1с ут 11 отключить ндс

Опубликовано: 16.05.2024

Нажмите, чтобы связаться со мной:

В связи с введением новой ставки НДС 20 процентов в нашей стране с 1 января 2019 года, у пользователей различных версий конфигурации Управление торговлей возникает вопрос: «Как поменять ставку НДС в УТ 11?».

Начнем с того, что у владельцев УТ 11.4 не возникает вообще никаких проблем, все изменения в вашей 1С произошли автоматически после 1 января 2019 года, при том условии, что в вашей 1С установлены самые последние обновления.

Следовательно, для владельцев УТ 11.1, УТ 11.2 и УТ 11.3 возникает логичный вывод – для того чтобы получить ставку 1С 20 процентов – вам нужно обновить конфигурацию. Для этого, нужно оформить подписку на ИТС в любой фирме 1С франчайзи вашего города и её сотрудники сделают для вас все сами. Если вы из Челябинска можете обратиться ко мне, я порекомендую вам куда обратиться.

Но не всегда пользователям старых конфигураций подходит такой выход как обновление. Дело в том, что за годы работы у многих накоплены различные доработки, которые могут помешать корректному обновлению, да и просто устанавливать множество релизов на доработанную конфигурацию займет недели работы у вашего программиста, а в фирме 1С франчайзи обновлять доработанную конфигурацию бесплатно тоже не станут.

Основная сложность релизов 1С УТ 11.1, УТ 11.2, УТ 11.3 для нас состоит в том, что ставка НДС 20 процентов в них просто отсутствует.

Отсутствие НДС 20 в УТ 11

Многие скажут: «Так почему бы ее не добавить? Работы на полчаса». Но не все так просто, т.к. если просто добавить ставку НДС 20 процентов:

Механизмы работы с ней не прописаны в Управлении торговлей 11 ранних версий , что приведет к ошибкам расчетах в документах,
Будут неправильно формироваться отчеты,
Будут неправильно заполняться книги покупок и продаж,
Будет неверно формироваться регламентированная отчетность,
Также возможны любые ошибки в тех алгоритмах, где используется ставка НДС.

Как возможный выход из данной неприятной ситуации, пользователям старых версий можно рассмотреть такой вариант – Установка абсолютно новой свежей версии УТ 11.4 и перенос в нее основных справочников и остатков из своей базы.

На самом деле это не так сложно как может показаться и займет гораздо меньше времени, чем обновляться на десятки пропущенных релизов.

Для переноса справочника номенклатуры можете воспользоваться моей обработкой.

Если данных немного или возможно они вам вообще не особо нужны (бывает и такое) – можно заполнить новую базу вручную. Если же данных очень много и они все нужные – можно обратиться к программистам 1С и они напишут обработки для автоматического переноса ваших справочников.

Также уже существует множество обработок для переноса данных 1С, которыми вы возможно сможете воспользоваться сами. Ниже представлена небольшая подборка обработок для вас по данной теме.

Еще один вариант – это аренда 1С в облаке. Это дешевле и безопасней, чем традиционная 1С на вашем компьютере.

Надеюсь, статья была полезна для вас и хотя бы немного прояснила ситуацию с НДС 20% в УТ 11.

От Программист 1С

Просмотреть все записи от Программист 1С по этой ссылке.

Предприятие может состоять из нескольких организаций, которые в свою очередь могут быть как юридическими лицами, так и частными. Также системы налогообложения могут различаться (ОСНО, УСН или ЕНВД).

Для того чтобы указать данную информацию в конфигурацию 1С Управление торговлей, необходимо настроить программу.

Чтобы в программе можно было работать с несколькими организациями, необходимо установить флаг “Несколько организаций”. Используя пункт меню “НСИ и администрирование” - “Настройки НСИ и разделов” и выбрать “Предприятие”. Теперь устанавливаем флаг, после чего будет активирована возможность работать со списком организаций.

Также, если в состав предприятия будет входить обособленное подразделение, то в данном меню необходимо установить флаг “Обособленные подразделения на отдельном балансе”. При этом программа подскажет, что данный флаг будет доступен, если пользователь установит флаг “Подразделение”.

Сведения организации.

