Эксперт по налогам недвижимости

Опубликовано: 25.03.2024

Налоговая консультация физических лиц зачастую необходимая процедура, без которой очень сложно самостоятельно решить большинство ситуаций с налогообложением. За рубежом помощь юриста-налоговика привычное дело. В России такими консультациями пользуются немногие. Как показывает практика самостоятельно разобраться в положениях налогового кодекса часто не под силу физическим и даже юр. лицам. Дело в том, что система налогообложения постоянно видоизменяется, дополняется новыми актами и, к сожалению, всё больше усложняется.

Наименование Цены
Консультация по налогам от 1 700 руб.
Предварительный анализ и устная консультация
бесплатно
Составление необходимых документов: исков, жалоб, запросов от 4 000 руб.
Представительство в суде от 5 000 руб.
Апелляционное обжалование, защита в вышестоящей инстанции от 3 000 руб.
Помощь в исполнении решения суда от 3 000 руб.

Именно поэтому грамотная налоговая помощь так важна для решения вопросов с оплатой сборов и пошлин при покупке/продаже жилья, уплате транспортного и земельного налога, подачи НДФЛ и т.д.

В каких случаях нужна помощь по налогам физическим лицам?

Довольно часто обратиться за помощью к юристу-налоговику людей вынуждает незнание правовых норм. Это нормальная ситуация. Разбираться в тонкостях НК РФ физическим лицам просто не имеет смысла, когда можно сразу обратиться к специалисту за консультацией.

Когда понадобятся услуги юриста:

  • Оформить документы на налоговый вычет. Какие бумаги нужно собрать для ИФНС, как оформить и в какой срок подать? Консультант подскажет, как правильно всё сделать и окажет помощь в подготовке документов.
  • Получить возврат денежных средств, которые были потрачены на покупку недвижимости, лечение, образование.
  • Заполнение декларации о налогах физическому лицу. Оформление и уплата НДФЛ часто становится камнем преткновения для физлиц. Специалист поможет правильно рассчитать налог на доходы и корректно заполнить декларацию.
  • Постановка на учет в ИФНС по месту прописки, регистрации. Специалист поможет оплатить налоги, если вы иногородний, а также подтвердить статус налогового резидента.
  • Защита интересов физического лица в ИФНС. Опытный юрист поможет решить налоговые споры в пользу клиента или доказать, что взыскание налога было неправомерным.

В действительности ситуаций, когда физическое или юридическое лицо нуждается в грамотной помощи налоговика-юриста достаточно много. Практически все случаи требуют индивидуальной проработки на консультации.


Ценим Ваше время
Являемся надежным партнером
Профессионалы с богатым опытом работы
Лидеры по выполнению заказов любой сложности


Гарант качества за представленные услуги

Какие услуги оказывает консультант по налогам?

Налоговая помощь физическим лицам включает в себя следующие виды услуг:

  • Консультирование по заполнению и сдаче декларации НДФЛ, уплате транспортного и земельного налога.
  • Оформление документов на имущественный вычет, а также на вычеты при оплате обучения, лечения и т.д.
  • Помощь при урегулировании споров в долевом строительстве жилья, минимизация налогов на проданное, подаренное или купленное имущество.
  • Оспаривание претензий ИФНС. Если вы получили налоговое уведомление с неверной суммой платежа, консультант поможет разобраться в расчетах и законно оспорить решение службы.

    Полный перечень и цена услуг обсуждаются персонально на консультации.

    Стоимость услуг

    На конечную стоимость услуг специалиста по налогам влияют сложность дела и базовая тарификация услуг. Иными словами, сумма будет выше, если потребуется больше времени на изучение документов и ведение дела. Базовый тариф — это начальная цена услуги, которую можно узнать в прайсе.

    Где заказать?

    Заказать профессиональные консультации и экспертную помощь юристов-налоговиков в Москве можно в нашей компании «КонсалтГрупп&rraquo;. Мы предоставляем качественные правовые услуги физлицам, ООО, индивидуальным предпринимателям более 8 лет. Помогаем разобраться с налогообложением, заполнить НДФЛ и получить имущественные вычеты.

    Бухгалтерское обслуживание юридических лиц и ИП, получение справок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.




    Платное обучение как за себя, так и за детей

    Вернем до 15 600 рублей
    От 590 рублей


    Продажа недвижимости, срок
    владения которой менее 5 лет

    От 1090 рублей


    Продажа автомобиля, срок
    владения которым менее 3 лет

    От 990 рублей


    Подготовка налоговой декларации
    по зарубежным инвестициям

    От 1490 рублей

    Профессиональный вычет
    Инвестиционный вычет (ИИС)

    От 690 рублей


    Есть возможность вернуть налоговый вычет

    Вернем до 15 600 рублей
    От 690 рублей


    Ежегодная отчетность для ИП,
    подача декларации УСН

    1000 рублей

    Олеся
    г. Москва, декабрь 2020 г.
    Огромная благодарность Татьяне за помощь!
    Все быстро, четко, информативно, терпеливое отношение к клиентам. Подавали на налоговый вычет за обучение деток. Заполнение и подача документов заняло всего пол дня, на следующий день документы приняли к рассмотрению, ждём перечисление))) Татьяна, вы золото!

    Любовь Анатольевна
    г. Москва, август 2020 г.
    Много лет работаю главным бухгалтером. И с заполнением деклараций могла бы справится сама. Но:
    а) не хочу на это тратить свое время, оно дороже;
    б) есть профессионалы, каждый должен заниматься своим делом;
    Поэтому обратилась в Экспертизу по налогам и вычетам. Понравилась консультация, сразу ясно, что в теме разбираются глубоко, чувствуется большой опыт, ответили на все мои вопросы, а я умею их задать, профессия обязывает))), оформили быстро. Если вы экономите время и любите, чтобы все было четко, прозрачно и быстро – вам сюда!

    Михаил
    г. Москва, июнь 2020 г.
    Обращался к ним. Работают только удаленно. Мне не подходит. Пересылать всю эту кипу документов, ужас просто. Легче подъехать.

    Налоговый Эксперт
    Михаил, мы ценим время и деньги наших клиентов. С 2018 года по нашей статистике на 15 заявок оформить дистанционно, только одна заявка приехать в офис. Современные технологии позволяют решить вопрос максимально быстро без потери в качестве. Отказ от приема клиентов в офисе позволяет нам держать комфортные для вас тарифы!

    Евгений
    г. Щелково, май 2020 г.
    Оформлял у вас вычет за 2 года. За 2019 год получил, проблем не возникло. А вот по 2018 году отказ, т.к. вступившее решение суда, на основании которого было оформлено право собственности, инспектор во внимание не принял, т.к. собственность зарегистрирована в 19 году и право на вычет в 18 году еще не наступило.

    Налоговый Эксперт
    Евгений, основанием для вычета является судебное решение и право на вычет возникает с года вынесения этого решения, потому что у вас квартира была куплена по договору уступки и Акт-приема передачи квартиры не оформлялся. Поэтому можно смело настаивать на получении вычета за 2018 год, т.к. в данной ситуации инспектор ввел вас в заблуждение.

    Людмила
    г. Москва, январь 2020 г.
    У нас со взрослым сыном долевая собственность. В прошлом году (за первый год) оформляла вычет через знакомую, она ошиблась и разделила нам 2 млн. пополам, т.е. на каждого по 130 тыс. рублей. На второй год обратились сюда. Эксперт увидела это, сделала корректировку за прошлый год и верно подала в этом году. Чуть было не лишились половины вычета. Спасибо.

    Галина Алексеевна
    г. Подольск, июль 2019 г.
    Я работающая пенсионерка. Купила ранее квартиру, узнала что можно часть потраченных денег вернуть. Позвонила в одну известную компанию, сказали, что мне необходимо подать 4 декларации за 4 года, чтобы получить вычет. Платить надо за каждую декларацию, сумма получилась приличная. Знакомая мне порекомендовала вас, т.к. тоже делала через вас 2 года назад вычет, дала контакты вашей компании Позвонила и проконсультировалась. Оказалось, что мне достаточно 2-х деклараций, да и цены в разы ниже. Вычет я уже получила! Спасибо! Рекомендую!

    Светлана
    г. Москва, апрель 2019 г.
    Продала квартиру, налог получился «некислый». Уже пожалела, что раньше срока продала. Эксперт нашла выход: оформили на проданную квартиру вычет и тем самым закрыли налог, я еще и в плюсе осталась. О-очень рада, что обратилась в вашу компанию!
    Не знала, что так можно.

    Налоговый Эксперт
    Светлана, да - так возможно! Несмотря на продажу квартиры, одновременно с декларацией на уплату налога за проданную квартиру, можно подать декларацию на налоговый вычет. Если год продажи квартиры и год подачи на вычет совпадают, то оформляется одна «смешанная» декларация, в одной части которой указывается информация по продаже, в другой по возврату и выводится итоговое сальдо в пользу государства или налогоплательщика (уменьшенный налог к уплате или налог к возврату).

    Максим
    г. Красногорск, февраль 2019 г.
    Обзвонил кучу компаний, в том числе и сюда. Проконсультировали, все как у всех. Те же условия и сроки. А есть компании, где за дополнительную плату могут сократить срок получения денег до 15 дней. Разница очевидна. Или 3 месяца своих кровных ждешь, или через 15 дней уже деньги на карте. Есть над чем задуматься.

    Налоговый Эксперт
    Максим, действительно, есть над чем подумать:
    во-первых, официальный срок, установленный налоговым органом 4 месяца: 3 месяца длится камеральная проверка и 1 месяц на исполнение (перечисление) денежных средств;
    во-вторых, налоговый вычет – это возврат из бюджета ране уплаченных налогов, процедура жестко регламентируемая и «бюрократичная»;
    в – третьих, возврат производится из налогового органа по месту регистрации (прописки), только по Москве их более 50, не говоря уж о всей нашей стране;
    Поэтому услуги подобного рода, вызывают большое сомнение. Будьте осторожны.

    Виктор Андреевич
    г. Москва, ноябрь 2018 г.
    Я военный, поэтому люблю, чтобы работа была организована четко и структурно. Консультация емкая и понятная. Понравилось сопровождающее письмо. В нем по пунктам расписано, какие документы приложить к декларации, способы подачи, сумма вычета, остаток. Очень удбно.

    Олег
    г. Химки, сентябрь 2018 г.
    До этого обращался в известную компанию за вычетом. Процесс поставлен на поток. Операторы вообще не консультируют, ничего не поясняют и отвечают по долгу. Информационно меня запутали, некомпетентность жуткая. Только обратившись в Экспертизу по налогам и вычетам, понял, что к чему, все разложили по полочкам. Ясно и прозрачно. Спасибо, на следующий год с вами)))

    Марина
    г. Одинцово, май 2018 г.
    Обратилась в декабре 2017 года в Экспертизу по налогам и вычетам, заполнили и подали в налоговую декларацию 3 НДФЛ очень оперативно! Камеральная проверка завершилась, вычет подтвердили в полном объеме, но деньги налоговая не спешила перечислять. Толком Объяснить причину, в налоговой инспекции не смогли. Спасибо вашим экспертам, что подключились к проблеме и помогли разобраться. Деньги хоть и с задержкой но получила. Единственное я так и не поняла почему налоговая так долго тянула.

    Налоговый Эксперт
    Марина, благодарим Вас за отзыв! Налоговое законодательство едино для всех, но тем не менее в работе каждой налоговой инспекции бывают свои нюансы. Поэтому правильно заполнить декларацию 3 НДФЛ и во время ее подать - это еще пол дела. Важно контролировать весь процесс и своевременно реагировать на действия налоговых инспекторов.

    Вероника
    г. Москва, декабрь 2017 г.
    На сайте у вас написано, что консультация бесплатная. Как бы не так. Заполняла декларацию и у меня не получалось правильно перенести остаток за прошлый год. Позвонила, чтобы проконсультироваться. Наговорили всего, так и не поняла, как правильно заполнить.

    Налоговый Эксперт
    Вероника, добрый день! Мы не консультируем по заполнению. На сайте у нас указано, что бесплатно только первичная консультация. В нее входит юридическая оценка обстоятельств права на получение вычета, размер вычета и количество деклараций, сумма налога, если была продажа, необходимость подачи декларации. Заполнение декларации – это уже платные услуги.

    Елена
    г. Мытищи, январь 2017 г.
    Возвращаю налоги второй год подряд через Экспертизу по налогам и вычетам. Всё очень нравится. Деньги приходят на счёт во время без задержки!

    Сергей Иванович
    г. Балашиха, ноябрь 2016 г.
    Я обратился в эту компанию по рекомендации! Эксперты работают профессионально! Провели по всем этапам за "ручку", где не понимал - объясняли, где забывал - напоминали. Но самое главное - ощущение заинтересованности в доведении до конца начатого дела, за что всем - огромное спасибо.

    Виталий Николаевич
    г. Люберцы, март 2016 г.
    Помогли с налоговым вычетом! Сопровождали до конца! В налоговой, как обычно с возвратом твоих же уплаченных налогов, никто не спешит. Писали гневные письма в их адрес, только потом они начали шевелиться, по времени все конечно затянулось, но в итоге выплатили налоговый вычет в полном объеме. Спасибо вашим экспертам за то, что помогли дожать налоговых инспекторов и решить вопрос в мою пользу! Без вас бы я точно сам не справился.

    Надежда
    г. Тула, январь 2016 г.
    Подавала декларацию на возврат вычета 13% в Налоговую за 3 года. Заказала подготовку НДФЛ по тарифу Декларация 3 - получилось очень выгодно, это даже дешевле чем у нас в городе делать у частников и быстрее. А дальше все документы сама спокойно подала через личны кабинет.

    Ирина и Дмитрий
    г. Звенигород, август 2015 г.
    На бесплатной первичной консультации - очень подробно все объяснили по телефону! Воспользовались тарифом Декларация 1 - нам все оформили, а дальше мы уже сами подали докуметы в налоговую!

    Алексей
    г. Москва, февраль 2015 г.
    У меня 2-ве квартиры в двух городах в Москве и Питире, купленные за последние 3 года, поэтому даже не стал заморачиваться и воспользовался тарифом Максимальный - за 1 день все оформили, подготовили и подали в Налоговую!

    Наталья
    г. Москва, ноябрь 2014 г.
    Спасибо за подробную консультацию! У нас немного нестандартная ситуация была - обзвонила до этого 3-ри компании в 2-х компаниях не смогли толком объяснить, а в одной за консультацию попросили денег. Здесь же бесплатно все очень детально объяснили, что и как лучше сделать какие нужны документы и когда лучше подавать декларацию в налоговую!



    Юристы с опытом более 20 лет


    Проконсультировали более 1 000 гаждан


    Отвечаем в течение 15 минут

    Консультации осуществляют юристы с многолетним опытом и практикой по всем отраслям права. Вы можете задать вопрос как по телефону указанному на сайте, так и написать нам любой юридический вопрос по форме указанной ниже. Если вам срочно нужен ответ то в режиме онлайн вы можете зада его нашему сотруднику через Jivosite (нижний правый угол вашего экрана)

    Вопросы и ответы юристов

    Налог на наследство.

    Наследство 1/2 квартиры. Хочу продать. 3 года ещё не прошло. Какой налог надо платить. И какие вычеты мне положены?

    • Ответ юриста
    • Дополнительные вопросы (0)
    • Комментарии юристов (0)

    Согласно Информации ФНС России, При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении. По закону налогом не облагаются только подарки от близких родственников. Сейчас при получении в подарок недвижимости (например, дома, квартиры, земельного участка), транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также членом семьи одаряемого или близким родственником, налогоплательщик - одаряемый должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода. При последующей продаже (до истечения трехлетнего срока владения) подаренного имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его продажи. До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного имущества. С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении. Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/).

    Налог Ндфл

    Здравствуйте, получила от матери дарственную квартиру в сумме менее 1 млн руб, не прошло и полугода, могу ли продать без уплаты налога?

    • Ответ юриста
    • Дополнительные вопросы (0)
    • Комментарии юристов (0)

    Все зависит от кадастровой стоимости квартиры. Правила исчисления налога от продажи такой квартиры указаны в статье 217.1 Налогового кодекса (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1972d8b95a3702e0403a375737bcee825dcc78fa/) РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества 5. В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, не определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на указанный объект, положения настоящего пункта не применяются

    Страховые взносы

    Доброго времени суток! Я как ИП через личный кабинет оплатила все страховые взносы за себя. Вышел статус переплаты! Обратилась в налоговую с заявлением с зачетом переплаты в текущие платежы, на что мне ответили, что заявление не нужно, что все спишеться и зачтеться когда будет срок! 31 декабря был срок, но на 2.01 ни чего не зачлось! Как быть? Штраф дадут? Или что?

    • Ответ юриста
    • Дополнительные вопросы (0)
    • Комментарии юристов (0)

    Возможно информация на сайте налоговой еще необновиласб. Вам стоит еще раз обратиться в налоговую с данным вопросом.

    самозанятый

    Хотел бы уточнить попадает ли услуга по сборке и доставке букета под закон о самозанятых. Конкретнее, я как самозанятый приобретаю товар(цветы) оптом(в упаковке), далее составляю из них букет и отвожу на указанный адрес,взяв при этом предоплату, чтобы и клиент был уверен что все будет и я на 90% уверен что он не откажется от услуги, в случае отказа каким образом могу вернуть деньги?

    • Ответ юриста
    • Дополнительные вопросы (2)
    • Комментарии юристов (1)

    Закон о «самозанятости» не содержит ограничений по виду деятельности. Все варианты при которых ведение деятельности в качестве самозанятого исключается установлены ст. 4 ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», сборка букетов само собой туда не относится.

    По договору цессии с банком получили право требования долговых обязательств с физического лица. После повторных торгов по банкротству оставили недвижимость за собой. Сейчас её реализуем. Вопрос о расчете суммы, с которой необходимо уплатить подоходный налог.

    А кто получил право, кто продал — ИП, ООО, физлицо? Если ИП /ООО на какой системе налогообложения находятся? Если физлицо и недвижимость не использовалась для осуществления предпринимательской деятельности налог рассчитывается с учетом ч. 5 ст. 217.1 НК РФ — если цена продажи меньше 70% кадастровой стоимости налоговая база определяется как 70% КС. При этом на основании ст. 220 НК РФ ее можно снизить на фактически понесенные на приобретение недвижимости расходы

    По договору цессии с банком получили право требования долговых обязательств с физического лица. После повторных торгов по банкротству оставили недвижимость за собой. Сейчас её реализуем. Вопрос о расчете суммы, с которой необходимо уплатить подоходный налог.

    А кто получил право, кто продал — ИП, ООО, физлицо? Если ИП /ООО на какой системе налогообложения находятся? Если физлицо и недвижимость не использовалась для осуществления предпринимательской деятельности налог рассчитывается с учетом ч. 5 ст. 217.1 НК РФ — если цена продажи меньше 70% кадастровой стоимости налоговая база определяется как 70% КС. При этом на основании ст. 220 НК РФ ее можно снизить на фактически понесенные на приобретение недвижимости расходы

    должен ли я платить?

    Я ИП на УСН 6%, у меня есть 2 офиса и я их сдаю, они оформлены на меня как на физ лицо. Прочитал, что на УСН 6% я не должен платить налог на имущество по офисам на первых этажах жилых зданий. Чтобы не платить налог на имущество, должен ли я переоформить их на ИП или заключить какой-то договор между мной, как физ лицо, и моим ИП или все просто и мне не надо платить этот налог, и отчитываюсь в налоговую, что я ничего не должен платить? Подскажите пожалуйста, как это происходит?

    • Ответ юриста
    • Дополнительные вопросы (0)
    • Комментарии юристов (1)

    В силу ч. 3 ст. 346.11 НК РФ ИП применяющий упрощенную систему налогообложения освобожден от обязанности уплаты налога на имущество налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса).

    Речь о ежегодно формируемом в субъекте РФ перечне недвижимости налог по которой рассчитывается от кадастровой стоимости. Если Ваше недвижимость в указанный перечень не включена + налог от доходов извлекаемых от ее сдачи в аренду ВЫ уплачиваете в рамках УСН от налога на данное имущество Вы освобождены. Согласно п.п. 1 п 7 ст. 378.2 и п. 1 указанной статьи в данный перечень включаются

    перечень размещается на официальном сайте администрации субъекта РФ

    Содержание статьи

      1. Уплата налога
      2. Как рассчитать налоги при продаже квартиры?
      3. Налог с продажи квартиры

    Последние вопросы по теме: "Консультация по налогу с продажи недвижимости"

    Уплата налога

    Куплена новая 1к квартира по договору купли-продажи за 2млн руб. в феврале 2012г

    В апреле 2013 года подана декларация на налоговый вычет 13%, и за этот же год получено 70тыс руб, планируется получить оставшийся налоговый вычет в последующие годы по получения полной суммы 260тыс руб.

    Сейчас планируется продажа этой квартиры за 3,5 млн руб.

    Вопрос: возникает ли у меня необходимость платить налог, в каком размере?

    И есть ли возможность произвести какой-либо взаимозачет при покупке другой квартиры в течение 2014года стоимостью от 4млн руб.


    В силу пп2 п.1 ст.220 НК РФ Вы имеете право уменьшить налоговую базу на сумму, потраченную

    на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;

    Поэтому если продадите квартиру и купите в один год то вычет будет равен стоимости покупки.


    при покупке новой квартиры Вы имеете право вернуть 260 т.р.

    при продаже этой квартиры за 3,5 млн. разница между покупной и продажной ценой составит 1,5 млн. рублей.

    в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса,

    вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.

    Поскольку Вы еще не вернули 190 т.р. из ранее заявленных 260 т.р., то можете сделать взаимозачет, написав соответствующее заявление, и доплатить недостающие 5 т.р. (195 т.р. — 190 т.р.)

    Правом на имущественный налоговый вычет при ПОКУПКЕ квартиры можно только один раз, т.е. если Вы сейчас сделаете взаимозачет, то при покупке другой квартиры Вы уже не сможете вернуть 260 т.р.:

    п.п.2 статьи 220 Налогового кодекса РФ:

    налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:

    в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

    Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не может превышать 2 000 000 рублей.

    Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается.


    Добрый день! Имущественные вычеты предоставляются
    налоговыми органами по месту жительства налогоплательщика по окончании
    налогового периода при предоставлении налоговой декларации 3-НДФЛ. Если одна
    квартира продавалась, а другая покупалась в одном налоговом периоде, то заявить
    оба вычета по обеим квартирам можно одновременно в одной налоговой декларации.
    Приложить к ней необходимо весь комплект документов, подтверждающих право на
    получение вычета как при продаже, так и при покупке жилья. Если сумма от
    продажи жилой недвижимости превышает 1 000 000 рублей, то у продавца появляется
    обязательство заплатить НДФЛ. Размер налога составит 13% от разницы между
    суммой продажи, указанной в договоре и платежных документах, и 1 000 000
    рублей. Если стоимость квартиры велика, то и сумма налога может оказаться
    весьма приличной. В этом случае продавцу, а по совместителю и покупателю, есть
    смысл использовать вычет при покупке жилой недвижимости для погашения налога,
    начисленного на доход от продажи недвижимости. Такая возможность предусмотрена
    в многочисленных письмах Минфина России (например, Письма от 17.12.2012г. №
    03-04-05/7-1403, от 19.06.2012г. № 03-04-05/9-744). Ведь фактически, покупая
    квартиру, вы можете не платить определенный период времени подоходный налог с
    суммы, не превышающей 2 000 000 рублей. А продавая квартиру с точки зрения
    законодательства, вы как раз и получаете доход, с которого нужно заплатить 13%.
    Например, продается
    квартира, находящаяся в собственности менее трех
    лет. Цена продажи – 3 000 000 рублей. Одновременно покупается дом, стоимостью 5
    000 000 рублей. Продавец должен заплатить налог на доходы физических лиц в
    размере 260 000 рублей ((3 000 000 – 1 000 000)X13%). В то же время, он
    получает право на имущественный вычет при покупке жилья в размере 2 000 000
    рублей (так как стоимость дома превышает максимальный размер вычета).
    Воспользоваться правом на налоговый вычет можно двумя способами:
    Классический вариант. С полученного при продаже квартиры дохода уплачивается
    налог в полном размере. Далее реализуется вычет при покупке жилья. И фактически
    уплаченные в примере 260 000 рублей налога спустя определенное время будут
    возвращены государством в виде неудержанного или возвращенного НДФЛ.
    Реализовать вычет при покупке жилья в полном объеме сразу. Фактически, в этом
    случае начисленный на доход от продажи квартиры налог оплачивается вычетом при
    покупке дома.Если же налогооблагаемый доход от продажи жилья превышает 2 000
    000 рублей (или стоимость покупаемого жилья, если она ниже), то подоходный
    налог заплатить придется, но уже в гораздо меньшем размере, чем в случае когда
    вы просто продаете свою недвижимость без последующей покупки другой
    недвижимости. Для того, что бы рассчитать размер налога, нужно из суммы, за
    которую продается жилая недвижимость вычесть 1 000 000 рублей (размер вычета
    при продаже) и стоимость покупаемой недвижимости (не более 2 000 000 рублей).
    Полученную сумму нужно умножить на 13%. Так, если бы в приведенном примере,
    квартира продавалась бы за 4 000 000 рублей, то продавец должен был бы
    заплатить 130 000 рублей ((4 000 000 – 1 000 000 – 2 000 000)X13%).Для того,
    что бы зачесть налог на доходы от продажи жилья имущественным вычетом при
    покупке недвижимости, необходимо, что бы обе сделки и регистрация права
    собственности произошли в одном налоговом периоде (в течение одного
    календарного года). С уважением.


    Добрый день, Евгений! В данном случае вы имеете возможность уменьшить налогооблагаемую базу при продаже квартиры по правилам пп.1 п. 1 ст. 220 НК РФ, и использовать право на имущественный налоговый вычет в размере 1 млн руб. То ест налог надо будет заплатить с 2.5 млн. Воспользоваться советом коллеги Сошенко Е.И. у вас не получится, так как повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, предусмотренного данным подпунктом, не допускается, а вы этот налоговый вычет уже использовали.


    При продаже квартиры, которая находилась в вашей собственности менее 3-х лет, вы обязаны заплатить налог 13 %, однако имеете право на имущественный вычет в размере до 1 млн. рублей.

    Таким образом, уплата вами налога при продаже квартиры будет рассчитана следующим образом:

    (3 500 000 — 1 000 000)*13%= 325 000 рублей.


    Доход полученный от продажи данной квартиры не будет освобождаться от уплаты налога, т.к. продаваемая квартира находится в Вашей собственности менее трех лет ( п. 17.1.ст. 217 Налогового кодекса РФ).

    Однако, согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса налогоплательщик при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, в частности, в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи квартир находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей.

    Таким образом, если вы продаете квартиру, имущественный налоговый вычет по доходам от такой продажи предоставляется Вам в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей (т.е. 1 000 000 рублей из дохода от продажи квартиры не будет облагаться налогом). Сумма дохода от продажи квартиры, превышающая сумму примененного имущественного налогового вычета ( т.е. все что свыше 1 000 000 рублей), подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке 13 процентов.


    Сейчас планируется продажа этой квартиры за 3,5 млн руб. Вопрос: возникает ли у меня необходимость платить налог, в каком размере?

    Да, необходимо заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), с суммы 2,5 млн. рублей, т.е. суммы, превышающей 1 млн. рублей, так как квартира находилась в собственности менее 3 лет, и право на получение имущественного налогового вычета Вы уже использовали. То есть, абзац 2 подпункта 1 пункта 1 220 статьи налогового кодекса РФ, в данном случае, не действует.

    И есть ли возможность произвести какой-либо взаимозачет при покупке другой квартиры в течение 2014года стоимостью от 4млн руб.

    согласно Письма Минфина России от 30 декабря 2011 № 03-04-05/1-1135, если обе сделки осуществлены в одном календарном году, то Вы можете просуммировать оба налоговых вычета при продаже и при покупке. Таким образом, сумма с которой Вы можете получить налоговый вычет с вновь купленной квартиры в 2014 г. будет сотавлять 260 тыс. руб. — 70 тыс. руб. = 190 тыс. руб.С Уважением.


    Евгений, хотела бы дополнить. Возврат налога при покупке возможен один раз в жизни. Если Вы им воспользовались один раз, то второй раз воспользоваться не возможно.

    А если продавать, а покупать на другое лицо, то взаимозачета не будет.

    ст.220 НК

    .

    Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается.


    При продаже квартиры, которая находилась в вашей собственности менее 3-х лет, вы обязаны заплатить налог 13 %, однако имеете право на имущественный вычет в размере до 1 млн. рублей.

    Таким образом, уплата вами налога при продаже квартиры будет рассчитана следующим образом:

    (3 500 000 — 1 000 000)*13%= 325 000 рублей.

    Это не единственный вариант уменьшить налогооблагаемую базу. Поскольку договором от февраля 2012 года можно подтвердить затраты в размере 2 млн. рублей на покупку этой квартиры, то налогооблагаемую базу при ее продаже можно уменьшить и на 2 млн. рублей (3,5-2) и платить налог с 1,5 млн. рублей.


    В связи с тем, что квартира в вашей собственности находилась менее 3-х лет, то вы обязаны уплатить налог с дохода, полученного от продажи данной квартиры, т.е с 3,5 млн. рублей. Пр этом законом предоставлено право на уменьшение данной налоговой базы (путем уменьшения сумму облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных расходов, связанных с получением этих доходов).

    В данном случае этот вариант для Вас будет самым выгодным, вы подаете декларацию в которой в качестве дохода ставите 3,5 млн, а для уменьшения данной налоговой базы учитываете сумму, за которую была приобретена данная квартира, те. 2 млн., таким образом, сумма облагаемого дохода будет равна 1,5 млн. рублей, следовательно, сумма налога, который вы обязаны будете заплатить будет составлять 195 тысяч рублей.
    В данном случае то, что вы приобретаете другую квартиру не будет учитываться при уменьшении налоговой базы, и не будет влиять на размер налога, подлежащего уплате. Ответ коллеги Сошенко В.И. в данном случае не верен- налоговым вычетом вы уже воспользовались, поэтому повторно это сделать будет нельзя.
    Единственное, конечно остается, это не отражать в договоре реальную стоимость продажи квартиры, а исходить из того, что вы ее продаете по цене приобретения (но это риски как и для вас так и для покупателя).


    Некоторое замешательство возникло в виду таких понятий, которые схожи по звучанию, но отличаются по существу: вычет при продаже и налоговый вычет при покупке.

    Вычет при продаже может составлять либо 1 млн. рублей (установлен НК РФ), либо быть равным сумме, за которую Вы купили данную квартиру — т.е. 2 млн. рублей. Очевидно, что использовать последний вариант для Вас более выгодно, так как сумма налога, подлежащего уплате, будет меньше.

    Налоговый вычет представляет собой возврат подоходного налога, уплаченного за покупку квартиры. Если продажа и покупка квартир произойдет в один календарный год, то сумма налога подлежащая к возврату пойдет в зачет начисленного к уплате налога.

    Право на вычет при продаже квартиры не теряется. Т.е. если, даже, одну квартиру продадите в 2013 г., а другую купите в 2014 г., то взаимозачет не произойдет, но вы сможете получить 190 тыс. руб. в качестве возврата подоходного, таким образом, как были получены 70 тыс. руб.

    Как рассчитать налоги при продаже квартиры?

    Добрый день. необходима консультация по налогам при продаже квартиры. квартира куплена в 2011 году. право собственности 2014. сумма в договоре 3400000. какой налог будет при продаже квартиры если в договоре указать сумму 4500000 ?

    ✅ Лучшие юристы и адвокаты по налогам в Москве окажут профессиональную юридическую помощь «под ключ» ☎️ +7(495)128-39-55 !





    В сложной ситуации жителям Москвы и Московской области помощь окажут лучшие юристы и адвокаты с портала urist-24.com.

    Услуги для физических лиц

    • по возврату налога при покупке недвижимости или получении платного образования;
    • по неправомерно начисленным налогам и сборам;
    • по незаконным штрафам и пеням;
    • по судебным спорам с налогами.

    Услуги для юридических лиц:

    • по вопросам с выбором системы налогообложения;
    • по оптимизированию налоговых выплат;
    • по законности проведения проверок;
    • по обжалованию решения налоговой инспекции;
    • по другим вопросам, связанным с налогами.

    Бесплатная юридическая консультация по налогам!

    Физические и юридические лица могут задать вопрос следующими способами:

    • Подробно опишите вашу проблему дежурному консультанту в онлайн-чат;
    • Опишите ситуацию в специальную форму вопроса
    • ☎️ Жители и гости Москвы могут позвонить по телефону бесплатной горячей линии +7(495)128-39-55;


    В процессе знакомства с делом, юрист окажет следующие услуги на безвозмездной основе:

    • изучит документацию;
    • сформирует правовую стратегию по делу;
    • определит порядок действий;
    • предупредит о негативных последствиях за несоблюдение законодательства;
    • оценит перспективы налогового спора.

    Стоимость услуг адвоката по налогам

    Наименование услугиЦена
    Консультация в устной форме (до 30 минут)БЕСПЛАТНО
    Консультация в письменной формеот 2000 рублей
    Составление заявления о выдаче судебного приказа от 1000 рублей
    Составление необходимых документов: исков, жалоб, запросовот 3000 рублей
    Представительство в судеот 5000 рублей
    Судебная защита под ключ: от иска до победыот 15 000 рублей
    Апелляционное обжалование, защита в вышестоящей инстанцииот 3000 рублей
    Помощь в исполнении решения судаот 3000 рублей

    Типовые ошибки налогоплательщиков

    Проблемы налогоплательщиков не всегда связаны с нарушением закона. В отдельных случаях, речь идет о невозможности самостоятельно оформить необходимую документацию.

    Гражданин, сдающий квартиру в наем, должен ежегодно сдавать декларацию. 3НДФЛ и платить налог. Однако оформление декларации – это непростая процедура. При допущении ошибок, документ возвращается на доработку. Пропуск срока ведет к начислению штрафа. При этом, отказ от подачи декларации является уклонением от уплаты налога и ведет к наложению ответственности.

    Для юридического лица отказ от своевременной сдачи отчетности может привести к наложению ареста на расчетный счет. В результате деятельность предприятия будет парализована. Налогоплательщик не сможет рассчитаться с контрагентами и получить средства от покупателей. Счет будет разблокирован только в случае подачи надлежащей декларации и оплаты налога.

    Также к распространенным ошибкам можно отнести:

    • попытки уклонения от уплаты налогов;
    • сдачу неправильной отчетности;
    • нежелание обращаться в суд;
    • боязнь отстаивать свои права в налоговой инспекции.

    Однако ошибки ИФНС являются распространенной ситуацией. Поэтому налогоплательщику необходимо защищать свои интересы. Неправомерное начисление налогов, штрафов и пени отрицательно сказываются на финансовом состоянии гражданина. А для юридического лица могут стать причиной для блокировки счета. Специалисты помогут урегулировать спорные вопросы.

    Читайте также: