Специалист по налогам и налогообложению

Опубликовано: 22.04.2024

Налоговый инспектор - специалист, состоящий на государственной службе, который контролирует уплату налогов гражданами и организациями. Данная профессия считается престижной, а также предоставляет некоторые привилегии и льготы госслужащим.

Налоговый инспектор — сотрудник налоговой инспекции, в обязанности которого входит проведение камеральных и выездных налоговых проверок, анализ результатов, применение финансовых санкций к нарушителям. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Особенности профессии

В обязанности налогового инспектора входит проведение камеральных и выездных налоговых проверок, анализ результатов, применение финансовых санкций к нарушителям. Налоговый инспектор также направляет требования об уплате налогов и сборов организациям, предпринимателям и гражданам, составляет свободную статистическую налоговую отчетность: анализирует уровень и динамику поступления налогов и сборов, задолженностей и недоимок по ним.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы

Профессия налогового инспектора считается престижной. В налоговых органах, как правило, работают ответственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От их внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики России.

Минусы

К минусам профессии можно отнести необходимость постоянно осваивать большой объем информации — особенно в периоды сдачи налоговой отчетности. Необходимо следить за изменениями налогового законодательства, ходом развития налоговой реформы. Работа в отделах по проведению выездных проверок связана с разъездами, командировками. И, как сказал британский премьер-министр Уинстон Черчилль: «Собирать налоги и быть приятным одновременно также невозможно, как любить и быть мудрым».

Оплата труда

Зарплата на 18.05.2021

Зарплата состоит из оклада в зависимости от инспекции, отдела и должности, ежемесячной премии, надбавки и выплат, предусмотренных для государственных служащих. Она разнится в зависимости от региона, в котором работает налоговый инспектор.

Ступеньки карьеры и перспективы

Карьера налогового инспектора складывается в зависимости от присвоения классного чина. Чем выше классный чин (с I по III ранг), тем солиднее занимаемая должность специалиста. А.П.Починок – бывший министр по налогам и сборам, начинал свою карьеру стажером в Институте экономики.

Рабочее место

Федеральные налоговые инспекции, государственные структуры, занимающиеся сбором налогов с юридических и физических лиц (налоговые службы, инспекции).

Важные качества

Внимательность, кропотливость, аналитические способности, усидчивость, честность, способность отстаивать свою точку зрения, стрессоустойчивость, требовательность, умение быстро принимать решения, высокий уровень концентрации, устойчивости и избирательности внимания (способность в течение длительного времени сосредоточиваться на одном важном виде деятельности), умение обобщать материал, хорошо развитая долговременная и оперативная память, склонность к работе с документацией.

Специальные знания: основы налогового законодательства, все виды и формы бухгалтерского учета и отчетности, методика составления отчетности, принципы арбитражной деятельности.

Обучение на Налогового инспектора

Курсы

Предлагаем вам ознакомиться с нашим перечнем экономических и финансовых ВУЗов Москвы.

Для овладения профессией необходимо высшее или средне-специальное профессиональное образование, которое можно получить на экономических, финансовых факультетах институтов, в учётно-кредитных техникумах по специальности «Налоги и налогообложение». До 2000 года единственным ВУЗом, выпускающим налоговых инспекторов, была Всероссийская государственная налоговая академия. В 2000 году в связи с недостатком специалистов сразу в нескольких вузах появилась новая специальность — «Налоги и налогообложение». Прошедшие обучение по этой специальности студенты получают квалификацию экономиста-специалиста по налогообложению.

Знаменитые налоговики и неплательщики налогов

Александр Петрович Починок (1958 г.) — российский государственный деятель, министр по налогам и сборам (1999—2000), министр труда и социального развития (2000—2004), экономист. Автор ряда книг, десятков научных трудов и статей, в том числе: Налоги и налогообложение в Российской Федерации. Учебник. М., 1999. (в соавторстве); Основы налоговой системы. Учебное пособие для вузов. М., 2000 (в соавторстве); О законах и доходах. «Российский налоговый курьер, 2000, № 1.

Никто из налоговых инспекторов США первого набора не умер своей смертью — остальные граждане уж очень не хотели платить налоги. Теперь в США налоги платят исправно, а мытари доживают до глубокой старости.

В 1925—1927 гг. ни один из «итальянской шайки» чикагского гангстера Аль Капоне не был осужден за совершенные ими 915 убийств. Однако сам Аль Капоне угодил за решетку за неуплату налогов.

В числе подследственных по налоговым делам проходят такие «акулы капитализма», как мультимиллионер Сильвио Берлускони — телевизионный магнат и бывший премьер и Тезаре Ромити — нынешний президент автомобильного концерна ФИАТ. Недавно по рекомендации финансовой гвардии было решено не награждать итальянским орденом всемирно известную киноактрису Софи Лорен именно потому, что у нее были осложнения с правосудием на почве уклонения от уплаты налогов.

Немецкие футболисты, отыграв очередной матч, удаляются в Бельгию, Калифорнию или другой налоговый рай, что дает им право не платить подоходный налог в Германии. Так же поступают Борис Беккер, Штеффи Граф и автогонщик Михаэль Шумахер. Модельер Карл Лагерфельд, бывший ведущим дизайнером французского дома моды Chanel и итальянской фирмы Fendi, имевший также собственную линию модной одежды, был вынужден заплатить 3,1 млн. долл. за неуплату налогов в 1982-1984 годах.

Интересные факты о налогах

Профессия сборщика налогов зародилась в глубокой древности. Европейская же система налогообложения пришла из Древнего Рима. На Руси налоговая система начала складываться в конце IX века с момента объединения русских земель. Самым главным налоговиком был князь.

21 ноября - «День работника налоговых органов Российской Федерации». Именно в этот день, 21 ноября 1991 года указом Президента РФ была образована Государственная налоговая служба Российской Федерации. В 1998 году она преобразуется в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.

Первая в мире ставка налога на доход составила 10%. Об этом мы можем судить по Пятикнижию Моисея, где сказано: «… и всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу».

Пословица "Москва слезам не верит" имеет непосредственно налоговую природу. Во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Отсюда и пошло выражение «Москва слезам не верит».

Лициний, римский наместник в Древней Галлии, разделил год на 14 месяцев, чтобы чаще собирать налоги.

В Германии, в земле Северная Рейн-Вестфалия находится город Зигбург. Одна из достопримечательностей этого города – Музей истории налогов. Подобные музеи есть в Израиле (Иерусалим), Англии (Лондон), Музей истории налогов и налоговых отношений (Узбекистан, Ташкент), Музей налоговой службы (Кыргызская Республика, Бишкек), Музей при Государственной налоговой администрации г.Севастополя (Украина), Музей истории налоговой службы (Украина, г. Чернигов). Посетители музеев не только знакомятся с историей налогов, приходят к пониманию их социальной и исторической значимости, но и видят интереснейшие факты человеческой изворотливости, а порой и глупости, поскольку от курьезов с давних времен и по сей день, не свободна ни одна финансовая система мира.

21 ноября 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Этот налог не имел аналогов в истории и, помимо СССР, был установлен только в Монголии. Он просуществовал вплоть до начала 90-х годов.

Из всех суверенных государств самые низкие ставки подоходного налога в Бахрейне, Брунее, Кувейте и Катаре, где независимо от дохода эта ставка равна нулю. Налог не взимается с населения о-ва Сарк в составе Нормандских островов и с жителей Тристан-да-Кунья.

Страной, осуществляющей налогообложение по самым высоким ставкам, является Норвегия, где в январе 1974 г. лейбористская партия и социалистический альянс отменили 80% предел. Тогда в «Лигнингс Бока» были перечислены более 2000 граждан, выплачивающих более 100% своего подлежащего налогообложению дохода. Корабельный магнат Хильмар Рекстен (1897–1980) был обложен налогом в 491%.

Экзотические налоги

В Древнем Египте кошка считалась священным животным, и те, кто заботился о кошках, платили в казну меньше налогов.

Самый ужасный налог в истории взимался в течение 21 года Ранджитом Сингхом, завоевателем Пешавара (Пакистан). Он состоял из сотни отрезанных человеческих голов в год.

В Австрии горнолыжники обязаны при каждом спуске с горы платить специальный «гипсовый налог», средства которого передаются австрийским клиникам. По самым скромным подсчетам в Австрийских Альпах ежегодно около 150 тыс. лыжников получают травмы, а на лечение тратится примерно один миллиард шиллингов в год.

Странный налог придумали в XVIII веке в Вюртемберге — на воробьев. Когда их разводилось чересчур много, с хозяина каждого дома стали требовать уничтожить дюжину этих птиц, за что он получал 6 крейцеров. Нерадивый платил в казну 12 крейцеров, но ему проще было купить нужное количество мертвых воробьев у подпольного торговца, который доставал их на городской свалке.

Налоги при Петре 1: налоги с бань - с боярских бань брался налог 3 рубля, с дворянских — 1 рубль, с крестьянских — 15 копеек. С 1704 года были введены новые налоги: со свадеб, с русского платья, погребной, с раскольников, с извозчиков, с постоялых дворов, с мельниц, с найма домов, сапожный, шапочный и т.д. В Башкирии «прибыльщики» взимали налоги и за глаза (за карие — 2 алтына или 6 копеек, за серые — 8 денег или 4 копейки).

В Венеции найден дополнительный источник пополнения городского бюджета. С 1999 года приезжим туристам за каждое посещение общественного туалета приходится платить сбор в размере 1 тыс. итальянских лир. Венецианец за вход в уборную платит в два раза меньше. Учитывая, что Венецию ежегодно посещает 10 млн. гостей, дополнительный источник дохода оказался существенным.

Летом 1996 г. власти портового города Тяньцзинь ввели «налог на грех», в соответствии с которым сожительство без брачного свидетельства обходится нарушителям в 1.000 юаней (120 долл.)

Автор: Екатерина Соловьева Бухгалтер-консультант

Автор: Екатерина Соловьева
Бухгалтер-консультант

Одна из важнейших составляющих учетной работы в компании — это расчет налогов и других обязательных платежей. Ошибки в этой сфере могут очень дорого обойтись бизнесмену. Поэтому специалист, ведущий налоговый учет, должен быть профессионалом высокого уровня. Рассмотрим перечень требований к налоговому бухгалтеру и их отражение в должностной инструкции (ДИ).

Что должен знать бухгалтер по налогам?

Этот специалист, по сути, должен соединять в себе качества бухгалтера и налогового консультанта.

«Бухгалтерская» часть знаний включает в себя:

Нормативные акты, регулирующие бухучет. В первую очередь:
- закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете»;
- система ПБУ, регулирующих различные сферы учета;
- план счетов и инструкция по его применению;
- разъяснения Минфина РФ и других ведомств по поводу применения бухгалтерского законодательства.
Методы ведения бухучета.
Порядок отражения хозяйственных операций на счетах.
Использование специализированного ПО для ведения учета.
Организацию документооборота.

«Налоговый» раздел знаний бухгалтера, естественно, базируется на НК РФ. Однако для безошибочного расчета обязательных платежей изучения одного Налогового Кодекса явно будет недостаточно.

Многие положения налогового законодательства содержат в себе неясности и противоречия. Кроме того, нормы в этой области постоянно меняются. Поэтому бухгалтер должен регулярно отслеживать все изменения и пользоваться разъяснениями государственных органов, касающихся расчета налогов и сборов. Причем речь здесь идет не только о Минфине и ФНС, хотя, конечно, именно эти ведомства курируют налоговую сферу.

Однако бухгалтеру нужно помнить и о других государственных органах. К налогам, с точки зрения бизнесмена, относятся и обязательные страховые взносы с фонда оплаты труда (хотя формально они таковыми и не являются). Поэтому, если налоговый бухгалтер занимается отчислениями с ФОТ, то он должен разбираться в трудовом праве и применять в работе разъяснения Минтруда, ПФР и ФСС.

Какие требования предъявляются к бухгалтеру по налогообложению?

Требования к налоговому, как и к любому другому, бухгалтеру можно разделить на две группы: профессиональная квалификация и личные качества Здесь сразу нужно отметить, что на сегодня обязательных квалификационных требований для рядовых бухгалтеров законодательство РФ не содержит. Закон № 402-ФЗ говорит только о требованиях к главбухам, да и то не для всех категорий организаций.

Профстандарт «Бухгалтер» (приказ Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н) подлежит обязательному применению только, если это указано в законах или других нормативных актах (ст. 195.3 ТК РФ). Т.е. его обязательность относится только к главбухам организаций, перечисленных в ст. 7 закона № 402-ФЗ (ОАО, банки, страховые компании и т.п.).

Организации имеют право установить собственные требования к квалификации рядового бухгалтера, отразив их в должностной инструкции. Чтобы не изобретать велосипед, бизнесмены часто используют для этого требования стандарта «Бухгалтер»:

Для рядового учетного специалиста высшее образование не является обязательным — достаточно среднего специального. Образование может даже быть непрофильным, если кандидат затем прошел профессиональную переподготовку.
Также не всегда необходим и стаж. Если специалист претендует на должность без категории, то ему достаточно только образования. Чтобы занять позицию бухгалтера 1 или 2 категории, нужно иметь, как минимум, годичный стаж на предыдущем уровне.

Личные качества учетного специалиста также можно разделить на две группы.

Впрочем, надо отметить, что для бухгалтера, особенно — налогового, значимость этих характеристик существенно возрастает. Ведь из-за его халатности или недобросовестных действий компания может понести многомиллионные потери, а владельцы и руководители — попасть под уголовное преследование. Специальные личные качества, которые важны именно для специалиста, работающего с документами и цифрами. Это аналитический склад ума, стремление к точности (сверить все до копейки) и усидчивость.

Не следует забывать и о стрессоустойчивости. Ведь бухгалтер в своей работе часто взаимодействует с другими подразделениями, а иногда — с налоговиками и прочими контролерами. Нередко при таких контактах возникают конфликтные ситуации, которые нужно уметь разрешать без ущерба для рабочего процесса.

Права и должностные обязанности бухгалтера по налогам

Бухгалтер, как и любой работник, обладает общими правами, которые охватывает ст. 21 ТК РФ: рабочее место, соответствующее нормативным требованиям, оплата труда, отдых установленной продолжительности и т.п. Но обычно эти права не включают в инструкцию, а отражают в трудовом договоре.

Для непосредственного выполнения обязанностей бухгалтер может выступать с инициативой. Например, для повышения эффективности на своем участке работы он может предложить своему руководителю новшество. Также иногда бухгалтеру могут дать полномочия в части подписания отдельных первичных документов.

Что же касается обязанностей, то они для налогового бухгалтера заключаются в начислении обязательных платежей, их отражении на счетах бухгалтерского учета и формировании деклараций. Конкретный круг обязанностей зависит от масштабов компании. В малых предприятиях один специалист может отвечать за расчет сразу нескольких обязательных платежей. В средних и крупных компаниях бухгалтер обычно ведет один налог или даже только часть расчетов по нему. Например, специалист по НДС может заниматься только книгой продаж.

Должностная инструкция бухгалтера по налоговому учету — образец

Все, о чем говорилось в предыдущих разделах, следует отразить в ДИ специалиста, который занимается расчетом налогов. У каждого работодателя есть право формировать этот документ самостоятельно, но обычно он состоит из следующих частей:

Общие положения: порядок приема на работу, подчиненность и т.п.
Требования к квалификации.
Права специалиста и его обязанности.
Ответственность.

Наши специалисты подготовили образец ДИ налогового буха. Конечно, его нужно дополнить и адаптировать под специфику вашей компании. Наш вариант можно скачать здесь.

Как избежать проблем, связанных с работой бухгалтера по налоговому учету

Налоговое администрирование с каждым годом становится все жестче. И когда по итогам проверки с организации взыскивают недоимки и штрафы, возникает вопрос: кто виноват в допущенных нарушениях?

Нередко споры между организациями и специалистами не удается решить мирным путем, тогда разногласия выносятся в суд. И вот здесь «правильная» ДИ помогает разобраться. Более того, если указанный документ составлен не для галочки, его содержание может в принципе урегулировать ситуацию на досудебном этапе.

Но есть способ, позволяющий гарантированно избежать проблем как с налоговиками, так и со специалистами. Передав учет на аутсорсинг в специализированную компанию, вы можете быть уверены, что с вашими документами будут работать профессионалы высокого уровня.

Мы принимаем сотрудников в штат только после тщательной проверки их квалификации. А в дальнейшем наши специалисты регулярно повышают свой профессиональный уровень, проходя различные курсы переподготовки.

Вывод

Инструкция бухгалтера-налоговика по налоговому учету должна максимально охватывать требования к специалисту и его функциональные обязанности.

Этот документ поможет как при организации работы бухгалтера, так и при разрешении конфликтных ситуаций.

Кратко, в чем суть работы налогового бухгалтера – специалиста по налогам и налогообложению, где проходит учеба, количество вакансий и уровень оплаты труда в России.

«Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе».
Оливер Уэнделл Холмс старший

Кто такой Бухгалтер по налогам и чем он занимается?

Налоговая система в России и какие налоги платит предприятие?

Налоги – это обязательные платежи в пользу государства. Они начисляются на все доходы как граждан, так и предприятий.

В России функционирует трехуровневая налоговая система. И все предприятия платят налоги в федеральный, региональный и местный бюджеты.

В федеральный:

Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Акцизы и налоги на полезные ископаемые и природные ресурсы
НДФЛ и ЕСН
Госпошлины

В региональный бюджет:

Налог на имущество предприятий и игорный бизнес
Транспортный налог

В местный:

Земельные налоги

Расчетом налоговых отчислений и составлением отчетности в организациях занимается, как правило, бухгалтерская служба. Но могут встречаться и такие должности, как: налоговый инспектор, специалист группы ведения налогового учета, эксперт по налогам.

Функции и обязанности налогового специалиста:

Составление налоговых деклараций
Расчет и уплата налогов и сборов
Оптимизация системы налогообложения на предприятии
Участие в разработке учетной политики в части налогов

Где получить образование

Выбирайте программы обучения, сравните условия нескольких учебных центров.

Обучающие курсы предназначены для:

Для бухгалтеров и главных бухгалтеров
Для аудиторов
Для руководителей предприятий
Для новичков, кто хочет освоить интересную профессию с нуля

Чему вы научитесь / Что должен знать и уметь специалист

Налоговое законодательство России
Правила составления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности
Инструменты оптимизации налогов на предприятии
Судебную практику в части разрешения налоговых споров

Чаще всего, налогообложение на предприятии является частью обучающего курса по бухгалтерскому учету. Но можно найти и отдельные семинары и тренинги, направленные на получение новых знаний в области налогового законодательства.

В результате обучения, вы познакомитесь с основами налогообложения, освоите налоговое право и спецрежимы, А также, сразу после обучения, сможете применить полученные знания на практике и продвинуться по карьерной лестнице.

Уровень зарплат и востребованность специалистов по налогам

Все больше предприятий осознают, что грамотный специалист, способный построить эффективную систему налогообложения и максимально оптимизировать налоги, не только дает возможность руководителю спать спокойно, но и участвует в увеличении прибыли компании. поэтому специалисты, хорошо разбирающиеся в налоговом законодательстве и умеющие виртуозно применять знания на практике в рамках любого предприятия, весьма востребованы и в среднем получают зарплаты от 40 000 до 200 000 руб. и выше.

По данным сайта hh.ru на декабрь 2020 . в России требуется более 3200 специалистов по налогообложению.

Уровень дохода / количество вакансий:

от 45 000 руб. - 1711 вакансий
от 75 000 руб. - 777 вакансий
от 110 000 руб. - 305 вакансий

На изображении ниже смотрите примеры вакансий на сайте hh.ru:

Минутка юмора

Человек на 80% состоит из воды, а на 20% — из НДС.

Если по пути на работу вам перебежал дорогу чернокожий налоговый инспектор с пустыми ведрами — самое время взять отпуск.

Небывалая толщина отчёта защищает от опасности быть прочитанным.

Если что-то выглядит просто, но работает — значит это уже не просто.

На вопрос директора «Сколько будет два плюс два?» мудрый бухгалтер отвечает: «А сколько нужно — столько и сделаем».

«Ну и запросы у вас» — сказала база 1С и зависла.

Направление подготовки: 080100.62 Экономика

Квалификация выпускника: бакалавр.

Профиль «Налоги и налогообложение» дает возможность студентам получить обширные экономические знания по налогообложению. Выпускники специальности одинаково хорошо разбираются в профессиональных аспектах как в экономической, так и правовой сфере. Выпускники владеют навыками изучения и анализа стандартных и нетипичных налоговых схем, консультирования в сфере налогообложения и многими другими.

Подобные знания и навыки выпускников данного профиля позволяют им претендовать на престижную работу в серьезных организациях. Специалисты по налогам пользуются стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста и самые широкие возможности для работы не только в налоговой системе, но на предприятиях и в организациях всех форм собственности, в том числе крупных корпорациях и холдингах.

Возможности трудоустройства для данных выпускников весьма обширны: профессиональная деятельность выпускника по профилю «Налоги и налогообложение» может осуществляться во всех звеньях налоговой системы на федеральном, региональном и местном уровнях. Уровень квалификации и профессиональный потенциал работников налоговых органов являются определяющими факторами эффективности работы налоговых органов. На данный момент налоговая служба испытывает проблемы недостаточного соответствия уровня профессиональной компетенции отдельных категорий работников требованиям должности.

Специалисты по налогообложению могут вести профессиональную деятельность в качестве специалистов-экспертов и налоговых инспекторов в следующих подразделениях ФНС РФ: отделах учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики, выездных и камеральных проверок, налогового аудита, регистрации и учета налогоплательщиков и других. Сотрудники налоговой службы являются государственными гражданскими служащими, правовая и социальная защищенность которых гарантируется государством.

Перспективным направлением деятельности специалиста по налогообложению является осуществление практики налогового консультирования. Необходимость организации профессиональной работы с различными категориями налогоплательщиков значительно повышает ценность профессии эксперта-консультанта по налогообложению, функции которого состоят в профессиональной консультативной помощи предприятиям и организациям, в своевременной и правильной, с точки зрения существующего законодательства, уплате налогов и сборов.

Консультанты по налогам и сборам могут быть внутренними и внешними. Собственный (внутренний) налоговый консультант в большинстве случаев требуется крупным предприятиям, которые работают по многим направлениям и состоят из нескольких юридических лиц. Такой специалист весьма ценен для предприятия, поскольку представляет и отстаивает интересы предприятия в налоговых органах, упорядочивает все процессы, связанные с налогообложением. Внешние налоговые консультанты работают в консалтинговых или аудиторских компаниях и предлагают качественные консультационные услуги по налогообложению любым предприятиям и организациям.

Профиль подготовки «Налоги и налогообложение» предусматривает изучение следующих дисциплин:

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет
Налоговый учет, отчетность и аудит
Налоговое администрирование
Специальные налоговые режимы
Федеральные налоги и сборы с организаций
Региональные и местные налоги и сборы
Организация и методика налоговых проверок
Налогообложение организаций финансового сектора экономики
Прогнозирование и планирование в налогообложении

Принимаются лица:

с законченным средним или средним специальным образованием
с незаконченным высшим образованием
имеющие высшее образование по любой специальности

Вступительные испытания и условия поступления:

По результатам ЕГЭ: Математика, Русский Язык, Обществознание

По результатам тестирования: Математика, Русский Язык, Обществознание

Форма и сроки обучения:

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий - 5 лет
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Для студентов имеющих среднее профессиональное образование - 3,5 года.
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Для студентов имеющих высшее профессиональное образование - 3 года.

Диплом:

После окончания обучения на программе «Налоги и налогообложение» и защиты дипломного проекта Вы получаете диплом бакалавра государственного образца РФ.

УСЛУГИ
Цены
Отзывы
Контакты

УСЛУГИ
Цены
Отзывы
Контакты

УСЛУГИ
ЦЕНЫ
ОТЗЫВЫ
КОНТАКТЫ

Пройдите тест из 7 вопросов и получите экспресс-проверку вашей компании

Следующий вопрос

Последний вопрос

Чувствуете, что налогов платите больше, чем хотелось бы.

Налоговая инспекция консультаций не дает (письмо ФНС России от 27.12.2018 № ГД-4-19/25766@), самостоятельно разобраться не получается.

Есть выход - обратиться за консультацией к специалисту – профессиональному налоговому консультанту.

Ведь цена ошибки очень высока – доначисление налогов, штрафы, пени!

Любой налогоплательщик, будь то организация или ИП, всегда стремится оптимизировать собственное налоговое бремя, снизить налоговые расходы (налоговую нагрузку), то есть по возможности меньше платить налогов.

Предлагаю посмотреть на ваш бизнес глазами специалиста, разбирающегося в нюансах и тонкостях налогового законодательства:

помочь в расчете собственной налоговой нагрузки так, чтобы компания или предприниматель получали реальный доход;
принять решение по использованию льгот и преимуществ, которые предоставляет налоговое законодательство для вашей сферы деятельности и вашего региона;
провести налоговый аудит с целью исключить возможные переплаты налогов, оценить используемую систему налогообложения, а также дать рекомендации по оптимизации налогообложения.

Понимаю, что сейчас настало непростое время для бизнеса и оптимизация всех расходов, в том числе и налоговых, выходит на первый план.

Необходимо иметь в виду, что, выбирая ту или иную схему налоговой оптимизации, помимо финансовой выгоды важно правильно оценить риски для руководителя и учредителей.

Не все схемы налоговой оптимизации безопасны. Именно поэтому этот вопрос лучше доверить профессионалам. Не допускайте ошибок, обращайтесь!

Вопрос выбора режима налогообложения при открытии бизнеса стоит одним из первых.

На выбор системы налогообложения влияет очень много факторов.

Платить налоги можно по общей системе налогообложения (ОСНО) или применять специальные режимы (УСН, патент (ПСН), налог на профессиональный налог (самозанятость).

При выборе УСН важно не прогадать с выбором объекта. Если вы знаете, что расходов будет немного или, наверняка возникнут сложности с оформлением первичных документов, лучше выбрать «доходы». Если все расходы понятны и задокументированы, их доля более 60 %, выбор лучше сделать в пользу «доходы минус расходы».

Для кого-то наиболее выгодной будет ПСН (только для ИП), поскольку позволяет платить налог без привязки к фактическим продажам. Для других патент может стать угрозой для бизнеса, поскольку даже если выручки не было, налог платить все равно нужно.

Некоторые налоговые режимы можно довольно эффективно совмещать.

Чтобы ответить на вопрос, какая система налогообложения самая выгодная, нужны исходные данные:

- для какой формы собственности выбираете систему налогообложения: ООО или ИП? Налоговая нагрузка у ИП и ООО может существенно различаться в зависимости от особенностей деятельности.

- в каком регионе собираетесь регистрироваться и осуществлять деятельность?
По некоторым налогам ставки, льготы, сроки и порядок уплаты устанавливаются на региональном (местном) уровне.

- чем будете заниматься, какой род деятельности?
Подобрать такой ОКВЭД, который подпадает под налоговые каникулы или под льготные ставки налога.

- будут ли наемные работники, сколько сотрудников вы планируете?

- какой в год доход предполагаете получать? ⠀

- какие будут расходы, сможете ли их подтверждать документами?

Имея эти сведения, можно оценить какой налоговый режим вам будет выгоднее применять или на какой перейти.
Это далеко не весь перечень вопросов и нюансов.

Что вы получите в результате?

В результате будет подобрана оптимальная система налогообложения, которая выгодна именно вам и учитывает все нюансы вашего бизнеса.

Успех любого бизнеса напрямую зависит от выбора стратегии развития и решений, которые принимает руководство. Каждому важному решению должны обязательно предшествовать:

- тщательный анализ налоговых последствий заключаемых сделок;

- выработка стратегии налоговой оптимизации;

Привлечение профессионального консультанта дает возможность гарантированно избежать штрафов и других санкций , а также предупредить вероятные налоговые споры.

Что вы получите в результате?

Результатом сотрудничества будет оценка налоговых рисков для вашего бизнеса, сделок, отдельных операций, а также будут даны рекомендации как уберечь ваш бизнес от доначисления налогов, пеней и штрафов или отказа в возмещении налога, блокировки счетов или назначения выездной проверки.

Всем предпринимателям уже понятно, что наступают трудные времена.

Думаю, сейчас самое время подумать, как оптимизировать налоговую нагрузку, сократить налоговые расходы .

Очень часто предприниматели, ведя бизнес, не подозревают, что его можно разделить на отдельные виды. Например, салон красоты плюс продажа косметики в салоне, мастер маникюра плюс обучение, фотограф плюс мастер-классы, магазин тканей плюс ателье при нем и т.д.

И, как правило, применяют при этом одну систему налогообложения: ОСНО или УСН.

Однако по каждому виду деятельности могут применяться разные налоговые режимы, это называется совмещение режимов налогообложения.

Совмещение нескольких режимов налогообложения позволит вам оптимизировать налоговую нагрузку, снизить размер уплачиваемых налогов.

На консультации я помогу разобраться с такими вопросами, как:

- чем заменить ЕНВД;

- «спорные» расходы при применении УСН;

- работа на патентной системе (ПСН);

- переход ИП на спецрежим НПД (самозанятость);

- налоговый учет и отчетность, и другие.

Записывайтесь на консультацию и получите рекомендации по сокращению налоговых расходов вашего бизнеса.

Если вы столкнулись с вопросами налогообложения, которые не можете решить самостоятельно, а после «проработки» вопроса у вас остаются сомнения в правильности принятого решения или вы не получили точного ответа, то лучше обратиться за консультацией к специалисту – профессиональному налоговому консультанту.

На консультации по налоговым вычетам мы разберем вопрос можете ли вы претендовать на вычет по НДФЛ, размер вычета и условия получения.

Для вас она будет абсолютно бесплатной , если вы после консультации закажите услугу подачи декларации 3- НДФЛ на налоговый вычет.

По вопросам налогообложения доходов физлиц по операциям с ценными бумагами, вы можете обратиться за консультацией:

- для получения инвестиционного налогового вычета;

- для решения вопроса облагается полученный доход НДФЛ или нет;

- для оценки правильности определения налоговой базы по НДФЛ;

- для рассмотрения возможных вариантов оптимизации налога.

Если вы решили осуществлять деятельность в качестве «самозанятого» и не знаете, как и с чего начать, я помогу разобраться в нюансах Налога на профессиональный доход (НПД).

В рамках консультации вы получаете:

- ответы на любые вопросы, связанные с применением спецрежима;

- помощь при регистрации физлица в качестве самозанятого.

Записывайтесь на консультацию и сэкономьте тысячи рублей или получите их из бюджета.

Чувствуете, что налогов платите больше, чем хотелось бы.

Есть выход - обратиться за консультацией к специалисту – профессиональному налоговому консультанту.

Ведь цена ошибки очень высока – доначисление налогов, штрафы, пени!

Как экономить на налогах, используя законные способы оптимизации? Зачем нужен налоговый аудит?
Любой налогоплательщик, будь то организация или ИП, всегда стремится оптимизировать собственное налоговое бремя, снизить налоговые расходы (налоговую нагрузку), то есть по возможности меньше платить налогов.

помочь в расчете собственной налоговой нагрузки так, чтобы компания или предприниматель получали реальный доход;
принять решение по использованию льгот и преимуществ, которые предоставляет налоговое законодательство для вашей сферы деятельности и вашего региона;
провести налоговый аудит с целью исключить возможные переплаты налогов, оценить используемую систему налогообложения, а также дать рекомендации по оптимизации налогообложения.

Какой режим налогообложения выбрать, открывая бизнес? Какая система налогообложения самая выгодная?
Вопрос выбора режима налогообложения при открытии бизнеса стоит одним из первых.