Заходим в пункт меню “НСИ и администрирование”. В списке “НСИ” после проведения вышеописанных действий появится пункт “Организации”. После входа в этот справочник и нажатия на кнопку “Создать” программа предложит, какой вид организации создать.

После того, как выбрали необходимый вид организации, программа откроет форму нового элемента, которая состоит из следующих вкладок:

Общая информация
Адреса, телефоны
Учетная политика
Настройка печати.

На вкладке “Общая информация” пользователь заполняет всю необходимую общую информацию. Также стоит заметить, что для удобства работы с несколькими организациями необходимо установить префикс.

Вкладка “Адреса, телефоны” - здесь необходимо заполнить юридический и фактический адрес организации. Также можно заполнить номер телефона, электронную почту и другие контактные данные.

Вкладка “Настройка печати” служит для загрузки пользователем логотипа и печати предприятия. Данные, которые загрузит пользователь, в дальнейшем будут отображаться в печатных формах документах, таких как “Счет на оплату”.

Вкладку “Учетная политика” рассмотрим отдельно далее.

Учетная политика организации.

Вкладка “Учетная политика” служит для создания учетной политики организации. В окне настройки необходимо указывать, с какого года будет действовать новая запись. Если в учетной политике происходят какие-то изменения, лучше создавать новую запись, и, чтобы просмотреть историю изменения, можно нажать на одноименную гиперссылку “История изменения”.

Нажав на гиперссылку “Создать новую”, пользователю необходимо указать, какая будет система налогообложения и указать наименование данной записи.

Также окно создания учетной политики состоит из трех вкладок:

Налоговый учет
НДС
Запасы.

Если у организации система налогообложения упрощенная, то вкладка “Налоговый учет” будет недоступна.

Рассмотрим настройки.

Вкладка “Налоговый учет” - флаг “Организация является плательщиком единого налога …” устанавливается для организаций, которые являются плательщиками ЕНВД. Соответственно, если органзия не платит данный налог, то галка не устанавливается.

Вкладка “Запасы” - служит для установки правил методов оценки стоимости товаров.

В программе три варианта:

Средняя за месяц - данный метод будет определять себестоимость по всем товарам, которые были проданы в текущем месяце.
ФИФО (взвешенная оценка) - будет определять себестоимость всех партий, будет учитываться единица проданных всех партий.
ФИФО (скользящая оценка) - себестоимость будет определяться для каждой списанной партии отдельно, и остатки по складам не будут выводить среднее значение.

Вкладка “НДС” - пользователь настраивает ее в зависимости от особенностей учета НДС. Программа позволяет установить освобождение от уплаты НДС, реализацию услуг или товаров за территорией РФ и другие настройки.

“Раздельный учет по налогообложения НДС” - необходимо установить, если будут осуществляться операции реализации товара без НДС или с применением ЕНВД.

При установленном флаге “Применяется учет НДС по фактическому использованию” - данный функционал позволит входящему НДС при поступлении не приниматься к вычету, а отражаться при реализации.

Флаг “Применяется правило 5% порог при распределении НДС по видам деятельности” - устанавливается опция, если есть выручка от реализаций, которая не облагается НДС к принятию вычета и не превышает 5% от общей суммы выручки в текущем налоговом периоде.

Выпадающий список “Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур” - будет определять сроки учитывания счетов-фактур на аванс без авансов, которые еще в программе не учтены.

Для первичных документов списание НДС и статьи расходов устанавливаются в учетной политике, так как в документах данные настройки отображатся не будут.

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении вида деятельности на не облагаемую НДС определяет порядок учета при соответствующих сменах вида деятельности партий товаров. Выбранный порядок учета определяет политику отнесения НДС, как уже принятого к вычету (подлежащего восстановлению), так и еще не принятого, но выделенного из стоимости товаров. В зависимости от выбранного варианта доступны к настройке статьи и аналитики отнесения НДС.

В настроящей статье будет подробно разобрана схема перехода на ставку НДС 20% в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4. В рассматриваемом примере использовался релиз версии 11.4.6.166, в котором поддержаны все изменения учета данного налога. В конце публикации расположена пошаговая видеоинструкция.

С вступление в силу Федерального закона №303ФЗ от 03.08.2018 г., все компании - плательщики НДС, обязаны с 01.01.2019 года исчислять и уплачивать в бюджет этот федеральный налог по ставке 20%, исключения составляют отдельные виды товаров и услуг исчисляемые по льготным ставкам 10% и 0%. В настоящей статье речь пойдет о том, как изменение ставки НДС отражено в конфигурации 1С:Управление торговлей версии 11.4 и что нужно сделать, чтобы в учетных документах автоматически проставлялась ставка 20%. Начиная с релиза 11.4.6.166, в данной конфигурации стала доступны ставки 20% и 20/120%.

Но для того чтобы в документах проставлялась нужная ставка простого обновления на данный релиз недостаточно. Необходимо проделать ряд действий. Чтобы переход был максимально простым и не требовал специальных навыков и знаний разработчики 1С внедрили в этом релизе «Помощник замены ставки НДС на 20%», который находится в меню «Сервис», подсистемы «Администрирование».

Данные помощник представляет собой некую обработку, которая автоматически заменяет в нормативно-справочной информации, в которой используется НДС ставку с 18% и 18/118 на 20% и 20/120%. Ставка НДС используется в Управлении торговлей в следующих объектах: справочник «Номенклатура», реквизит этого справочника «Вид номенклатуры», справочник «Договоры с контрагентами». Данный помощник может сделать замену ставки НДС с 18% и 18/118 на 20% и 20/120% как во всей вышеуказанных элементах, так и выборочно по определенным фильтрам, которые можно настроить в окне обработки - включив или сняв галку напротив каждого из объектов и перейдя по гиперссылке «Все элементы» и задав определенные условия отбора.

К примеру нам необходимо изменить ставку НДС с 18% на 20% только у номенклатурных позиций, которые относятся к группе "Бытовая техника". Для этого кликаем по гиперссылке «Все элементы», добавляем условие отбора, выбираем параметр «Группа», в открывшемся окне выбираем "Бытовая техника" и жмет «Заменить ставку НДС».

Также у этой обработки есть еще дополнительные параметры «Изменять в транзакции» и «Прерывать по ошибке». Что же они означают? Под параметром «Изменять в транзакции» понимается, действие при котором программа будет обрабатывать все выбранные объекты сразу, а не перебором каждой позиции. И если в ходе выполнения транзакции, какой либо объект из выборки не удастся обработать, то все остальные объекты также обработаны не будут. Пример: мы запускаем обработку с этим параметром, но среди обрабатываемой номенклатуры есть элемент, с которым в данный момент работает другой пользователь, в этом случае не один из элементов выборки изменен не будет. Параметр «Прерывать по ошибке» означает, что если в нашей выборке обрабатываемых элементов попадется элемент, который обработать не удастся, программа на этом элементе остановиться и все следующие элементы обработаны не будут, а те которые были до него обработаются. Если этот параметр отключить, то программа обработает все элементы в выборке кроме тех, которые ей обработать не удалось.

На практике рекомендуется снимать параметр «Изменять в транзакции», а все остальные настройки оставлять по умолчанию, как это показано на рисунке ниже.

При такой настройке, если программа обнаружит элемент, который обработать ей не удастся, она выдаст соответствующее сообщение, после чего вы откроете этот элемент, устраните ошибки и повторно запустите обработку. В случает если у Вас будет включен параметр «Изменять в транзакции», при присутствии в выборки проблемного элемента обработка завершит работу ничего не изменив, и проблемный объект Вам придется искать вручную, а если у Вас не одна тысяча позиций, но это может быть очень даже проблематично.

После запуска обработки, перед Вами откроется окно следующего содержания.

Скорость обработки зависит от количества обрабатываемых элементов, объема базы данных и производительности компьютера. В некоторых случаях обработка может занять достаточно продолжительное время до нескольких часов. Поэтому прерывать ее работу не рекомендуется, даже если она затянулась, ведь в этом случает данные изменены не будут. Также для более корректной и быстрой работы помощника рекомендуется, чтобы все пользователи остановили свою работу и вышли из базы. Проверить активных пользователей можно перейдя в подсистему НСИ и администрирование, там в меню «Администрирование» выбрать «Обслуживание».

Перед Вами откроется окно, в котором нужно будет кликнуть на гиперссылку «Активные пользователи».

И вы увидите пользователей, которые в данный момент работают с программой.

По окончании обработки программа выдаст сообщение об успешном ее окончании и напишет количество обработанных объектов. После этого во всех элемента, указанных в выборке ставка 18% и 18/118% поменяется на 20% и 20/120% и будет автоматически проставляться в документах.

На этом все, надеемся, что данная статья будет Вам полезна. Если есть вопросы или что-то непонятно пишите в комментариях. Если самостоятельно заменить ставку НДС у Вас не получается пишите нам через форму обратной связи на сайте, либо через другие контактные данные, наши специалисты с радостью Вам помогут.

Организация схемы учета оптовой и розничной торговли (ОСНО + ЕНВД) с раздельным учетом выручки в программе 1С:Управление торговлей, редакция 11.4

Ввод новой организации и настройка учетной политики ОСНО + ЕНВД

Шаг 1 . Введем данные по новой организации, которая по легенде будет торговать вентиляторами оптом со склада и в розницу в магазине. Пусть она называется ООО "Ласточка":

Шаг 2 . Для того, чтобы настроить учетную политику перейдем на вкладку "Учетная политика" и по ссылке "Создать новую" создадим новую учетную политику с наименованием "ОСНО+ЕНВД" и на вкладке "Налоговый учет" установим галку "Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД)" для того, чтобы включить возможность применения ЕНВД для наших магазинов.

При вводе данной настройки следует понимать, что в программе "1С:Управление торговлей 8" не предусмотрена продажа с одного склада в режиме ОСНО и ЕНВД одновременно. Для того, чтобы продавать товар в розницу его нужно сначала переместить на розничный склад, либо отключить контроль остатков по розничному складу и пополнять его в соответствии с минусовыми остатками.

Также нужно указать вариант учета НДС, при перемещении товаров из оптового торгового склада в розничную сеть. Общепринятым вариантом считается включение НДС в стоимость товара при формировании розничной цены, поэтому установим настройку "Включить в стоимость".

Ввод магазинов и складов ЕНВД

Шаг 4 . Далее необходимо указать какие именно магазины (склады) мы будем использовать для организации розничной торговле в спецрежиме ЕНВД, установив напротив элемента списка магазинов (складов) галку "Розничная торговля облагается ЕНВД" и указав дату, с которой применяется спецрежим для конкретного магазина (склада).

Шаг 5 . Вы можете нажать на ссылку "История" напротив нужного склада и убедиться, что флажок установлен на ту дату, с которой фактически применяется спецрежим:

Оформление продаж ОСНО

Шаг 6 . После того, как все настройки установлены, можно оформить продажу ОСНО, указав организацию ООО "Ласточка", указав контрагента и соглашение с контрагентом, также указав склад и установив статус документа "Реализация товаров и услуг" - "Реализовано".

Шаг 7 . Выберем товары для реализации, убедившись, что они присутствуют на складе, для товаров установим ставку НДС 20% (если это новые товары, то можно указать ставку в настройках, при создании номенклатуры).

Шаг 8 . В стандартном варианте оформления реализации устанавливается галка "Цена включает НДС", чтобы можно было увидеть конечную цену товара. Для того, чтобы увидеть отдельно в отчете по валовой прибыли данные по оптовым и розничным продажам установим оптовое подразделение "Отдел продаж торгового оборудования".

Оформление продаж ЕНВД

Шаг 9 . Для оформления продажи через розничный магазин введем чек, при этом касса ККМ (фискальный регистратор) должна быть привязана к организации ООО "Ласточка", также продадим вентилятор. Если смена не открыта, то при первой продаже она откроется автоматически.

Шаг 10 . Закроем кассовую смену, при этом у нас будет создан документ "Отчет о розничных продажах", где будут перечислены все товары, которые за смену были проданы через кассу ККМ, которая привязана к нашей организации ООО "Ласточка".

Шаг 11 . Для кассовой смены установим подразделение, режим налогообложения автоматически указывается "Продажа облагается ЕНДВ".

Отчет по выручке

Шаг 12. При формирования отчета по выручке с отбором по организации в отчете будет показана выручка по торговому направлению, в разбивке на оптовые и розничные подразделения. В данном случае Отдел продаж торгового направления - это оптовые продажи, а Магазины (НТТ) - розничные.

Также следует напомнить, что в планах правительства РФ полностью отменить ЕНВД к 1 января 2021 года. Уже сейчас компании, которые применяют маркировку при продаже некоторых вдов товаров не могут применять спецрежим налогообложения:

обувь и обувные товары;
лекарства;
одежда и принадлежности к ней;
прочие товары из натурального меха.

Государство не дает возможности для раздельного учета маркированных и немаркированных товаров. Единственный выход в этом случае применять упрощенную систему налогообложения (УСН).

Также до конца 2020 года нужно воспользоваться всеми вычетами ЕНВД, если таковые имеются: например, если вы купили ККТ, то вы можете запросить вычет по ЕНВД, но не более 18 000 руб. на каждую кассу.

Sanario 2021-02-01

Подскажите пожалуйста, а если УСН и Патент? На ККМ включены два режима, понимаю, что бить надо разными чеками, но как разделить продажи по разным СНО? Галка ЕНВД есть, но она же к ЕНВД только относится?

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

В программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) реализованы алгоритмы отражения в учете НДС документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям реализации товаров (работ, услуг) покупателям, не являющимся плательщиками НДС (далее – сводные справки), в.т.ч:

формирование сводных справок и отражение их в книге продаж в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981;
формирование корректировочных сводных справок по возвратам товаров (работ, услуг) и отражение их в книге покупок в соответствии с Письмом ФНС РФ от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@;
формирование «исправленных» сводных справок при изменении показателей сводной справки периода отгрузки и отражение их в книге продаж в соответствии с разъяснениями представителя ФНС РФ О.С. Думинской.

В конфигурацию включен документ Сводная справка НДС, доступный в рабочем месте Счета-фактуры и таможенные документы (меню Финансовый результат и контроллинг - НДС).

Начало применения сводных справок в информационной базе устанавливается датой, указанной для функциональной опции Сводные справки применяются с (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС). При обновлении информационной базы для указанной функциональной опции указывается первое число следующего квартала. При ручной корректировке даты на более раннюю требуется перепровести документы Отчет о розничных продажах и выполнить операции регламентной процедуры Закрытие месяца за периоды, позже установленной даты.

Порядок использования документа Сводная справка НДС устанавливается реквизитом Вид справки:

Сводная справка по розничным продажам за период;
Корректировочная сводная справка;
Исправление сводной справки.

Документы Сводная справка НДС создаются автоматически в процессе регламентной операции Формирование сводных справок НДС процедуры Закрытие месяца.

Документы Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период включают сводные данные о розничных продажах за период. В зависимости от установленной опции Периодичность оформления сводных справок, находящейся в карточке учетной политики организации, документ Сводная справка НДС создается Помесячно или Поквартально. Допускается формирование одной сводной справки по результатам розничных продаж за указанныей период.

Табличная часть документа Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период может редактироваться пользователем вручную. При повторном проведении регламентных операций процедуры Закрытие месяца документ Сводная справка НДС, в который вносились ручные корректировки, не перезаполняется. Восстановить результат автоматического заполнения табличной части документа Сводная справка НДС можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.

Документ Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период учитывается в отчете Книга продаж за соответствующий период с указанием значения «26» в графе Код вида операции.

Включение в отчет Книга продаж с указанием значения «26» в графе Код вида операции операций оптовой реализации покупателям, не являющимся плательщиками НДС или освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, производится с учетом реквизитов документов реализации (Реализация товаров и услуг, Реализация услуг и прочих активов).

Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включают данные о возвратах товаров за период по каждому корректируемому документу.

Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка заполняется к документу, по которому была сделана запись в отчете Книга продаж при продаже возвращаемого товара. Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включаются в отчет Книга покупок с указанием в графе Код вида операции значения «17» по возвратам от розничных покупателей и значения «16» по возвратам от покупателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика.

Документы Сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки создаются по данным документов Чек ККМ коррекции за период, по которым отсутствует документ Отчет о розничных продажах. Документ Сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки включается в отчет Книга продаж путем сторнирования записи по исправляемой сводной справке и формирования новой записи.

Читайте также: