Требование от фнс астрал что это

Опубликовано: 15.05.2024

Через программу Крипто Про на вкладке Общие.

Через программу Крипто Про PKI — Управление лицензиями – Крипто Про — Все задачи — Ввести серийный номер.

Реестр документооборота – Направление – Отчет – вкладка Отрицательный протокол — слева Содержимое.

Подтверждение оператора по файлам, направленным в ПФР, не приходит. Квитанция приходит в течение 2 суток. Протокол приходит в течение 4 суток. После получения протокола нажмите Мастер связи и отправьте квитанцию на протокол.

При входе за пользователя откройте меню Настройки — Восстановить данные из архива. После входа за пользователя откройте База данных — Восстановить резервную копию из архива. Выберите файл с резервной копией AstralReportUserData.zip. Если нужно восстановить только информацию по отправленным и полученным файлам, выберите файл с расширением .bak из папки по пути C:\Program Files (x86)\Astral\AstralReport\Backups и нажмите Открыть.

Восстановление базы данных успешно завершено. Для продолжения работы перезапустите приложение.

Перейдите в пункт Пуск/Все программы / ViPNet / ViPNet CSP/ Настройка криптопровайдера /Зарегистрировать ViPNet CSP. В появившемся окне выберите пункт Запрос на регистрацию — через интернет. Введите серийный номер, который можно получить на сайте infotecs.ru.

Для этого перейдите по ссылке http://www.infotecs.ru/downloads/product_full.php?id_product=2096, выберите дистрибутив под разрядность Вашей ОС.

Замените файл mercury2.config, находящийся в корневой папке программы (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Astral\AstralReport), файлом https://drive.google.com/file/d/0B91VCtOO5jEBdGxuNWZZdXQ5dWs/edit?usp=sharing.

Данная ошибка устраняется путем переустановки платформы Net Framework (установочный файл находится на установочном диске).

Проверьте соединение с интернетом, отключите антивирусы, брандмауэры, файерволл, настройте прокси-сервера (если есть). Возможно, на компьютере установлены какие-либо блокирующие программы, например Трафик Инспектор и т.п.

Проверьте соединение с интернетом, отключите антивирусы, брандмауэры, файерволы, настройте прокси-сервера (если есть). Если ошибка не устраняется, возможно, сервер временно не доступен, в этом случае обратитесь в службу технической поддержки АО «КАЛУГА АСТРАЛ».

Данная ошибка как правило возникает при работе с прозрачным прокси-сервером.
Корректно настройте прокси-сервер для работы с продуктом Астрал Отчет. В программе данные об использовании прокси-сервера находятся в пункте меню Файл/Настройки. Отправка отчетов и обновление программы осуществляется по 80 и 85 портам.

Проверьте наличие подключенного интернета; отключите антивирусы, брандмауэр, файерволы; проверьте настройки прокси-сервера (если есть). Дайте текущему пользователю полный доступ к папке с программой.

Ошибка связана с некорректной системной библиотекой. Возможно ручное восстановление библиотек, откат системы на точку восстановления или полная переустановка.

Некорректно установлен криптопровайдер. Удалите его, установите MS SQL Server, после чего установите криптопровайдер повторно.

Некорректно работает СКЗИ (Vipnet CSP/Крипто Про CSP), возможно на одном компьютере установлено сразу 2 СКЗИ. Удалите лишнее СКЗИ и переустановите нужное. Также данная ошибка может возникать из обновлений, ранее установленных на компьютере.

Перейдите в каталог C:\ProgramFiles\Astral\AstralReport\Editors\Excel\users\**_**********_********* (папка ИНН/КПП организации). В этой папке находится файл rekv.txt. Откройте его и измените необходимые реквизиты. После закройте файл rekv.txt с сохранением внесенных изменений. Во время изменения данных в файле Редактор отчетов должен быть закрыт.

Белые поля формы заполняются автоматически.

Желтые поля заполняет бухгалтер.

Зеленые поля заполняются автоматически в соответствии с данными, указанными в «желтых» полях, заполненных бухгалтером, по формулам.

После заполнения формы нажмите кнопку Надстройки — Проверка заполнения . Если есть ошибки, исправьте их. Правила заполнения можно найти на сайте того или иного контролирующего органа.

Если пользователь не устанавливал пароль самостоятельно, по умолчанию он будет 123456 либо 1234567890.

После ввода пароля установите флажки Сохранить пароль и Не показывать больше это окно.

В редакторе отчетов перейдите на вкладку Архив, выберите отчет для редактирования, нажмите клавишу Экспорт, укажите имя создаваемого файла. Далее во вкладке Подготовка создайте такую же пустую форму. Зайдите в нее и в панели Надстройки выберите Импорт данных в формате. В появившемся списке выберите файл с именем, указанным ранее и нажмите клавишу Открыть. Приступите к корректировке.

Скачайте и установите (самостоятельно либо при помощи службы специалиста службы технической поддержки) сертификаты с портала f4.fss.ru либо дождитесь штатного обновления сертификатов.

Переформируйте отчет и отправьте его повторно.

Имя файла отчетности не соответствует ни одному из шаблонов, либо импорт происходит в плагин, не соответствующий получателю файла отчетности.

Примеры масок имени файлов отчетности:

ФНС: вид документа_имя нал. декларации_код НО_код НО_ИНН,КПП_дата формирования_уникальный идентификатор.xml.

Пример: NO_PRIB_9999_9999_9999114966999901001_20130130_D5B6AA9—CE17—4806—B7C2—F514928BBEA.xml.
ПФР: PFR—700—Y—год отчетности—рег. номер ПФР—DCK—номер пачки—DPT—000000—DCK—00000.XML.

Пример: PFR—700—Y—2012—ORG—050—000—000000—DCK—00007—DPT—000000—DCK—00000.XML.
ФСС: рег. номер ФСС_год_период отчетности.xml.

РСВ: PFR—версия формата—Y—Год—ORG—Рег. номер ПФР—DCK—Номер пачки организации—DPT—Подразделение организации—DCK—Номер пачки подразделения.xml.

СЗВ—М: ПФР_[рег. номер]_[код ТО ПФР]_СЗВ—М_[дата формирования файла]_[GUID].xml.

Сформированные документы сохраняются в каталоге: C:\Program Files\Astral\AstralReport\Editors\Excel\OutDoc.

Убедитесь, что данный получатель действительно присутствует в регистрационной информации (Файл – Регистрационная информация – вкладка Получатели). Если в заявлении при подключении Вы указывали данный КО, обратитесь в клиентский отдел для повторной регистрации получателя.

Также ошибка может возникать в случае, когда с компьютера недавно отправлялся запрос на сертификат, но сертификат пока еще не зарегистрирован (регистрация сертификата для налоговой осуществляется в течение суток).

Продлите лицензию КриптоПро. Если лицензия была приобретена у компании АО «КАЛУГА АСТРАЛ» обратитесь в клиентский отдел, в котором приобреталось программное обеспечение. Номера телефонов региональных партнеров Вы можете получить на странице контакты. Также лицензию можно приобрести на сайте http://cryptopro.ru/.

Запустите Диспетчер Задач путем нажатия клавиш Ctrl + Alt + Delete либо Ctrl + Shift + Esc, перейдите к вкладке процессы, найдите процесс mercury.exe, выберите его и нажмите Завершить процесс. После этого заново запустите программу.

Зарегистрируйте VipNet CSP.

Заканчивается лицензия на Продукт Астрал Отчет 4.5, либо в регистрационном файле содержится неверная информация (в данном случае необходимо убедиться в доступности сервера обновлений). По вопросам продления лицензии свяжитесь с клиентским отделом, в котором приобреталось программное обеспечение. Номера телефонов региональных партнеров Вы можете получить на странице «Контакты» официального сайта АО «КАЛУГА АСТРАЛ».

Убедитесь, что в хранилище сертификатов интернет-браузера Internet Explorer (Пуск — (Настройка) — Панель управления — Свойства обозревателя — Содержание — Сертификаты) установлен требуемый личный сертификат (на вкладке Состав — Идентификатор ключа субъекта). В случае если сертификат установлен, проверьте срок действия и наличие корневого и промежуточного сертификата (на вкладке «Путь сертификации»).

В файле C:\Program Files\Astral\AstralReport\AstralReportUpdate.xml поменяйте значения тэга «version» на 3.9.9.9 . После этого перезапустите программу с обновлениями и убедитесь в том, что обновление прошло корректно.

Во время обновления запущен процесс EXCEL.exe. Откройте Диспетчер Задач путем нажатия клавиш Ctrl + Alt + Delete, перейдите к вкладке Процессы, найдите процесс EXCEL.exe, выберите его и нажмите Завершить процесс. После этого заново запустите программу.

На старом компьютере сделайте резервную копию базы данных (при выборе пользователя пункт меню Настройки – Создать архивную копию), перенесите ее на новый компьютер, установите на новом компьютере программу «Астрал Отчет» в соответствии с инструкцией пользователя, после этого зайдите в программу и загрузите базу данных через пункт меню Настройки – Восстановить данные из архива.

1 ЗАО «Калуга Астрал» Руководство по работе с требованиями от ФНС в продукте Астрал Отчет Версия редакции Дата редакции Калуга, 2017

2 СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИЯ. 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЕ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА НА ТРЕБОВАНИЕ (НЕ ПО ФОРМАТУ) ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА ПО ФОРМАТУ НА ТРЕБОВАНИЕ ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ СТАТУСЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3 Аннотация Приказ ФНС РФ от Утвердил порядок направления требования о представлении документов и сам порядок представления документов в налоговый орган в электронном виде по каналам связи. Согласно п. 1 ст. 93 НК РФ, должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. Абонентам операторов ЭДО ФНС РФ направляет требования о представлении документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В соответствии с Федеральным законом от N 134-ФЗ, в течение шести дней с момента отправки вышеуказанного документа налоговым органом налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме. В соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая, статья 93.1.) от N 146-ФЗ (в ред. от ) лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информацией). 3

4 Условные обозначения Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. Обозначение Расшифровка Внимание! Примечание: Текст Обозначение компонентов интерфейса, требующих активного воздействия Пользователя (кнопки, флаги и т.д.) Текст Обозначение текста блоков «Внимание!» и «Примечание:» 4

5 Термины и определения Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. Продукт программное обеспечение, web-сервис либо иной продукт, разработанный ЗАО «Калуга Астрал» и предназначенный для передачи Абонентам. 5

6 1. Порядок обработки требований Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. В процессе работы с продуктом Астрал Отчет в адрес налогоплательщика, в составе входящего пакета (файл «ON_INFSOOB») могут поступить документы (требования), регламентированные Приказом ФНС России от N ММВ- В зависимости от типа требования меняется обработка данного требования: формирование квитанций, ответ на требование и т.д. (Таблица 1.). Таблица 1. Требование (КНД) Содержание требования Срок предоставления квитанции Как отвечать Срок предоставления ответа Требование о предоставлении пояснений по НДС (пояснения по разделам 8-12 декларации; по КС; по сведениям, отсутствующим в книге продаж) 6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом. Ответ необходимо предоставить по формату (Приказу ФНС России от г. 5 рабочих дней с момента получения требования Требование о предоставлении пояснений по другим декларациям (например, прибыли, имуществу) 6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом. Ответ необходимо подготовить не по формату, (Приказ ФНС России от N ММВ- 5 рабочих дней с момента получения требования требование о предоставлении документов (информации) Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) Требование об уплате налога сбора пени, штрафа. 6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом. 6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом. 1 рабочий день со дня отправки требования налоговым органом. Ответ не по формату (Приказ ФНС России от N ММВ- Не требует ответа Не требует ответа. 5 рабочих дней с момента получения требования. Дополнительно на электронную почту могут приходить уведомления, содержащие информацию о выставленном ФНС требовании. Пример уведомления выглядит следующим образом (рис. 1.1.): 6

7 Рис Данное уведомление отправляется с почтового адреса с темой «Уведомление Астрал_ХХХХ_Наименование организации пользователя», в которой ХХХХ - код инспекции, выставившей требование. В теле письма будет указано учётная запись (он же GUID). Если ответ на требование по предоставлению пояснений к НДС (входящее требование с КНД ) формируется в сторонней программе (например, Налогоплательщик ЮЛ), то в продукте Астрал Отчет для загрузки файла «ОN_OTTRNDS» нажмите на кнопку Сформировать ответ на требование, в таком случае ответ будет сформирован по формату. В одном входящем требовании от ФНС может прийти n-ное количество файлов с КНД и В таком случае необходимо будет сформировать ответ на каждое из таких требований. Если в пакете с требованием содержится файл с КНД в формате [*.pdf] (рис. 1.2.) следует определить, к какой декларации относится данное требование. Если к декларации НДС, то необходимо сформировать ответ на требование по формату. Если требование не относится к декларации по НДС, то необходимо формировать ответ на требование не по формату. Рис Если в пакете с требованием содержатся только файлы с КНД в формате [*.xml] то необходимо формировать ответ на требование по формату. 7

8 Если в пакете с требованием содержатся файлы [*.pdf] и [*.xml] с КНД и у файлов одинаковые имена, то чаще всего они содержат в себе одну и ту же информацию, поэтому достаточно ответить на одно из данных требований (рис. 1.3.). Рис

9 2. Формирование квитанции о приеме Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. Для формирования квитанции о приеме требования перейдите в раздел Реестр документооборотов, выберите направление ФНС и откройте раздел Документы от ФНС (рис. 2.1.). Рис Далее кликните правой кнопкой мыши по соответствующей записи о требовании в реестре документооборота и выберите пункт Сформировать квитанцию (рис. 2.2.). Рис После формирования квитанции воспользуйтесь Мастером связи для ее отправки. Открыть Требование для просмотра в формате [*.pdf] Вы можете на вкладке Документ в нижней части рабочей области продукта Астрал Отчет (рис. 2.3.). 9

11 Рис После формирования ответа на требование воспользуйтесь Мастером связи для его отправки. Подробная информация по формированию ответа на требования представлена в разделах 3 и 4 настоящего документа. 11

13 Рис После прикрепления документа отобразится сообщение «Неизвестный тип документа». Начните его редактирование, нажав кнопку Редактировать (рис. 3.4.). Рис

14 Укажите тип документа (рис. 3.5., 1) с соответствующим кодом по приказу и пункт требования, к которому относится прикреплённый документ (рис. 3.5., 4). При необходимости прикрепите другие страницы (рис. 3.5., 2), добавьте описание участников сделки (рис. 3.5., 3). Рис Для добавления участника сделки нажмите на кнопку Добавить (рис. 3.5., 2.). Откроется окно вида (рис. 3.6.): 14

16 Согласно формату описи, утвержденному приказом от 29 июня 2012 г. N (в ред. Приказа ФНС России от N в описи можно передать следующие виды документов (Таблица 2.). Таблица 2. В виде xml-файла: 0924 Счет-фактура 0925 Книга покупок 0926 Книга продаж 1004 Журнал полученных и выставленных счетов-фактур 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг) 2232 Дополнительный лист Книги покупок 2233 Дополнительный лист Книги продаж 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12) 2772 Корректировочный счет-фактура 8888 Ответ на требование о представлении пояснений В Виде скан образов: 0924 Счет-фактура 1665 Товарно-транспортная накладная 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг) 2215 Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация 2216 Добавочный лист к грузовой таможенной /транзитной декларации 2330 Спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости) 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12) 2745 Дополнение к договору 2766 Договор (соглашение, контракт) 2772 Корректировочный счет-фактура 16

18 Рис Представление документов сформировано и готово к отправке через Мастер связи. 18

22 5. Иные параметры обработки документов Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. В продукте Астрал Отчет при работе с требованием ФНС также реализованы иные параметры обработки документа (рис. 5.1.). Рис Сделать документооборот завершённым актуально, когда квитанция о приёме, или уведомление об отказе уже отправлены, или требование не подразумевает ответ. Сформировать уведомление об отказе актуально в том случае, если требование направлено данному налогоплательщику ошибочно (предназначался другому адресату). Удалить уведомление об отказе актуально, когда была случайно сформирована квитанция об отказе, и требуется подтвердить приём требования. Данный пункт появляется после того, как сформирована квитанция об отказе. Воспользоваться данной функцией можно до нажатия Мастера связи. 22

23 6. Статусы документооборота. Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС. В рамках документооборота с ФНС по обработке требований, регламентированных Приказом ФНС России от N предусмотрены следующие статусы, которые отображаются в продукте Астрал Отчет в колонке «Статус» (рис. 6.1.): Рис Не завершен пользователь не сформировал квитанцию о приеме или уведомление об отказе. Уведомление не отправлено пользователь сформировал уведомление об отказе, но не отправил его. Извещение от ФНС отсутствует пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе или квитанцию о приеме, но ФНС еще не прислало извещение о получении данного документа. Завершен с отказом - пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе, а затем получил извещение от ФНС. Квитанция не отправлена пользователь сформировал квитанцию о приеме, но не отправил ее в ФНС. Завершен - пользователь отправил квитанцию о приеме и от ФНС пришло извещение о получении квитанции. Дополнительно, статус Завершен отображается после нажатия на кнопку Сделать документооборот завершенным (рис. 5.1.) при условии, что отправлена квитанция о приеме/уведомление об отказе.! Истребуемый документ считается принятым налоговым органом, если налогоплательщику поступила квитанция о приеме, подписанная электронной подписью должностного лица налогового органа. 23

24 Заключение В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от N 134-ФЗ лица, на которых Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом. В случае неисполнения налогоплательщиком установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган - в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом, принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса в редакции Федерального закона от N 134-ФЗ. 24

Привычные системы сдачи отчетности в налоговые органы постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят простые, удобные и безопасные веб-сервисы, такие как новое решение «Астрал Отчет».

1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Разберемся, в чем его уникальность и какие возможности он дает пользователям.

Прогресс не стоит на месте: сервисы стремительно развиваются, что приводит к совершенствованию работы их пользователей. Применение новых технологий позволяет работать без привязки к конкретному месту. Облачные системы быстрее адаптируются под изменения: их не нужно устанавливать на устройство и беспокоиться о безопасности данных.

Проблемы коробочных версий

Почему привычные программы, устанавливаемые на ПК, уходят в прошлое? Пользователи программ сдачи электронной отчетности сталкиваются с многочисленными неудобствами. Во-первых, это необходимость покупки оборудования и расходов на установку ПО, которое может быть использовано только на одном рабочем месте. Перенос данных с одного рабочего места на другое может быть достаточно сложным.

Эти проблемы подтолкнули компанию «Калуга Астрал» к совершенствованию технологий. Новый веб-сервис позволяет устранить основные недоработки коробочных версий.

Новый «Астрал Отчет» – для вас

Разработчики нового «Астрал Отчета» учли потребности пользователей и сделали продукт максимально удобным.

Отчетность в облаке

Удобное подключение и возможность использования в любой точке мира с помощью различных устройств. Пользователю не страшно отправляться в командировку или разболеться в разгар отчетного сезона – веб-сервис всегда под рукой.

Высокий уровень защиты системы

Все данные хранятся на защищенном сервере и не смогут попасть в руки злоумышленникам. Доступ к сервису есть только у вас.

Обновления программы онлайн

Сервис обновляется автоматически в фоновом режиме без участия пользователя: больше нет необходимости скачивать файлы вручную.

Персональная доска задач

Список дел на главной странице не даст вам забыть об отправке отчетности, покажет неотвеченный запрос из ФНС и напомнит об окончании лицензии. Это облегчит работу и поможет грамотно распределить силы и время.

Умный редактор отчетов

Помощь в подготовке отчетности благодаря интерактивным подсказкам, сообщениям об ошибках и автоматическому заполнению ранее введенных данных. Искать совета в интернете нет необходимости: сервис подскажет всю информацию сам.

Новая система работы с требованиями

Автоматическая отправка подтверждения о получении запросов из ФНС к окончанию срока ответа гарантирует соблюдение налогового законодательства.

Группа компаний под рукой

Сервис позволяет вести сразу несколько организаций одновременно, даже во время заполнения отчета. В существующих программах подготовки отчетности на каждое из юрлиц нужна отдельная учетная запись.

Почему стоит попробовать новый «Астрал Отчет»?

Новый веб-сервис заботится о безопасности персональных данных пользователя. Облачное решение помогает компаниям вести свой бизнес на одной платформе из любой точки мира с разных устройств. Также есть возможность получать и отправлять аналитические отчеты и документы в контролирующие органы.

«Мы регулярно пользуемся новым сервисом. В нем очень удобно формировать и отправлять отчеты, письма в ФНС», – такие отзывы о работе системы оставили пользователи из компаний «Мирбух» и «Космотех».

ЗАО «Калуга Астрал»

работе с требованиями от ФНС в продукте Астрал Отчет

Версия редакции 1.1.0.1.

Дата редакции 21.08.2017

Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ

2. ФОРМИРОВАНИЕ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА НА ТРЕБОВАНИЕ (НЕ ПО ФОРМАТУ)

4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА ПО ФОРМАТУ НА ТРЕБОВАНИЕ

5. ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

6. СТАТУСЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА.

Руководство пользователя Аннотация Приказ ФНС РФ №ММВ-7-6/168@ от 17.02.2011 Утвердил порядок направления требования о представлении документов и сам порядок представления документов в налоговый орган в электронном виде по каналам связи.

Согласно п. 1 ст. 93 НК РФ, должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

Абонентам операторов ЭДО ФНС РФ направляет требования о представлении документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в течение шести дней с момента отправки вышеуказанного документа налоговым органом налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме.

В соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая, статья 93.1.) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в ред. от 18.07.2017) лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

Дополнительно на электронную почту могут приходить уведомления, содержащие информацию о выставленном ФНС требовании. Пример уведомления выглядит следующим образом (рис.

1.1.):

Данное уведомление отправляется с почтового адреса distribution@report2.keydisk.ru с темой «Уведомление Астрал_ХХХХ_Наименование организации пользователя», в которой ХХХХ - код инспекции, выставившей требование. В теле письма будет указано учётная запись (он же GUID).

Если ответ на требование по предоставлению пояснений к НДС (входящее требование с КНД 1165050) формируется в сторонней программе (например, Налогоплательщик ЮЛ), то в продукте Астрал Отчет для загрузки файла «ОN_OTTRNDS» нажмите на кнопку Сформировать ответ на требование, в таком случае ответ будет сформирован по формату.

В одном входящем требовании от ФНС может прийти n-ное количество файлов с КНД 1165050 и 1165013. В таком случае необходимо будет сформировать ответ на каждое из таких требований.

Если в пакете с требованием содержится файл с КНД 1165050 в формате [*.pdf] (рис. 1.2.) следует определить, к какой декларации относится данное требование. Если к декларации НДС, то необходимо сформировать ответ на требование по формату. Если требование не относится к декларации по НДС, то необходимо формировать ответ на требование не по формату.

После формирования квитанции воспользуйтесь Мастером связи для ее отправки.

Открыть Требование для просмотра в формате [*.pdf] Вы можете на вкладке Документ в нижней части рабочей области продукта Астрал Отчет (рис.

После формирования ответа на требование воспользуйтесь Мастером связи для его отправки. Подробная информация по формированию ответа на требования представлена в разделах 3 и 4 настоящего документа.

3. Формирование ответа на требование (не по формату) Согласно Приказу ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ (ред. от 07.11.2011), налогоплательщику необходимо передать по электронным каналам связи на поступившее требование следующие электронные документы:

извещение о получении электронного документа - формируется автоматически при получении требования в Астрал Отчете); для отправки требуется запустить Мастер связи.

квитанцию о приеме или уведомление об отказе.

После выделения необходимого требования в реестре в правом верхнем углу появляется кнопка Обработка входящего документа от ФНС (рис. 3.1.).

В выпадающем меню выберите нужный вариант в зависимости от содержания самого требования (см. таблица 1), либо воспользуйтесь контекстным меню после нажатия правой кнопки мыши на запись с требованием. В появившемся окне выберите пункт Сформировать ответ на требование (рис. 3.2.).

1004 Журнал полученных и выставленных счетов-фактур 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг) 2232 Дополнительный лист Книги покупок 2233 Дополнительный лист Книги продаж 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12) 2772 Корректировочный счет-фактура 8888 Ответ на требование о представлении пояснений

В Виде скан – образов:

0924 Счет-фактура 1665 Товарно-транспортная накладная 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг) 2215 Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация 2216 Добавочный лист к грузовой таможенной /транзитной декларации 2330 Спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости) 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12) 2745 Дополнение к договору 2766 Договор (соглашение, контракт) 2772 Корректировочный счет-фактура

При получении от ФНС требования о предоставлении документов (информации) (КНД 1165013 или КНД 1165050), если в описании ! формата отсутствует допустимый для загрузки код документа, то пользователи отправляют ответ на требование письмом (после предварительного одобрения инспектором своей ИФНС).

После заполнения всех необходимых полей, система распознает документ.

4. Формирование ответа по формату на требование При выборе пункта Сформировать по формату ответ на требование в меню «Обработка входящего документа ФНС» (рис. 4.1.) будет запущен новый Редактор отчетов.

4.5.):

Исходя из того, какие коды содержатся в структуре xml-требования, список в дереве может быть изменен.

При подготовке ответа на требование по формату есть возможность выбрать раздел, по которому даются пояснения:

сведения по книге продаж;

В разделе Иные сведения есть возможность предоставить ответ в свободной форме, то есть в форме пояснительной записки.

5. Иные параметры обработки документов В продукте Астрал Отчет при работе с требованием ФНС также реализованы иные параметры обработки документа (рис. 5.1.).

Сделать документооборот завершённым актуально, когда квитанция о приёме, или уведомление об отказе уже отправлены, или требование не подразумевает ответ.

Сформировать уведомление об отказе – актуально в том случае, если требование направлено данному налогоплательщику ошибочно (предназначался другому адресату).

Удалить уведомление об отказе актуально, когда была случайно сформирована квитанция об отказе, и требуется подтвердить приём требования.

Данный пункт появляется после того, как сформирована квитанция об отказе.

Воспользоваться данной функцией можно до нажатия Мастера связи.

6. Статусы документооборота.

В рамках документооборота с ФНС по обработке требований, регламентированных Приказом ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@, предусмотрены следующие статусы, которые отображаются в продукте Астрал

Отчет в колонке «Статус» (рис. 6.1.):

Не завершен – пользователь не сформировал квитанцию о приеме или уведомление об отказе.

Уведомление не отправлено – пользователь сформировал уведомление об отказе, но не отправил его.

Извещение от ФНС отсутствует – пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе или квитанцию о приеме, но ФНС еще не прислало извещение о получении данного документа.

Завершен с отказом - пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе, а затем получил извещение от ФНС.

Квитанция не отправлена – пользователь сформировал квитанцию о приеме, но не отправил ее в ФНС.

Завершен - пользователь отправил квитанцию о приеме и от ФНС пришло извещение о получении квитанции. Дополнительно, статус Завершен отображается после нажатия на кнопку Сделать документооборот завершенным (рис. 5.1.) при условии, что отправлена квитанция о приеме/уведомление об отказе.

Истребуемый документ считается принятым налоговым органом, если налогоплательщику поступила квитанция о приеме, ! подписанная электронной подписью должностного лица налогового органа.

Заключение В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ лица, на которых Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В случае неисполнения налогоплательщиком установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган - в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом, принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ.

Онлайн-отчётность в России давно стала нормой, продемонстрировав свои безусловные преимущества перед бумажной формой. Электронный формат позволяет сдавать отчётные документы со своего рабочего места в любой момент и получать подтверждения без посещения контролирующего органа.

Миллионы бухгалтеров используют в работе специальные сервисы, основная функция которых — передача отчётности в контролирующие органы через интернет. Поставщиками таких сервисов, как правило, являются организации-операторы электронного документооборота. Сегодня на рынке систем для сдачи отчётности можно встретить множество предложений, которые отличаются по допфункциям и тарифным условиям. Из чего возникает закономерный вопрос: что выбрать?

Схемы сдачи отчётности

На данный момент существует три варианта сдачи отчётности:

личным визитом в налоговый орган или через уполномоченного представителя;

ценным письмом с описью вложения по почте;

в электронной форме через интернет.

Однако первые два способа могут подойти не всем налогоплательщикам. Например, согласно действующему законодательству (п. 3 ст. 80 и п. 5 ст. 174 НК РФ), все плательщики НДС обязаны подавать налоговые декларации по НДС только в электронном формате. Также, если в компании 10 или более сотрудников, отчёты по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ должны подаваться только в электронном виде (п. 2 ст. 230 НК).

Через интернет передавать отчётность можно тремя способами. Они отличаются друг от друга в плане технической реализации. Предусмотрены следующие схемы:

через государственные порталы.

Прямая

При такой схеме налогоплательщик заключает договор с организацией-оператором ЭДО. После этого клиенту предоставляется доступ к сервису для сдачи отчётности. При этом на руководителя организации или его уполномоченного представителя выпускается электронная подпись.

Преимущества:

работа по сдаче отчётности полностью контролируется программой;

благодаря сервису налогоплательщик может получать сообщения и требования от налоговой;

при подаче отчётных сведений гарантируется их достоверность — канал для подачи отчётности защищён от мошенников разными методами шифрования;

возможность сэкономить при подключении нескольких предприятий.

Недостатки:

ежегодные платежи за сервис;

пользователь должен понимать, как происходит процесс отправки, знать требования и следить за сроками.

Представительская

Компания или предприниматель с отчётными документами в бумажной форме обращаются к организации, которая владеет специальным программным комплексом для сдачи отчётности. Эта организация берет всю рутину на себя, запрашивая у владельца документов необходимые данные.

Преимущества:

разовая сдача отчётности обходится дёшево — от 250 рублей;

процесс сдачи не вызывает трудностей — все необходимые операции выполняет представитель.

Недостатки:

сдача отчётности полностью зависит от представителя: если по каким-то причинам отчётные документы не поступят в налоговую, вся ответственность будет только на налогоплательщике;

нет никакой обратной связи от представителя, если это заранее не прописано в договоре — вас не поставят в известность о том, прошла ли отчётность, приняли ли её;

нет возможности получать требования и запросы от налоговой и отвечать на них.

суммарно услуги представителя в течение года могут обойтись дороже, чем приобретение системы для самостоятельной сдачи отчётности.

Госпорталы

В данном случае компания или предприниматель получает электронную подпись у любого аккредитованного удостоверяющего центра и сдаёт отчётность через государственные порталы. Например, через сайты налоговой, ФСС и других уполномоченных госслужб.

К плюсам можно отнести минимальные затраты — только на ЭП. Минусов у схемы будет побольше:

необходимость отдельно регистрироваться на каждом портале;

разная логика работы на сайтах разных госслужб;

полное отсутствие пользовательской поддержки;

отсутствие дополнительных сервисов, которые операторы ЭДО обычно предоставляют своим клиентам;

не каждую отчётность можно сдать на портале даже с электронной подписью.

Ведущие участники рынка онлайн-отчётности

По данным на 2020 год в России зарегистрировано 97 операторов электронного документооборота. Их список размещён на сайте ФНС. Прежде чем выбрать оператора, необходимо убедиться, что он указан в официальном перечне.

Одним из лидеров по числу абонентов на рынке является компания Калуга Астрал. Продукты — «Астрал Отчёт» и ряд интеграционных проектов, в которых компания является спецоператором связи;

По каким критериям выбирать

Технология. В плане технических особенностей системы бывают двух типов: оффлайн и онлайн. К первому типу относятся сервисы, для работы которых необходимо устанавливать специальную программу на компьютер или иметь её в портативном варианте на «флешке». В число таких систем входят «1С-Отчётность», «Астрал Отчёт 4.5» и другие.

Второй тип подразумевает облачные решения, при которых работа возможна с любого рабочего места при наличии доступа в интернет. К сервисам такого типа относится «Астрал Отчёт 5.0».

Цена. Этот критерий обычно определяется тарифом и набором дополнительных услуг. Также он зависит от системы налогообложения и количества контролирующих органов, в которые вы хотите сдавать отчетность.

Рассмотрим ценовую политику :

Астрал Отчёт. Цены на «Астрал Отчёт 5.0» также отличаются в зависимости от региона. Стоимость тарифа «Основной» — от 1500 рублей для ИП и от 3900 рублей для юрлиц.

Цена тарифа «Группа Компаний» зависит от количества предприятий. Минимальная стоимость — 7900 рублей за пять компаний.

Оба тарифа позволяют отправлять отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и РАР.

1С:Отчётность. Стоимость системы от «1С» тоже зависит от региона. Средний ценник — от 1200 рублей. для ИП и 1500 рублей для юрлиц.

При подключении специального тарифа со сроком на два года стоимость составит 2100 и 2700 рублей для ИП и юрлиц соответственно.

В стоимость тарифов входит отчётность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН и ФТС.

Обязательные функции.

Кроме отправки отчётных документов в основные контролирующие органы в минимальном наборе функций системы должны быть:

система подготовки и сдачи отчётности;

возможность загрузки файлов с отчётностью из других программ;

сверка и возможность обмена неформализованными документами с контролирующими органами;

оповещение о принятой отчетности от контролирующего органа;

юридически значимые выписки из ЕГРЮЛ;

система оповещения о требованиях и сроках сдачи;

обновление системы согласно новым требованиям (например, наличие электронных трудовых книжек).

Нужно также учитывать количество абонентов. Если у вас сразу несколько предприятий, операторы могут предложить выгодный тариф специально для группы компаний.

Обратите также внимание на интерфейс. Он должен быть интуитивно понятным. Вопрос здесь не только в удобстве, но и в необходимости дополнительного обучения для работы с сервисом.

Дополнительные функции. Системы сдачи онлайн-отчётности зачастую обладают дополнительными опциями, которые предоставляются операторами ЭДО за отдельную плату. Например:

автоматическое выполнение работы бухгалтера: система сама составляет необходимые расчёты, пользователю нужно только отправлять отчёты в контролирующие органы;

регистрация и выпуск электронной подписи;

курсы по работе в системе;

предоставление нормативной базы.

Для одних дополнительный пакет услуг может стать решением всех проблем, для других же — ненужной нагрузкой и лишними затратами. Поэтому при выборе сервиса рекомендуется заранее уточнять у поставщика, что именно входит в стоимость подключения.

Наиболее популярные сервисы

1С:Отчётность

Безусловное преимущество данного сервиса в том, что он интегрирован в программу «1С». К приятным «фишкам» системы можно отнести простоту в подключении, привычный для пользователя интерфейс, а также продление сертификата электронной подписи без обращения в офис обслуживающей организации.

Плюсы

Работает непосредственно в программе «1С», не требует использования дополнительных сервисов и выгрузок.

В стоимость тарифа всё включено по нужной системе налогообложения.

Бесплатный перевыпуск ЭЦП два раза в год.

Можно хранить отчётность и ответы в «1С».

При архивировании базы «1С» также создаётся архивная копия всей отправленной отчётности и переписки.

Обновления всех форм происходит в фоновом режиме.

Использование сервиса входит в пакет услуг при заключении договора информационно-технического сопровождения.

Чтобы пользоваться системой обязательно нужна программа «1С», хотя бы базовая версия.

Астрал Отчёт 5.0

Сервис от «Калуга Астрал» представляет собой онлайн-систему — для его работы достаточно браузера и доступа в интернет. Однако перед началом работы нужно установить СКЗИ и специальный плагин AstralToolBox. При этом СКЗИ может быть как платным (CryptoPro), так и бесплатным (VipNet).

Летом 2020 года разработчики добавят возможность облачной подписи, чтобы отчётность работала целиком в облаке.

Плюсы

«Умный» редактор отчётов, автоматически проверяющий правильность заполнения документа.

Безбумажное продление сертификата.

Массовая выгрузка печатных форм протоколов завершённых ДО.

Чат с технической поддержкой.

Минусы

Требуются установка СКЗИ и специального плагина.

Некоторые функции пока что находятся в стадии разработки.

Читайте также: