для удобства рассмотрения структуры):

Тег содержит запрос и определяет документы которые будут отображаться в разделе. В нашем случае -«Продажа».

Узел содержит в себе данные, необходимые для формирования и заполнения файла.

Теги Параметры необходимы для определения формата электронного документа. Автоматически попадают в выгружаемый файл.

Теги содержат реквизиты участников сделки: ИНН, КПП и другие коды, контактную информацию, банковские реквизиты.

Узел . В нем описываются реквизиты табличной части документа.

Все теги я описывать не буду - их назначения понятно из «имен». Отмечу лишь, что при необходимости можно записать в файл любую дополнительную информацию, не предусмотренную форматом электронного документа. Для этого используется узел . В листинге выше так описан параметр с именем «ДоговорНомер».

Важно: для внесения изменения в файлы настроек разработан специальный механизм замены данных в файле настроек. Так как стандартные файлы настроек автоматически обновляются вместе с обработкой, для внесения изменений используются пользовательские файлы настроек программы, которые отличаются от стандартных расширением (стандартный файл расширение .sbis3.xml, пользовательский xml). При запуске обработки формируется сводный файл, где одноименные параметры стандартного файла заменяются параметрами пользовательского файла. Главное соблюсти структуру XML-файла.

Предположим, нам нужно поменять Название номенклатуры в табличной части документа «СчетНаОплатуКлиенту». Мы создаем свой файл на основе стандартной настройки ВО82ERP2-4_СчетНаОплатуКлиенту.sbis3, только меняем название файла на ВО82ERP2-4_СчетНаОплатуКлиенту. В файле сохраняя структуру исходного файла пишем:

При такой настройке название номенклатуры в табличной части будет получаться из нашего пользовательского файла и для всех позиций проставляться «Наш товар».

3. Описание параметров в файлах настроек программы.

В файлах настроек доступно описание необходимых параметров несколькими способами:

· Прямое обращение к данным: Документ.РеализацияТоваровУслуг

Здесь ключевое слово Документ означает, что в параметр будет помещена ссылка на выгружаемый документ.

· Обращение через ранее определенный параметр:

· Присвоение строкового значения:

· Обращение к данным через функцию.

Если нам необходимо получать параметр по какому-то сложному алгоритму, то предусмотрена возможность описать его в модуле внешней обработки. Обработка должна называться "ВнешниеФункции_Клиент.epf" и располагаться в папке с настройками. В обработке создается форма с названием "РаботаСДокументами1С". В модуле этой формы и располагается необходимая нам функция. Функция имеет один параметр Контекст, где в виде структур находятся все вычисленные ранее параметры файла настроек.

С помощью запроса к базе:

4. Настройка файлов Загрузки документов при выгрузке из СБИС в 1С.

Все документы, полученные от контрагентов, отображаются в разделе обработки «Полученные». Какие документы можно загрузить файл в 1С 8.3, определяется файлами настроек для загрузки документов.

Файлы настроек данного типа имеют следующую структуру

· Общие параметры для этого типа

· Массив документов 1С, которые можно создать при загрузке файла этого типа (мДокумент)

· Параметры шапки создаваемого документа

· Параметры табличной части документа

В общем виде она выглядит так (часть параметров я удалил для удобства рассмотрения структуры):

Узел определяет, какой тип документа будет загружен. Таких узлов может быть несколько. Например, из полученной Счет-фактуры можно создать несколько документов: «СчетФактураПолученный» и связаный «ПриобретениеТоваровУслуг».

Внутри узла описываются данные, которые необходимо проставить в загруженном документе. Подход здесь точно такой же, как и при настройке выгрузки документов. Остановимся подробней только на ключевом моменте файлов загрузки – это атрибутах «Данные» и «Выгрузить».

Данные атрибуты указывают, откуда нужно взять значение для заполнения соответствующего реквизита созданного документа 1С.

Через атрибут «Данные» указывается путь напрямую из файла загрузки. Например, запись:

Означает, что реквизит «Организация», создаваемого документа 1С, будет заполнен из атрибута «Получатель» узла «Документ» полученного файла.

Атрибут «Вычислить» используется, если реквизит нужно заполнить не значением из файла, а вычислить через функцию, присвоить строковое значение или значение перечислений и т.д.

Эти записи означают, что реквизит Валюта будет заполнен из реквизита «Валюта» параметра «Соглашение», а реквизит «Договор» будет определен через функцию «ЗаполнитьДоговорУТ11()».

В данной статье были рассмотрены основные понятия и принципы работы с файлами настроек обработки СБИС, загрузка и выгрузка из 1С в СБИС. В следующей статье разберем практический пример адаптации настроек под конкретную задачу.

Процедура выгрузки информации начинается с захода пользователя в тот раздел СБиС, где ее следует разместить. К примеру, ним могут быть «Закупки/Расходы», «Каталог». Скриншот, приложенный ниже, указывает, что предполагается выгрузка в «Продажи», для чего и осуществлен вход именно туда.

Далее система даст возможность выбрать откуда производить нужную операцию. А именно из готовой выгрузки SAP, 1С. Для выбора человеку необходимо кликнуть правильный пункт, которым является 1С.

Далее программа осуществит настройку соединения и автоматическую выгрузку всего нужного. Но на первом этапе СБиС необходимо подсказать версию используемой 1С. Для чего выбирается нужный пункт. Далее участие оператора не требуется.

Если СБиС Плагин пользователем не установлен, то это не препятствие выгрузке. Так как есть возможность использовать внешнюю обработку. Которую обеспечит модуль 1С, позволяющий осуществлять какие-либо операции выгрузки, не выходя за пределы программы. Используемый СБиС в указанной ситуации является просто транспортировщиком.

Востребованная СБиС Электронная отчетность отечественная специализированная система способная осуществлять загрузку отчетов, созданных сторонними программами. Кроме того, она в силах выполнять следующее:

выгрузку нужных отчетов из любых актуальных версий 1С;
импорт необходимых пользователю сведений в отчеты из файлов dbf, xls.

Загрузка отчетов, сформированных другими программами

Сегодня формирование какой-либо отчетности (бухгалтерской, налоговой, другой) может производиться в любой сторонней программе, которыми могут быть БЭСТ, Налогоплательщик ЮЛ, СБиС 1.9, других менее известных. Для выгрузки же необходимой информации возможно применять СБиС Электронная отчетность.

Указанная процедура состоит из нескольких этапов. А для начала пользователю необходимо зайти в саму СБиС и выбрать «Загрузить» на главной странице программы.

Далее указывается файл, содержащий нужный человеку отчет. После чего выполняется его выгрузка, в участии пользователя на таком этапе необходимости нет. Кроме перемещения файлов система выполняет автоматический контроль правильности заполнения всех отчетов. Так каждый документ будет проверен на соответствие требованиям отечественной ФНС.
Если будет выявлено какое-либо несоответствие, то СБиС уведомит об этом пользователя, поэтому ни один несоответствующий электронный документ упущен не будет.
Все перемещенные отчеты хранятся в реестре отчетности плательщика налогов.

Передача отчетов из любых программ 1С

Каждый человек сможет быстро осуществить необходимую операцию используя систему выгрузки из 1С, относящейся к версии 7.7, 8.х. Но следует учитывать то, что указанная программа должна быть укомплектована специальными дополнениями.

После выполнения указанной процедуры в окне выгрузки данных появятся необходимые настройки для перемещения информации в используемый СБиС.

Установить требующиеся дополнения позволено в любое время. Все, что необходимо сделать это воспользоваться командой, именующийся «Дополнения для 1С». После выбора которой следует указать базы данных для которых такие дополнения устанавливаются.

Для корректного выполнения процедуры выгрузки необходимо только установить нужные переключатели в правильное поле.

Если используется версия 1С 8.х, то там процесс установки нужных добавлений выполняется еще проще. Так как система сама выгрузит предусмотренные базы в выбранный человеком каталог.

Если описанная ваше установка будет выполнена правильно, то в дальнейшем проверка с последующей отправкой всех загруженных отчетов производится системой СБиС автоматически, а главное корректно.

Импорт данных в отчет из dbf и xls файлов

Заполнение любой предусмотренной отчетности в силах производить сама СБиС. Выполняется такая процедура на основании данных файлов, относящихся к форматам dbf или же xls. В первом случае необходимый файл может быть создан в любой программе, но с учетом некоторых требований.

Так имена имеющихся полей обязаны соответствовать последним семи символам названий реквизитов. Причем данные по каждому предусмотренному разделу отчетности нужно сберегать отдельно, для чего создается необходимое количество файлов. Любой из них пользователь, при необходимости, сможет просмотреть. Для чего необходимо воспользоваться встроенными возможностями СБиС.

Сама же указанная система к файлам форматов dbf и xls проявляет минимальные требования. Так к ним относятся порядок размещения, следования файлов шаблонов, предназначенных для чтения данных, а также, как указывалось, есть необходимость в их создании. От указанных требований зависит корректно будет ли считываться необходимая информация.

Само же заполнение отчетов выполняется в три этапа. Изначально человеку нужно выбрать налогоплательщика и необходимый налоговый период. Такая процедура отличается простотой, так как следует просто кликнуть нужный пункт.

На следующем этапе создается отчет, соответствующий аналогичному документу, хранящемуся в перемещенном файле. Операция выполняется в реестре форм отчетности.

Завершается создание нажатием кнопки с названием «Импортировать данные из dbf-файлов». После чего отчеты заполняются с использованием информации, расположенной в перемещенных ранее файлах.

Причем у пользователя есть возможность выбирать режим импорта. По результатам таких действий могут быть созданы новые документы или обновлены уже имеющиеся.

Назначение обработки

Продукт предназначен для тех компаний, учет в которых ведется в системах, отличных от 1С (SAP, Axapta, Navision и т.д.). Для использования обработки вам понадобится книга покупок и книга продаж в формате Excel и программа 1С:Налогоплательщик. Обработка предназначена для загрузки данных разделов с 8 по 12 декларации. При отсутствии программы 1С:Налогоплательщик, её можно приобрести отдельно за 1700 руб. (рекомендованная цена фирмы 1С) в любой фирме-франчайзи 1С.

Возможности обработки

Загрузка данных в декларацию НДС из файлов Excel , содержащих данные книги покупок, книги продаж, журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.

Простая настройка . Нужно всего лишь указать номера колонок файла Excel , в которых содержаться необходимые данные. Вы можете указывать как номера колонок, так и буквенные коды, программа сама вычислит нужный номер колонки.

В программе 1С:Налогоплательщик реализована проверка контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Сервис "Проверка реквизитов контрагентов" ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП .

Загрузка ИНН и КПП из одной колонки . Если в вашем файле ИНН и КПП контрагента указаны в одной колонке, обработка сама разделит их при загрузке.

Загрузка номера и даты из одной колонки. В вашей книге номер и дата указаны в одной колонке, а для декларации требуется их разделить? Просто укажите одну и ту же колонку для номера и даты, и обработка сама разделит их на части. В качестве разделителя может использоваться пробел, точка с запятой, слово «от».

Загрузка из нескольких файлов. При загрузке второго файла книги покупок или продаж, можно выбрать: очистить записи книги или добавить к загруженным ранее.

Формирование декларации НДС по обособленным подразделениям. Если в вашей организации имеются обособленные подразделения, в каждом из которых своя программа 1С. Выгрузите книги из каждого подразделения и загрузите их в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Формирование декларации НДС не из 1С. Если данные книги покупок или продаж частично находятся в программе отличной от 1С и ваша программа имеет возможность выгрузки книги в Excel. Вы можете загрузить книги в декларацию НДС в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Корректное формирование файлов XML выполняется средствами 1С:Налогоплательщик. Фирма 1С более 20 лет предоставляет Российским компаниям программные продукты, помогающие вести учет и формировать отчетность в форматах утвержденных налоговыми органами.

Встроенная инструкция по использованию.

Видео демонстрирующее работу обработки

Пример файла книги продаж можно скачать в конце статьи.

Использование и поддержка

Обработка является внешней формой отчетности, с возможностью загрузки в конфигурацию. Для использования обработки нужно открыть её в 1С через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию. После этого в форме декларации НДС появится кнопка "Загрузить раздел". Обработка поставляется с открытым кодом, что дает вам возможность доработать её самостоятельно (при необходимости).

Для работы обработки необходимо наличие установленного на компьютере Excel, через который можно открыть загружаемые файлы. Необходимо наличие программы 1С:Налогоплательщик 8.2 релиз 3.0.198.1. По мере выхода новых релизов Налогоплательщика, обработка будет обновляться. Новые версии обработки будут высылаться по электронной почте, по запросу пользователей бесплатно, в течении года с момента покупки. После года стоимость обновлений - 1500 руб. в квартал. Обновление обработки будет осуществляться до момента действия формы (пока ИФНС не придумает другую форму отчетности).

Для работы обработки необходима версия платформы не ниже 8.2.16. Для обеспечения большей скорости работы рекомендуется последняя версия платформы 8.3.

Остались вопросы или пожелания? При покупке вы получите полную техническую поддержку вплоть до формирования файлов XML и сдачи отчетности в ИФНС.

Частые вопросы и ответы

-Какие разделы позволяет загружать обработка?

Обработка позволяет загружать данные разделов 8 (книга покупок), прил. 1 к разделу 8 (доп. листы книги покупок), 9 (книга продаж), прил. 1 к разделу 9 (доп. листы книги продаж), 10 (журнал выставленных счетов-фактур), 11 (журнал полученных счетов фактур), 12 (п.5 ст.173).

-Возможно ли ручное заполнение остальных разделов декларации?

Да. Остальные разделы декларации, с 1-го по 7-ой заполняются вручную. Также вы можете вручную заполнить или скорректировать загруженные разделы с 8-го по 12-ый.

-Каким образом происходит разделение книг покупок и продаж по обособленным подразделениям?

Выгрузка книги покупок и продаж в формате утвержденном ФНС не предполагают разделение по обособленным подразделения. Разделение сумм исчисленного НДС по разным КПП обособленных подразделений указываются в других разделах декларации, в частности в разделе 2 и приложениях 2 к разделу 3 декларации.

-Была ли протестирована загрузка данных?

Более 15 организаций уже воспользовались обработкой загрузки данных. При использовании обработки были отмечены простота и удобство работы.

-Есть ли возможность проверки контрагентов?

Да. Начиная с релиза 3.0.79 Налогоплательщика имеется возможность проверки ИНН, КПП и наименования контрагенов через сайт ФНС.

-Как будет происходить обновление обработки?

-Как часто будет происходить обновление?

Обновление требуется только при изменениях законодательства или расширении функциональности 1С:Налогоплательщика. При обновлении 1С:Налогоплательщика вам будет необходимо заново открыть обработку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

-После обновления Налогоплательщика у меня пропала кнопка "Загрузить раздел". Что делать?

Вам необходимо заново открыть обарботку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

-Мне не предлагается авторегистрация обработки. Выходит сообщение "Внимание, отчет не зарегистрирован. "

В этом случае вам необходимо зарегистрировать обработку вручную. Для этого:
1. Перейдите в меню "Операции"-"Справочники. "
2. Выберите "Регламентированные отчеты".
3. Зайдите в папку "Налоговая отчетность".
4. Встаньте на элемент "Декларация по НДС" и нажмите "Изменить текущий элемент" (или кнопку F2).
4.1 Если у вас в справочнике "Регламентированные отчеты" отсутствует отчет "Декларация по НДС" необходимо в этом справочнике нажать "Обновить", отметить в списке отчет "Декларация по НДС" и нажать ОК.
5. Переведите переключатель "Использовать" в положение "Файл" и выберите файл с обработкой.
6.Нажмите "ОК".

-Какая скорость загрузки данных?

Был проведен нагрузочный тест на 100 000 (сто тысяч) записей. Загрузка длилась 30 минут.

-Какое максимальное количество строк может загрузить обработка?

Количество записей для загрузки не ограничено. Единственное ограничение это объем памяти, который занимает программа при загрузке данных. При загрузке 100 000 записей потребовалось порядка 3,5 GB оперативной памяти (особенность платформы 1С). Физически у вас может быть установлено меньше, недостачу можно дополнить настройкой виртуальной памяти.

-Возможно ли оформление бухгалтерских документов при покупке обработки?

Для юридических лиц предоставляется комплект документов (договор, счет на оплату, акт передачи прав, счет-фактура) на почтовый адрес, указанный при заказе. Пожалуйста, в форме заказа указывайте точный почтовый адрес, это избавит и нас и вас от ненужных проблем с отправкой и получением документов перед отчетным периодом.

Сравнение версий

В обработку включена новая редакция формы налоговой деклараций по налогу на добавленную стоимость (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@)

. [Регулярные ежеквартальные обновления]

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.78.1

Добавлена возможность проверки контрагентов через веб-сервис ФНС.

Дополнены механизмы загрузки многострочных данных из одной ячейки.

Ускорена загрузка данных и вывод в отчет. (100 тыс. строк за 30 минут).

Добавлена возможность загрузки журналов учета полученных и выданных счетов-фактур (разделы 10-12).

Обработка обновлена для версии 1С:Налогоплательщика 3.0.81.1.

Исправлена ошибка возникающая при очистке данных перед загрузкой.

14.04.2015 Версия 1.5

Исправлено: При загрузке данных некорректно считалиь номера строк и колонок, если в начале файла Эксель присутствовали полностью пустые строки или колонки.

Исправлено: При загрузке ИНН или КПП, иногда ставились лишние пробелы в этих полях. Например, ИНН "0123456789" загружался как "0 123 456 789".

20.04.2015 Версия 1.6

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.82.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

04.06.2015 Версия 1.7

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.84.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

Оптимизирована типовая проверка перед выгрузкой раздела 10.

06.07.2015 Версия 1.8

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.87.1 (В Налогоплательщике добавлена возможность проверки контрольных соотношений)

После загрузке данных выполняется типовой авторасчет итоговых сумм по разделам

Оптимизирован механизм подключения внешнего отчета. Теперь для загрузки отчета после обновления конфигурации, достаточно открыть отчет через меню "Файл"-"Открыть".

22.10.2015 Версия 1.10

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.94.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

Оптимизированна проверка контрагентов через сервер ФНС. Проверка выполняется до 5 раз быстрее.

11.12.2015 Версия 1.11

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.96.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

11.04.2016 Версия 1.12

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.105.2
В 1С:Налогоплательщике: Отработаны изменения в "Формат предоставления в электронной форме требования о предоставлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость".

05.07.2016 Версия 1.13

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

19.07.2016 Версия 1.14

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

При проверке возможности выгрузки, выгрузке и печати на бланках с двухмерным штрихкодом одновременное заполнение строк 030 и 040 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость классифицируется как ошибка, препятствующая выгрузке и печати декларации.

Раздел № 12 считался ошибочно заполненным.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

20 марта 2015 г.

Как заполнить новую форму НД по НДС!

С 1-го квартала 2015 года налоговая в декларацию по налогу на добавленную стоимость (в соответствии с приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@) необходимо включать сведения книги покупок и продаж, для этого в форме предусмотрены разделы 8-12. В СБИС новая НД по НДС заполняется с помощью мастера.

Мастер заполнения НД по НДС

На первом шаге мастера заполните Титульный лист, Раздел 1 и, при необходимости, Разделы 2-7. Нажмите «Далее».
На вкладке «Разделы 8-12» создайте раздел для внесения сведений, для этого нажмите «Добавить» и выберите:
- Книга покупок
- Книга продаж
- Журнал выставленных счетов-фактур
- Журнал полученных счетов-фактур
- Счет-фактуры, выставленные лицам, указанным в п.5, ст.173 НК РФ
В корректирующих декларациях дополнительно можно выбрать
- Доп. листы книги покупок
- Доп. листы книги продаж
Также в корректирующей декларации у разделов 8 - 12 необходимо указать «Признак актуальности»:
- «1» — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией.
- «0» — если сведения изменились или ранее не представлялись.
Зайдите в появившуюся папку. Нажмите «Добавить» и укажите необходимые данные.
Чтобы вернуться в список разделов 8-12 нажмите «ESC» на клавиатуре или ^ в программе.

«Секреты» заполнения и загрузки из других программ

Новая декларация НДС, выгруженная в электронный вид, может состоять из нескольких файлов (от 1 до 8):
- NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация)
- NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
- NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
- NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
- NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
- NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
- NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
- NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ»

Для загрузки в СБИС отчета, заполненного в другой программе, со всеми разделами и приложениями просто выберите в мастере загрузки отчета все файлы декларации.

Если нужно дозагрузить разделы или приложения в уже созданный отчет, в мастере заполнения НД по НДС на вкладке «Разделы 8-12» нажмите «Загрузить» и выберите файлы.

Загрузить декларацию

Дозагрузить разделы в декларацию

Данные из книги покупок и продаж, журнала выставленных и полученных счет-фактур можно также импортировать в отчет из файлов формата *.xml или *.xls. Для этого в декларации на вкладке Разделы 8-12 нажмите

«Загрузить» и выберите xml-файлы соответствующие приказу ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ (другими словами, в формате ответа на требование)
«Импортировать из Excel» и выберите xls-файлы, заполненные в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (шаблоны xls-файлов можно скачать здесь).

Если в книгу покупок или книгу продаж вносились изменения по истечении налогового периода, то они указываются в корректирующей декларации в Приложении 1 к соответствующему разделу.

Раздел новости: Разное
Всего новостей: 40

1. Как использовать и найти файлы настроек.

Из названий файлов уже понятно, за какой тип документа они отвечают.

Название файла выгрузки 1С формируется по шаблону:

Название файла загрузки формируется по шаблону:

Существует 3 типа файлов настроек:

· Файлы настроек реестров Продажа/Покупка:

· Файлы настроек загрузки: (ВО82ERP2-4_АктВР_3_01.sbis3) Они отвечают за загрузку документов из СБИС в 1С.

2. Как загрузить из 1С в СБИС?

Файлы настроек данного типа имеют следующую структуру:

· Общие параметры раздела

· Запрос для списка документов

· Массив с параметрами выгружаемых файлов (мФайл)

· Параметры шапки документа

· Массив табличных частей (мТаблДок)

· Параметры табличной части документа

В общем виде она выглядит так (часть параметров я удалил для удобства рассмотрения структуры):

Тег содержит запрос и определяет документы которые будут отображаться в разделе. В нашем случае -«Продажа».

Узел содержит в себе данные, необходимые для формирования и заполнения файла.

Узел . В нем описываются реквизиты табличной части документа.

3. Описание параметров в файлах настроек программы.

В файлах настроек доступно описание необходимых параметров несколькими способами:

· Прямое обращение к данным: Документ.РеализацияТоваровУслуг

Здесь ключевое слово Документ означает, что в параметр будет помещена ссылка на выгружаемый документ.

· Обращение через ранее определенный параметр:

· Присвоение строкового значения:

· Обращение к данным через функцию.

С помощью запроса к базе:

4. Настройка файлов Загрузки документов при выгрузке из СБИС в 1С.

Файлы настроек данного типа имеют следующую структуру

· Общие параметры для этого типа

· Массив документов 1С, которые можно создать при загрузке файла этого типа (мДокумент)

· Параметры шапки создаваемого документа

· Параметры табличной части документа

В общем виде она выглядит так (часть параметров я удалил для удобства рассмотрения структуры):

Через атрибут «Данные» указывается путь напрямую из файла загрузки. Например, запись:

Читайте также: