Как заполнить налоговую форму на depositphotos
Опубликовано: 21.09.2024
Микростоки: рисуем и зарабатываем на своем творчестве
20 февр. 2017 г.
Как заполнить налоговую форму на микростоке Depositphotos
Всем привет! Меня зовут Оля, и в этой статье я расскажу, как заполнить налоговую форму W-8 BEN на микростоке Depositphotos.
Заполняя портфель иллюстрациями и желая получить максимальное вознаграждение за труды, позаботимся о том чтобы не потерять ни одного процента. Дело в том, что Depositphotos — американский микросток, а значит подчиняется американскому законодательству. И, по умолчанию, стокер, не заполнивший налоговую форму, считается гражданином США. Его доход облагается 30% налогом в пользу налоговой службы США. А для российских граждан процент равняется нулю, так как Россия и США заключили договор об избежании двойного налогообложения (для других стран процент может отличаться).
Подсчитав разницу и не желая расставаться с частью дохода, соберемся с силами и заполним налоговую форму Form W-8BEN. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Начнем с того, что ищем налоговую форму на сайте Depositphotos. Для этого входим на сайт под своим логином и паролем. Далее находим и открываем вкладку Seller Menu:
Ниже находим и жмем на вкладку Tax Center.
Видим оповещение, о том что мы еще не заполнили форму.
На этой же странице видим список, который означает:
Группа A1 – Для граждан США и иностранных резидентов.
Группа A2 – Для граждан страны, которая имеет налоговое соглашение с США.
Группа A3 – Для граждан страны, которая не имеет налогового соглашения с США.
Видим пункт A ( I contribute files to Depositphotos as an individual ), рядом ставим галочку и разворачиваем скрытый текст. Находим submit Form W-8BEN. Нажимаем. Переходим по ссылке и видим вот такой документ (положение пунктов на странице может отличаться, в этом случае ориентируйтесь по их номерам):
Приступаем к заполнению.
Внимание! Все данные заполняем строго на английском языке! Не смотря на то, что регистрацию можно проходить как по внутреннему паспорту так и по загранпаспорту, но все данные в профиле и в налоговой форме необходимо заполнять на латинице и важно сделать это заранее до начала заполнения формы.
1. Имя и фамилия (заполняется автоматически).
2. Страна гражданства (при клике мышью всплывает меню со списком стран, см. ниже).
3. Адрес
Страна (Country) - при клике мышью всплывает меню со списком стран.
После очередного обновления адрес разделили на несколько полей: нужно ввести в отдельное поле номер дома (Building number), в отдельное поле название улицы (Street), и в отдельное поле номер квартиры (Apartment no) и т. д.
4. Почтовый адрес можно не заполнять (если отличается от вышеуказанного, то можете и его указать).
5. Американский идентификационный номер налогоплательщика (SSN или ITIN) (оставляем поле свободным и ставим галочку рядом с I have no SSN or ITIN).
6. Иностранный налоговый идентификационный номер.
Внимание! Раньше этот пункт не был обязательным, но теперь это обязательное требование по всем странам мира: нужно ввести свой местный ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Существует вероятность, что во время загрузки документа произойдет такая ошибка:
В таком случае потребуется повторное заполнение этой графы.
Примечание: на некоторых форумах встречаются обсуждения темы заполнения этого пункта, где люди, которые не знают свой ИНН пробовали вводить № паспорта или какие-то другие номера. Случалось, что форму одобряли, но, само собой, это исключение.
7. Reference number (оставляем поле свободным).
8. Дата рождения (заполняется в таком порядке: месяц-день-год).
Пункты 9 и 10 заполнены по умолчанию.
9. Я подтверждаю, что фактический владелец является резидентом (заполнено по умолчанию) по смыслу соглашения о подоходном налоге между США и этой страной.
10. Объясните причины, по которым фактический владелец отвечает условиям статьи соглашения: (заполнено по умолчанию)
Для России по умолчанию написано: The beneficial owner is claiming the provisions of Article 12 of the treaty identified on line 9a above to claim a 0% Royalty Income - Images/Other Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: Royalty income — Images and Other.
(для других стран — в соответствии с колонкой Motion picture/Television в таблице Foreign Country Tax Treaty Status)
Таблицу ищем в нижней части страницы Tax Center:
Part III — ничего не заполняем.
Внизу в пустой графе (Please enter your full name as a digital signature in the box below (must match Part I,1): *) копируем имя, которое указали в первой графе (см. пункт 1.)
Время утверждения — от двух дней и до двух месяцев. В тот день, когда документ одобрят, придет сообщение на почту и появится вот такое оповещение на странице Tax Center:
На этом всё!
Если есть вопросы, пишите в комментариях.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить ничего нового:
Какой налог на дивиденды американских акций должен платить инвестор в России, если акции США приобретены через российского брокера на Санкт-Петербургской бирже? Налог с курсовой разницы по американским акциям рассчитывает и взимает брокерская компания, здесь никаких действий предпринимать не нужно. А вот дивиденды по иностранным акциям требуют особенной внимательности. В данной статье мы рассмотрим, как платить налоги с дивидендов американских акций, какие документы потребуются, и как в целом осуществляется данный процесс.
Налогообложение
Если вами были приобретены через российского брокера иностранные акции на СПб, здесь может возникнуть два типа налога:
- с курсовой разницы;
- с дивидендов.
Относительно первого типа, здесь российский брокер самостоятельно осуществляет все расчеты, 13% будут сняты. Если покупка иностранных акций осуществляется через иностранного брокера отчет самостоятельный. Далее мы рассмотрим, как платить налог с дивидендов по акциям иностранным, если покупка была совершена через отечественного брокера СПБ биржи.
Представим, что вами были куплены акции McDonalds, вы резидент РФ, покупаете акции США. В теории нужно заплатить налог с дивидендов как резиденту РФ и нерезиденту США. Чтобы этой ситуации не возникало, существует соглашение об избежании уплаты двойного налога. В США для резидентов РФ 10%, ниже, чем для местных. Когда речь идет о 10%, это касается акций компаний, которые прошли регистрацию на территории Америки. Если фирма представлена на американских рынках, но зарегистрирована в Европе, налогообложение будет европейское. Чтобы платить 10% налога как нерезидент США, а не как 30% американский резидент предстоит подписать формулу W-8BEN. Это осуществляется в офисе брокера, или онлайн. Данную форму нужно подписать до момента как будут начисляться дивиденды.
Если форма подписала и одобрена брокером соответственно с дивидендов в Америке возьмут 10%, если данная формула висит в подвешенном состоянии, с вас возьму в США 30%. Если взяли 10% предстоит доплачивать в РФ. Поэтому что присутствует разница между налогообложением в виде 3% и как раз их предстоит доплатить в казну России самостоятельно.
Особенности подачи декларации 3-НДФЛ
Документ нужно подать не позднее 30 апреля 2020 года за 2019 год. Налог нужно доплатить не позднее 15 июня 2020 года. Какие существуют способы подачи декларации? Офис или онлайн, второй вариант более удобный.
Переходим на сайт налог.ру в личный кабинет налогоплательщика. Должна быть подтвержденная запись на гос. услугах, проходим авторизацию. Параллельно с этим в брокера нужно получить бумагу − отчет по выплате доходов по иностранным эмитентам. Бумага должна быть с печатью и подписью руководителя брокерского департамента. Это можно сделать онлайн при наличии такой опции.
Обзор личного кабинета сайта налоговой
Рассмотрим алгоритм действий для пользователя:
- Кликаем на «Жизненные ситуации».
2. Затем находим строчку «Подать декларацию 3-НДФЛ». Здесь два варианта: загрузить онлайн или загрузить декларацию заполненную онлайн ранее. Все зависит от ваших предпочтений.
3. Кликаем на заполнить онлайн.
4. Приступаем к внесению данных. Нужно понимать, что декларирование ваших доходов по дивидендам − это просто перенос информации с отчета брокера в налоговую. Главное условие правильно указывать данные.
5. Далее мы переходим к источникам дохода, здесь нужно нажать на «За пределами РФ». Кликаем на «Добавить источник доход».
6. Приступаем к заполнению. 1 источник дохода − это единоразовое поступление дивидендов по конкретной акции. В графе наименование указывается название эмитента компании, можно дописать дату когда поступили проценты. Указываете страну.
7. Открываем блок доходов. Налоговая ставка 13%, не изменяем поле. Тип дохода − вводим код 1010. В графе о валюте, указываем сумму, которая была начислена до удержания налога. Здесь же указывается дата получения дохода, дата выплаты налога.
8. Сведения о валюте дохода. Здесь доллар США, лучше выставлять автоматический расчет курса.
Завершающий пункт − выплата о налоге, уплаченном в иностранном государстве. Эти данные также из отчета от брокера.
9. После того как все заполнено кликаем на «Добавить». При желании можно добавить источник дохода, и тогда будем заполнять данные по следующим компаниям. Нужно понимать, что если в вашем портфеле 5 компаний и оплата дивидендов осуществляется два раза в год, тогда будет 10 строчек.
10. Кликаем на «Далее» и приступаем к выбору схемы вычета. Здесь выбираем в зависимости от ситуации.
11. Затем нажимаем на «Далее».
12. На этом шаге просят догрузить подтверждающие документы − отчет от брокера. Учтите, что нужно ввести пароль к сертификату ЭП. Если не была получена электронная подпись, обязательно получите ее, поскольку далее без данного элемента не получиться подать документы.
Теперь вы знаете, как заплатить налог с дивидендов американских акций. Алгоритм действий весьма простой, достаточно только внимательно указывать личные данные, чтобы после избежать проблем. Кроме этого не стоит забывать о сроках предоставления документов.
Заполнение налоговой формы W-8BEN на микростоке Depositphotos является неотъемлемой частью работы с этой компанией. При незаполненной форме, с вас будут удерживать налог в размере 30%. Но это будет касаться лишь тех покупок, что совершены резидентами США. На покупки, совершаемые резидентами других стран, это правило не распространяется.
Почему так происходит? Доход, полученный автором микростока может облагаться налогом в обеих странах. В стране налогоплательщика и в стране нахождения компании. Это происходит согласно законодательству этих стран. При заполнении налоговой формы W-8 BEN, вступает в силу межстрановый договор об исключении двойного налогооблажения. Благодаря которому, вы платите налог по сниженной ставке. С США заключили договоры многие страны, но процентные ставки могут отличаться. Если у России это 0%. То у Украины – 10%. Как видите, даже если форма заполнена, то с авторов некоторых стран, налог все равно будет удерживаться. В этой статье вы можете ознакомится со списком стран и процентных ставок для каждой.
Если вы давно заполняли форму, то помните, что налоговую форму необходимо обновлять и отправлять каждые три года.
Форма W-8BEN заполняется на всех микростоках, зарегистрированных на территории США. Процедура это очень простая и отнимет у вас три-четыре минуты. Итак приступим.
Заходим на сайт Depositphotos.com и в верхней части находим меню чтобы войти в свой аккаунт. Нажимаем Sign In.
В итоге мы попадаем в зону управления нашим аккаунтом. Нам нужно войти в зону продаж изображений. Нажимаем Seller Menu.
Войдя в меню продавца необходимо выбрать Tax Center (Налоговый Центр).
Если вы ранее заполняли налоговую форму на Депозитфотос, то в налоговом центре вам предоставится возможность скачать форму за текущий год.
Также чуть ниже вы можете посмотреть на статус вашей налоговой формы. Как видно ниже у меня она принята и активна.
Прежде чем начать заполнять налоговую форму, Depositphotos рекомендует вам проверить правильность всех данных вашей учетной записи. Это необходимо сделать, потому что Depositphotos автоматически подкачивает нужную информацию в налоговую форму. Дабы облегчить ее заполнение. Необходимо нажать на ссылку Profile и внимательно проверить все данные.
В профайле все данные должны быть заполнены на английском языке. Необходимо заполнить поля: Имя, Фамилия, Имейл, Адрес, Город, Индекс и Страна. Все остальное заполнять не обязательно. Не забудьте нажать Save Information.
Возвращаемся назад в налоговый центр и выбираем Online W-8 BEN Form. Именно эту форму необходимо нам заполнить.
После нажатия по ссылке нас перебросит к заполнению самой формы. В форме автоматически будут заполнены почти все данные. Внимательно проверяем их. В пятом пункте нам нужно выбрать I have no SSN or ITIN. Т.к. мы не резиденты США и не обладаем этими данными. Вместо этого граждане России заполняют шестой пункт Foreign Tax Identifying Number. Это ваш ИНН. Он есть у каждого гражданина России. Если вы не знаете его, то вам необходимо сходить в налоговую и получить его номер. Также в налоговой не забудьте взять логин и пароль для доступа в личный кабинет у них на сайте. В дальнейшем это сильно облегчит вам общение с налоговой.
В самом конце формы вам необходимо впечатать свои имя и фамилию как в пункте 1. После этого жмем Submit.
После этого статус вашей налоговой формы поменяется на Pending.
Когда форма будет проверена, на имейл вы получите вот такое письмо.
После этого изменится и статус вашей налоговой формы в налоговом центре
Всего доброго. Ваш MrVector :)
П.С. Не забывайте подписываться на наши соц сети и телеграмм канал. Если у вас остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье. Я постараюсь оперативно ответить на каждый вопрос.
Трендовые темы для микростоковых авторов на: Patreon и VK Donate
Обсудить эту новость можно на нашем форуме о фотобанках и микростоках.
В этой статье мы рассмотрим налоговую форму W-8BEN. Ее предлагают заполнить микростоки, зарегистрированные в США, и нужна она для избежания двойного налогообложения между странами.
Раньше микростокерам требовалось получить ITIN (Individual Taxpayer Identification Number - Индивидуальный номер налогоплательщика для нерезидентов США). Сейчас получать его НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ.
Между Россией и США заключено межправительственное соглашение, из которого следует, что, если Вы живете в России и получаете какой-либо доход в США, то налоги платить Вы должны самостоятельно в России, а Ваше взаимоотношение с Налоговой службой США (Internal Revenue Service), ограничивается заполнением формы W-8BEN .
Полное название документа – Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner or United States Tax Withholding.
Разные страны имеют разные соглашения с США о двойном налогообложении. Например ставка налога в России и Белоруссии - 0%, в Казахстане и Украине - 10%, Испании - 5% и т.д. Статус налогового соглашения США и Вашей страны можно посмотреть здесь.
Почему нужно заполнить налоговую форму W-8BEN?
Формой W-8BEN Вы подтверждаете свой статус нерезидента США.
Когда в налоговой форме W-8BEN на микростоке Вы указываете, что являетесь резидентом России, из Вашего дохода не будут вычитаться налоги и Вы получите полностью всю заработанную сумму. Если форму W-8BEN не заполнить - с вас будут вычитать 30% с каждой продажи.
Как правило, микростоки требуют обновлять налоговую форму раз в 2-3 года. Связано это с тем, что Вы могли за это время сменить место жительства, например, стать резидентом другой страны. Вам необходимо будет заполнять налоговую форму заново, даже если ничего не поменялось, иначе микростоки могут начать удерживать из вашего дохода 30% налогов. Как правило, когда налоговую форму необходимо обновить приходит уведомление на e-mail или в личном кабинете автора появляется уведомление.
Где платится налог от дохода на микростоках?
В России с дохода от микростоков Вы должны самостоятельно заплатить 13% в российский налоговый орган (о том, как платить налоги от доходов с микростоков в России подробно описано в этой статье).
Микростоки не отслеживают, платите ли Вы потом налоги в своей стране сами или нет, это уже на Вашей совести. Для них эта форма нужна только для того, чтобы перечислять в налоговый орган США налоги от тех микростокеров, с которых снимается определенный процент налогов на основании соглашения с их страной.
На каких микростоках нужно заполнить налоговую форму W-8BEN?
Для всех фотобанков заполнение формы W-8BEN практически одинаковое. Рассмотрим несколько примеров.
На следующих фотостоках - Shutterstock , Dreamstime , Fotolia , BigStock, DepositPhotos - необходимо заполнить налоговую декларацию (для граждан России это налоговая форма W-8BEN).
На iStock с 2015 года для этого необходимо заполнить сведения о налогах (Tax interview). О том, как это сделать, подробно и с иллюстрациями рассмотрено в этой статье.
Какая налоговая форма подходит именно Вам?
Выберите пункт, который, на Ваш взгляд, является наиболее подходящим для Вас, и выполните указанные инструкции.
-
А. Я поставляю файлы на Depositphotos как частное лицо
B. Я поставляю файлы на Depositphotos как ООО, товарищество или корпорация
C. Я поставляю файлы на Depositphotos, но не как частное лицо, ООО, товарищество или корпорация
Нажав на один из вариантов Вам откроется инструкция, как определить к какой группе Вы относитесь и какую налоговую форму Вам необходимо заполнить.
Рассмотрим вариант, если Вы резидент России и частное лицо, следовательно Вам заполнять форму W-8BEN.
Прямо в пункте А, в строке Group A3 нажмите на ссылку submit Form W-8BEN. Либо ниже в списке "Налоговые формы США" в пункте "Форма IRS W-8BEN | Группа A2, A3 или B2" нажать на ссылку Online W-8 BEN Form.
Налоговые формы всегда заполняются латиницей.
Заполнить нужно будет только несколько полей, некоторые поля заполнятся автоматически (например Ваше имя (в пункте 1), поля с адресом - берется из данных Вашего профиля, там тоже все должно быть заполнено латиницей), некоторые нужно оставить пустыми.
Какие поля заполнить в форме W-8BEN на DepositPhotos:
п.2 - оставляем пустым (ранее туда проставлялось n/a)
п.3 - выбираем Individual
п.6 - отмечаем I have no SSN, ITIN or EIN
В самом низу формы вполе которое называется Please enter your full name as a digital signature in the box below (must match Part I,1): впишите ваше имя и фамилию полностью точно также, как оно написано в первом пункте.
Если форма не отправляется и появился текст: “Please submit your document on the examination page.”, это означает что вы не загрузили на сайт копию документа, удостоверяющего личность.
Когда вашу налоговую форму одобрят, в налоговом центре появится зеленый кружочек и надпись:
Ваша налоговая форма принята.
W-8 BENForm | Принята
Если вашу налоговую форму долго не одобряют (например, более месяца), напишите в техподдержку микростока, потому как, пока форма не принята, со всех американских продаж с вас будет сниматься по 30% налога.
Как заполнить форму W-8BEN для фотобанка Shutterstock
Зайдите в аккаунт на сайте микростока. Заходим в tax-centre: http://submit.shutterstock.com/tax_center.mhtml
Ищем подраздел Group A2, и проходим по ссылке submit Form W-8BEN;
Вам открывается форма, в которой нужно заполнить только три недостающих поля. (Остальные заполнять не нужно)
KOMMENTARE • 16
Хотите начать зарабатывать деньги на продаже своих фото? Отлично! Расскажу, как оформить налоговую форму W 8 BEN Form для частных лиц ( поставщиков ) для России, Украины, Белоруссии, СНГ для фотобанка Depositphotos. Спасибо за просмотр!
🔹Подписывайся на канал: declips.net/user/TUDEMI
А имя вводить как? На русском не проходит
Спасибо за полезную информацию
Фото или рисунки не важно? План заполнения и оформление одинаковые? Сколько примерно средний доход выходит в месяц?
Спасибо нужная инструкция , удачи)))
Добрый день.Скажите пжл, а если у меня налоговый статус "Approved", принята налоговая, но сегодня с проданного фото удержали 3 цента.Заплатили не 30 центов, а 27.Разница не большая, но хочу понять.Заранее спасибо)
@TUDEMI - о путешествиях и фрилансе все возможно.Спасибо за ответ) Удачи вам!
@Сергій Может это другое что-то? Нововведение или цена изменилась на ваши работы.
@TUDEMI - о путешествиях и фрилансе спасибо огромное за ответ и оперативность) Но до этого продавались у них фото, и налог не снимался.За 30 продано и 30 начислено.Налог не сняли.
налоговая форма дает возможность платить меньше, но забирать они будут все равно.
а депозит правда письма слать будет? в марте с доходами из сша? притом что у РФ с ними 0 ставка?
@Nasta Midori не присылают) или не доходят )
@TUDEMI - о путешествиях и фрилансе ну вроде как письма с налогами и доходами из США в бумажном виде. или хз. у них же так написано, для этого и почтовый адрес требуют
Огромное спасибо за видел, ставлю лайк. Но в каком формате вводить ИНН? С тире и пробелами?
Просто номер 88888 :) я так вводила, приняли.
как узнать свой инн? 6 пункт налоговой декларации.. я не понимаю как и где его взять. я из беларуси
@TUDEMI - о путешествиях и фрилансе пасиб.. в рб это УНП а не ИНН) РАЗОБРАЛСЯ
Здравствуйте.
Я загрузила фото, но они пока в статусе "в ожидании", а налоговую форму пока не заполняла (так как жду свой ИНН).
Если налоговая форма не отправлена, то фотографии не будут рассматриваться?
В некоторых налоговая форма обязательна, в каких-то нет. Не помню, как тут именно, но знаю одно. Без этой формы они будут вычитать налог больше, самый максимальный, соответственно денег будет меньше. У Адоб, например, это не обязательно, но они будут брать 30% налог.
Мария спасибо Вам огромное, скажите пожалуйста а если ИНН не определяется? Просто при заполнении формы на Shutterstock и Adobe этого не требовалось
@TUDEMI - о путешествиях и фрилансе Благодарю, успехов Вам
Вы это можете не указывать, возможно, примет и так. Не пробовала. На Адоб есть налоговая тоже:) ее можно заполнять, но по желанию. Это нужно для того, чтобы им знать, как вам начислять. Брать по максимуму налог или меньше(или не брать вовсе)
Маша, когда новый стрим?
Будет повод, проведу:)
Сложно-то как. Спасибо за инструкцию.
Так кажется. Если что-то не так заполнили - пишите. :) Разберёмся:)
Это для чего нужно?
Это форма для одного из фотобанков, на который можно размещать свои фотографии и получать денежки с их продажи. :)
Читайте также: