Ут 11 ставка ндс по умолчанию

Опубликовано: 22.04.2024

Предприятие может состоять из нескольких организаций, которые в свою очередь могут быть как юридическими лицами, так и частными. Также системы налогообложения могут различаться (ОСНО, УСН или ЕНВД).

Для того чтобы указать данную информацию в конфигурацию 1С Управление торговлей, необходимо настроить программу.

Чтобы в программе можно было работать с несколькими организациями, необходимо установить флаг “Несколько организаций”. Используя пункт меню “НСИ и администрирование” - “Настройки НСИ и разделов” и выбрать “Предприятие”. Теперь устанавливаем флаг, после чего будет активирована возможность работать со списком организаций.

Также, если в состав предприятия будет входить обособленное подразделение, то в данном меню необходимо установить флаг “Обособленные подразделения на отдельном балансе”. При этом программа подскажет, что данный флаг будет доступен, если пользователь установит флаг “Подразделение”.

Сведения организации.

Заходим в пункт меню “НСИ и администрирование”. В списке “НСИ” после проведения вышеописанных действий появится пункт “Организации”. После входа в этот справочник и нажатия на кнопку “Создать” программа предложит, какой вид организации создать.

После того, как выбрали необходимый вид организации, программа откроет форму нового элемента, которая состоит из следующих вкладок:

Общая информация
Адреса, телефоны
Учетная политика
Настройка печати.

На вкладке “Общая информация” пользователь заполняет всю необходимую общую информацию. Также стоит заметить, что для удобства работы с несколькими организациями необходимо установить префикс.

Вкладка “Адреса, телефоны” - здесь необходимо заполнить юридический и фактический адрес организации. Также можно заполнить номер телефона, электронную почту и другие контактные данные.

Вкладка “Настройка печати” служит для загрузки пользователем логотипа и печати предприятия. Данные, которые загрузит пользователь, в дальнейшем будут отображаться в печатных формах документах, таких как “Счет на оплату”.

Вкладку “Учетная политика” рассмотрим отдельно далее.

Учетная политика организации.

Вкладка “Учетная политика” служит для создания учетной политики организации. В окне настройки необходимо указывать, с какого года будет действовать новая запись. Если в учетной политике происходят какие-то изменения, лучше создавать новую запись, и, чтобы просмотреть историю изменения, можно нажать на одноименную гиперссылку “История изменения”.

Нажав на гиперссылку “Создать новую”, пользователю необходимо указать, какая будет система налогообложения и указать наименование данной записи.

Также окно создания учетной политики состоит из трех вкладок:

Налоговый учет
НДС
Запасы.

Если у организации система налогообложения упрощенная, то вкладка “Налоговый учет” будет недоступна.

Рассмотрим настройки.

Вкладка “Налоговый учет” - флаг “Организация является плательщиком единого налога …” устанавливается для организаций, которые являются плательщиками ЕНВД. Соответственно, если органзия не платит данный налог, то галка не устанавливается.

Вкладка “Запасы” - служит для установки правил методов оценки стоимости товаров.

В программе три варианта:

Средняя за месяц - данный метод будет определять себестоимость по всем товарам, которые были проданы в текущем месяце.
ФИФО (взвешенная оценка) - будет определять себестоимость всех партий, будет учитываться единица проданных всех партий.
ФИФО (скользящая оценка) - себестоимость будет определяться для каждой списанной партии отдельно, и остатки по складам не будут выводить среднее значение.

Вкладка “НДС” - пользователь настраивает ее в зависимости от особенностей учета НДС. Программа позволяет установить освобождение от уплаты НДС, реализацию услуг или товаров за территорией РФ и другие настройки.

“Раздельный учет по налогообложения НДС” - необходимо установить, если будут осуществляться операции реализации товара без НДС или с применением ЕНВД.

При установленном флаге “Применяется учет НДС по фактическому использованию” - данный функционал позволит входящему НДС при поступлении не приниматься к вычету, а отражаться при реализации.

Флаг “Применяется правило 5% порог при распределении НДС по видам деятельности” - устанавливается опция, если есть выручка от реализаций, которая не облагается НДС к принятию вычета и не превышает 5% от общей суммы выручки в текущем налоговом периоде.

Выпадающий список “Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур” - будет определять сроки учитывания счетов-фактур на аванс без авансов, которые еще в программе не учтены.

Для первичных документов списание НДС и статьи расходов устанавливаются в учетной политике, так как в документах данные настройки отображатся не будут.

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении вида деятельности на не облагаемую НДС определяет порядок учета при соответствующих сменах вида деятельности партий товаров. Выбранный порядок учета определяет политику отнесения НДС, как уже принятого к вычету (подлежащего восстановлению), так и еще не принятого, но выделенного из стоимости товаров. В зависимости от выбранного варианта доступны к настройке статьи и аналитики отнесения НДС.

Нажмите, чтобы связаться со мной:

В связи с введением новой ставки НДС 20 процентов в нашей стране с 1 января 2019 года, у пользователей различных версий конфигурации Управление торговлей возникает вопрос: «Как поменять ставку НДС в УТ 11?».

Начнем с того, что у владельцев УТ 11.4 не возникает вообще никаких проблем, все изменения в вашей 1С произошли автоматически после 1 января 2019 года, при том условии, что в вашей 1С установлены самые последние обновления.

Следовательно, для владельцев УТ 11.1, УТ 11.2 и УТ 11.3 возникает логичный вывод – для того чтобы получить ставку 1С 20 процентов – вам нужно обновить конфигурацию. Для этого, нужно оформить подписку на ИТС в любой фирме 1С франчайзи вашего города и её сотрудники сделают для вас все сами. Если вы из Челябинска можете обратиться ко мне, я порекомендую вам куда обратиться.

Но не всегда пользователям старых конфигураций подходит такой выход как обновление. Дело в том, что за годы работы у многих накоплены различные доработки, которые могут помешать корректному обновлению, да и просто устанавливать множество релизов на доработанную конфигурацию займет недели работы у вашего программиста, а в фирме 1С франчайзи обновлять доработанную конфигурацию бесплатно тоже не станут.

Основная сложность релизов 1С УТ 11.1, УТ 11.2, УТ 11.3 для нас состоит в том, что ставка НДС 20 процентов в них просто отсутствует.

Отсутствие НДС 20 в УТ 11

Многие скажут: «Так почему бы ее не добавить? Работы на полчаса». Но не все так просто, т.к. если просто добавить ставку НДС 20 процентов:

Механизмы работы с ней не прописаны в Управлении торговлей 11 ранних версий , что приведет к ошибкам расчетах в документах,
Будут неправильно формироваться отчеты,
Будут неправильно заполняться книги покупок и продаж,
Будет неверно формироваться регламентированная отчетность,
Также возможны любые ошибки в тех алгоритмах, где используется ставка НДС.

Как возможный выход из данной неприятной ситуации, пользователям старых версий можно рассмотреть такой вариант – Установка абсолютно новой свежей версии УТ 11.4 и перенос в нее основных справочников и остатков из своей базы.

На самом деле это не так сложно как может показаться и займет гораздо меньше времени, чем обновляться на десятки пропущенных релизов.

Для переноса справочника номенклатуры можете воспользоваться моей обработкой.

Если данных немного или возможно они вам вообще не особо нужны (бывает и такое) – можно заполнить новую базу вручную. Если же данных очень много и они все нужные – можно обратиться к программистам 1С и они напишут обработки для автоматического переноса ваших справочников.

Также уже существует множество обработок для переноса данных 1С, которыми вы возможно сможете воспользоваться сами. Ниже представлена небольшая подборка обработок для вас по данной теме.

Еще один вариант – это аренда 1С в облаке. Это дешевле и безопасней, чем традиционная 1С на вашем компьютере.

Надеюсь, статья была полезна для вас и хотя бы немного прояснила ситуацию с НДС 20% в УТ 11.

От Программист 1С

Просмотреть все записи от Программист 1С по этой ссылке.

В настроящей статье будет подробно разобрана схема перехода на ставку НДС 20% в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4. В рассматриваемом примере использовался релиз версии 11.4.6.166, в котором поддержаны все изменения учета данного налога. В конце публикации расположена пошаговая видеоинструкция.

С вступление в силу Федерального закона №303ФЗ от 03.08.2018 г., все компании - плательщики НДС, обязаны с 01.01.2019 года исчислять и уплачивать в бюджет этот федеральный налог по ставке 20%, исключения составляют отдельные виды товаров и услуг исчисляемые по льготным ставкам 10% и 0%. В настоящей статье речь пойдет о том, как изменение ставки НДС отражено в конфигурации 1С:Управление торговлей версии 11.4 и что нужно сделать, чтобы в учетных документах автоматически проставлялась ставка 20%. Начиная с релиза 11.4.6.166, в данной конфигурации стала доступны ставки 20% и 20/120%.

Но для того чтобы в документах проставлялась нужная ставка простого обновления на данный релиз недостаточно. Необходимо проделать ряд действий. Чтобы переход был максимально простым и не требовал специальных навыков и знаний разработчики 1С внедрили в этом релизе «Помощник замены ставки НДС на 20%», который находится в меню «Сервис», подсистемы «Администрирование».

Данные помощник представляет собой некую обработку, которая автоматически заменяет в нормативно-справочной информации, в которой используется НДС ставку с 18% и 18/118 на 20% и 20/120%. Ставка НДС используется в Управлении торговлей в следующих объектах: справочник «Номенклатура», реквизит этого справочника «Вид номенклатуры», справочник «Договоры с контрагентами». Данный помощник может сделать замену ставки НДС с 18% и 18/118 на 20% и 20/120% как во всей вышеуказанных элементах, так и выборочно по определенным фильтрам, которые можно настроить в окне обработки - включив или сняв галку напротив каждого из объектов и перейдя по гиперссылке «Все элементы» и задав определенные условия отбора.

К примеру нам необходимо изменить ставку НДС с 18% на 20% только у номенклатурных позиций, которые относятся к группе "Бытовая техника". Для этого кликаем по гиперссылке «Все элементы», добавляем условие отбора, выбираем параметр «Группа», в открывшемся окне выбираем "Бытовая техника" и жмет «Заменить ставку НДС».

Также у этой обработки есть еще дополнительные параметры «Изменять в транзакции» и «Прерывать по ошибке». Что же они означают? Под параметром «Изменять в транзакции» понимается, действие при котором программа будет обрабатывать все выбранные объекты сразу, а не перебором каждой позиции. И если в ходе выполнения транзакции, какой либо объект из выборки не удастся обработать, то все остальные объекты также обработаны не будут. Пример: мы запускаем обработку с этим параметром, но среди обрабатываемой номенклатуры есть элемент, с которым в данный момент работает другой пользователь, в этом случае не один из элементов выборки изменен не будет. Параметр «Прерывать по ошибке» означает, что если в нашей выборке обрабатываемых элементов попадется элемент, который обработать не удастся, программа на этом элементе остановиться и все следующие элементы обработаны не будут, а те которые были до него обработаются. Если этот параметр отключить, то программа обработает все элементы в выборке кроме тех, которые ей обработать не удалось.

На практике рекомендуется снимать параметр «Изменять в транзакции», а все остальные настройки оставлять по умолчанию, как это показано на рисунке ниже.

При такой настройке, если программа обнаружит элемент, который обработать ей не удастся, она выдаст соответствующее сообщение, после чего вы откроете этот элемент, устраните ошибки и повторно запустите обработку. В случает если у Вас будет включен параметр «Изменять в транзакции», при присутствии в выборки проблемного элемента обработка завершит работу ничего не изменив, и проблемный объект Вам придется искать вручную, а если у Вас не одна тысяча позиций, но это может быть очень даже проблематично.

После запуска обработки, перед Вами откроется окно следующего содержания.

Скорость обработки зависит от количества обрабатываемых элементов, объема базы данных и производительности компьютера. В некоторых случаях обработка может занять достаточно продолжительное время до нескольких часов. Поэтому прерывать ее работу не рекомендуется, даже если она затянулась, ведь в этом случает данные изменены не будут. Также для более корректной и быстрой работы помощника рекомендуется, чтобы все пользователи остановили свою работу и вышли из базы. Проверить активных пользователей можно перейдя в подсистему НСИ и администрирование, там в меню «Администрирование» выбрать «Обслуживание».

Перед Вами откроется окно, в котором нужно будет кликнуть на гиперссылку «Активные пользователи».

И вы увидите пользователей, которые в данный момент работают с программой.

По окончании обработки программа выдаст сообщение об успешном ее окончании и напишет количество обработанных объектов. После этого во всех элемента, указанных в выборке ставка 18% и 18/118% поменяется на 20% и 20/120% и будет автоматически проставляться в документах.

На этом все, надеемся, что данная статья будет Вам полезна. Если есть вопросы или что-то непонятно пишите в комментариях. Если самостоятельно заменить ставку НДС у Вас не получается пишите нам через форму обратной связи на сайте, либо через другие контактные данные, наши специалисты с радостью Вам помогут.

Сведения организации.

Общая информация
Адреса, телефоны
Учетная политика
Настройка печати.

Вкладку “Учетная политика” рассмотрим отдельно далее.

Учетная политика организации.

Также окно создания учетной политики состоит из трех вкладок:

Налоговый учет
НДС
Запасы.

Если у организации система налогообложения упрощенная, то вкладка “Налоговый учет” будет недоступна.

Рассмотрим настройки.

Вкладка “Запасы” - служит для установки правил методов оценки стоимости товаров.

В программе три варианта:

Средняя за месяц - данный метод будет определять себестоимость по всем товарам, которые были проданы в текущем месяце.
ФИФО (взвешенная оценка) - будет определять себестоимость всех партий, будет учитываться единица проданных всех партий.
ФИФО (скользящая оценка) - себестоимость будет определяться для каждой списанной партии отдельно, и остатки по складам не будут выводить среднее значение.

Рисунок 1. Номенклатура в УТ 11.4

Рисунок 2. Номенклатура в БП 3.0

В старых релизах поменять ставку НДС можно с помощью групповой обработки:
Администрирование – обслуживание – корректировка данных – групповое изменение реквизитов. Напоминаем, как она работает (рисунок 3):

Рисунок 3. Групповая обработка реквизитов, порядок работы

Согласитесь, довольно просто. Однако, стоит учесть, что, во-первых, ставка НДС указывается не только в номенклатуре, но и в других справочниках; во-вторых, не все знают и используют этот инструмент.

В связи с массовой заменой ставки с 01 января 2019г., разработчики создали специальное рабочее место: Помощник замены ставки НДС на 20%. Найти его можно в Администрирование-сервис. По сравнению с Групповой заменой настройки (рисунок 3) в рабочем месте упрощены и все необходимые справочники перечислены:

Номенклатура;
Виды номенклатуры;
Договоры с контрагентами;
Договоры между организациями;
Договоры лизинга.

Порядок работы:

Проставить/убрать лишние «галочки» в списке «Заменять в»;
По ссылке «Все элементы» перейти к настройке отбора и указать ставку НДС 18%;
Изменить ставку.

Рисунок 4. Рабочее место по замене ставки

ВНИМАНИЕ:
Если решите менять во всех пунктах сразу – не забудьте отбор настроить тоже для всех пунктов!
Если вы не используете ставки, отличные от 18%, то отбор можно не настраивать и сразу перейти к замене.

Рабочее место Помощник замены ставки НДС на 20% реализовано в следующих редакциях:

«1С:Комплексная автоматизация», ред. 2.4.6

«1С:Управление торговлей», ред. 11.4.6

В «1С:Бухгалтерия предприятия» ставка заменится при обновлении базы.

А если не менять ставку?

Не беспокойтесь: если вы не измените ставки в справочниках вовремя – ничего страшного не случится. С целью уменьшения ошибок пользователей, разработчики усовершенствовали программу: заполнение ставки в документах теперь проставляется в зависимости от даты.

Это означает, что автоматически во все документы до 01 января 2019г. встанет ставка 18 или 18/118, а после этой даты – 20 или 20/120 (при этом в документах заказа анализируется плановая дата отгрузки ).

Это касается не только вновь созданных с нуля документов, но и копирования, ввода на основании. Более того, если изменить дату в уже записанном документе, ставка в нем изменится.

Как изменяется ставка НДС:

при подборе Номенклатуры в документы с датой до 01.01.2019г. встанет ставка НДС 18%, после 01.01.2019 - ставка НДС 20%. Вне зависимости от того, что указано в карточке;
в документы Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура налогового агента, дата которых позже 01.01.2019г. подставляется ставка НДС 20/120;
в рабочем месте Учет НДС с полученных авансов значения предлагаемых ставок НДС по кнопке Установить ставку НДС зависят от даты аванса;
То же самое касается Регистрации счетов-фактур на аванс (для Бухгалтерии предприятия 3.0), ставка зависит от даты аванса.

Это прописано в коде, из чего следует правило безопасности.

ВНИМАНИЕ:
Если ваша программа доработана в части НДС, или добавлены дополнительные документы, «связки» для ввода на основании – будьте осторожны! Заблаговременно обратитесь к сопровождающим вашу базу специалистам.

Эти изменения касаются и таких конфигураций, как 1С:Бухгалтерия предприятия, 2.0; 1С:Комплексная Автоматизация 1.1; 1С:Управление производственным предприятием, 1.3

В них так же прописана зависимость даты и ставки НДС.

Кроме того, обратите внимание на письмо ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ . В нем приведены разъяснения с примерами сразу по нескольким актуальным вопросам, таким, как возмещение покупателем 2% НДС, и возврат товаров.

Полезны будут и комментарии от 1С по ссылке. Изменения, связанные с этим письмом и оформлением корректировочных счетов фактур, будут реализованы до конца декабря 2018 года.

Специалисты «ИнфоСофт» всегда готовы проконсультировать Вас по вопросам замены ставки НДС в программных продуктах 1С. Обращайтесь по телефону +7 (383) 211-27-27.

Читайте также:

Ут 11 ставка ндс по умолчанию

Сведения организации.

Учетная политика организации.

Рассмотрим настройки.

Похожие записи:

От Программист 1С

Сведения организации.

Учетная политика организации.

Рассмотрим настройки.

А если не менять ставку?

Как изменяется ставка НДС: