Как добавить документы к отправленной декларации 3 ндфл в личном кабинете

Опубликовано: 16.04.2024

УСЛУГИ по заполнению и представлению Декларации 3-НДФЛ

Мы предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию – как сдать налоговую декларацию З-НДФЛ через Личный кабинет налогоплательщика:

ШАГ 1 – заполнить декларацию в электронном виде через специальную компьютерную программу «Декларация»

ШАГ 2 – Подготовить сканы документов, подтверждающие данные в декларации

ШАГ 3 – Зайти в Личный кабинет налогоплательщика через сайт Федеральной налоговой службы

ШАГ 4 – Во вкладке «Жизненные ситуации» выберете вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»

ШАГ 5 – Если у вас декларация заполнена в программе (ШАГ 1) – Выбрать вкладку «Загрузить»

ШАГ 6 – Выбрать год, за который вы подаете декларацию и нажать кнопку «Выбрать файл»

ШАГ 7 – Загрузить файл декларации в формате xml, полученный ранее при заполнении декларации,

ШАГ 8 – Загрузить документы, подтверждающие данные в декларации (доходы и расходы)

Вы можете загрузить все необходимые документы через кнопку «Добавление нового документа» – последовательно кнопки «Выбрать файл» и «Прикрепить файлы»

Обратите внимание:
– Максимальный размер одного файла – 10 МБ.
– Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 МБ.

ШАГ 9 — После загрузки всех документов введите пароль к сертификату электронной подписи и отправьте.

Если у вас нет электронной подписи, то нужно получить сертификат ключа проверки электронной подписи.

ШАГ 10 – Документы отправлены в налоговый орган.

ШАГ 11 – Отслеживаем статус рассмотрения декларации в разделе «Сообщения»

ШАГ 12 – Нажимаем на иконку «Письмо» и откроется новое окно со статусом документа – «ПРИНЯТО».

ШАГ 13 – После окончания проверки декларации и подтверждения суммы налога к возврату, в Личном кабинете налогоплательщика в разделе «МОИ НАЛОГИ» вы увидите сумму налога к возврату

Не забудьте заполнить заявление на возврат налога.

P.S. Небольшая подсказка, если суммарный объем всех отправляемых файлов превысил 20 МБ – можно к уже поданной декларации подать дополнительные документы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

ДОП. ШАГ 1 – Зайдите в личном кабинете на вкладку «Жизненные ситуации». Во вкладке «Жизненные ситуации» выберете вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»

ДОП. ШАГ 2 – В разделе «Мои декларации» найдите отправленную ранее Вами декларацию, нажмите на номер декларации

ДОП. ШАГ 3 – Откроется окно “Налоговая декларация физических лиц (3-НДФЛ)” и вы увидите список отправленных вами документов.

ДОП. ШАГ 5 – Все дальнейшие действия повторить с ШАГА 8 по алгоритму, описанному выше.

Как пояснили в Управлении ФНС по Свердловской области, законодательные послабления были сделаны еще в середине 2015 года: поправки в Налоговый кодекс признали "Личный кабинет" официальным инструментом общения налоговой службы и налогоплательщиков. Причем подавать документы в электронном виде можно по экстерриториальному принципу. Допустим, человек живет в Екатеринбурге, а имущество у него зарегистрировано в Москве и Челябинской области. Раньше ему пришлось бы обращаться сразу в три инспекции (по месту нахождения объектов собственности), а сейчас достаточно просто выбрать нужный регион в ЛК. Более того, гражданам нет необходимости оформлять усиленную электронную цифровую подпись (ЭЦП), как юридическим лицам: электронные документы они заверяют неквалифицированной подписью, которая автоматически создается в ЛК, не стоит ни копейки и действует в течение года.

- Новшество особенно актуально для тех, кто живет не там, где прописан, и регулярно меняет съемные квартиры. По закону такие граждане должны получать письма из надзорных органов по адресу регистрации, однако на практике этого не происходит. С помощью ЛК они смогут вовремя отследить, какие налоги и когда им начислены, имеется ли недоимка, сообщить о продаже или покупке имущества, и оформить налоговые вычеты за последние три года, - разъясняет Людмила Захарова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС.

Чтобы понять, как работает новый сервис, мы решили провести эксперимент. У автора этих строк "Личный кабинет" был открыт год назад. Для этого пришлось лично прийти в инспекцию, предъявить ИНН, написать заявление и получить персональный пароль. Процедура заняла полчаса. Если бы я тогда знала, что аккаунт на портале госуслуг позволяет автоматически авторизовать ЛК налогоплательщика, непременно бы этим воспользовалась. Правда, подобный способ доступен лишь тем, кто получал код идентификации лично (в МФЦ, "Ростелекоме" или на "Почте России"), а не по e-mail. Кроме того, дистанционно ЛК могут создать владельцы универсальных электронных карт (в Свердловской области их выдает МФЦ).

Итак, заходим в "Личный кабинет", выбираем раздел "Налог на доходы физлиц" и нажимаем ссылку "Заполнить и подать декларацию онлайн". Появляется анкета. Некоторые данные уже внесены (ФИО, ИНН и т.п.), но кое-что вбиваем вручную, например домашний адрес. На каждой странице всплывают подсказки, что именно надо ввести в графу и где взять данные.

В принципе, если человек хоть раз заполнял декларацию о доходах, проблем возникнуть не должно. Основную информацию черпаешь из справки 2-НДФЛ. Лично у меня сложности вызвали два момента: подготовка сканированных документов и расчет остатка имущественного налогового вычета. Чтобы выполнить все технические требования, пришлось покорпеть в фотошопе: при сжатии файлов плохо читались печати. При решении второй проблемы я была вынуждена не только вспомнить школьный курс алгебры, но и обратиться за консультацией к налоговикам. Оказалось, что в строке "Вычет по предыдущим годам" надо указывать не сумму, которую вам уже вернуло государство, а стоимость имущества, от которого этот возврат составляет 13 процентов. Напомним, максимальная стоимость имущества, с которого граждане России могут получить вычет, составляет два миллиона рублей. Допустим, в первый год после покупки квартиры вам вернули 90 тысяч рублей, во второй - 95. 185 тысяч - это 13 процентов от 1,4 миллиона рублей. Именно эту цифру и вносим в графу "Вычет по предыдущим годам".

Заполнив декларацию и прикрепив к ней сканированные документы, формируем электронный пакет и отправляем в налоговую службу. Лучше это делать поздно вечером: портал работает быстрее. Перед отправкой декларация заверяется неквалифицированной цифровой подписью. Для этого нужно нажать кнопку в разделе "Профиль" и подождать, когда система пришлет подтверждающий сертификат. У меня это заняло примерно полчаса. После чего в разделе "Документооборот налогоплательщика" стали появляться фразы: "криптоконтейнер принят к обработке", "документы получены" и т.п. Важно дождаться квитанции о приеме: открыв ее, вы прочитаете, что 3-НДФЛ принята налоговым органом к работе и зарегистрирована под определенным номером. Затем заполняется электронное заявление на возврат налога и указываются реквизиты для перечисления денег. Если у вас зарплатная банковская карта, возможно, потребуется заранее запросить выписку в банке с указанием полного номера счета.

Честно говоря, в начале нашего эксперимента были сомнения, что он пройдет успешно, но постепенно они рассеялись. Несмотря на некоторые шероховатости, сервис в целом довольно удобен и прост. На подготовку пакета документов ушло примерно два часа, 26 января электронная декларация поступила в налоговую службу, 27-го ее зарегистрировали, в ЛК информация об этом появилась 29 января. Теперь будем ждать результатов камеральной проверки, которая длится три месяца. Кстати, ее ход тоже можно отслеживать в "Личном кабинете" в разделе "Статус 3-НДФЛ".

• Неквалифицированную электронную подпись можно сохранить в облачном хранилище ФНС. Это позволит заходить в ЛК с любого компьютера, смартфона, планшета на Microsoft, iOS и Android.

• Документы, приложенные к электронной декларации, сканируются в формате PDF, TIFF или JPEG. Изображения лучше сохранять в черно-белом виде с расширением 200 - 300 точек на дюйм, чтобы уверенно читался текст и печати. Общий вес приложений не должен превышать 5 Мб.

• Срок регистрации электронной декларации - от суток до одной рабочей недели.

Налоговая декларация 3-НДФЛ предполагает собой документ, содержащий сведения о том, какие налогоплательщик получил доходы и расходы за отчетный период. Еще одно предназначение документа – получить налоговый вычет, поскольку право на него не предоставляется автоматически, необходимо заполнить и предоставить в налоговый орган справку по форме 3-НДФЛ.

Как заполнить декларацию З-НДФЛ

Для заполнения декларации достаточно не выходя из дома заполнить документ на сайте налоговой. В первую очередь необходимо получить пароль от личного кабинета на сайте ФНС. Затем создать квалифицированную электронную подпись. Подготовить документы и по подсказкам системы заполнить декларацию. Туда необходимо внести:

личные данные налогоплательщика;
ИНН;
паспортные данные.

На сайте можно заполнить декларацию как впервые, так и затем внести корректировки и подать уже откорректированный вариант документа.

Кто подает декларацию по форме 3-НДФЛ

Рассматриваемый документ должны сдавать все граждане, которые относятся к следующим группам лиц, получившим доход от:

сдачи в аренду своего имущества;
от продажи собственности;
при получении в дар собственности от лиц, которые не являются близкими родственниками;
доход с источников, за пределами РФ;
выигрыши, призы.

Также декларацию должны заполнять физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью не образуя юридического лица, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Декларацию заполняют и иностранные граждане, получившие патент.

За какие доходы необходимо отчитываться

Отчитываться следует за все доходы, которые получены от физических и юридических лиц, не являющихся налоговыми агентами. Декларацию может обязать подавать государство или в случае, когда частное лицо хочет получить налоговый вычет или восстановить излишне удержанный налог.

За что можно получить налоговый вычет

Налоговый вычет полагается в случае, если гражданин:

купил жилую недвижимость;
приобрел земельный участок;
построил дом;
провел отделку в квартире, купленной у застройщика – это входит в вычет по покупке квартиры;
при погашении процентов по ипотечному кредитованию;
оплата лечения и обучения ближайших родственников;
осуществляется благотворительный взнос;
оплата добровольного медицинского страхования;
внесение взносов в накопительную часть пенсии, а также при добровольном пенсионном страховании;
открыли и не закрывали в течение трех лет индивидуальный инвестиционный счет;
продали жилую недвижимость ранее наименьшего срока владения – 3 или 5 лет;
продажа автомобиля меньше трех лет владения с целью снижения налога с продажи.

Любой из этих пунктов дает право на получение налогового вычета. Необходимо лишь правильно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ.

Получить налоговый вычет может только человек, который выплачивает налоги. Соответственно есть категории граждан, которые не могут рассчитывать на налоговые льготы. К ним относятся:

пенсионеры;
студенты;
женщины в декретном отпуске;
лица, получающие различные пособия.

Отсутствие налогового вычета в данном случае объясняется тем, что всю сумму дохода граждане получают на руки и он не облагается налогом.

Штрафы за несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ

Все зависит от того, какая конкретно декларация была подана с опозданием:

Если подана с опозданием декларация, по которой ничего выплачивать не нужно, то штраф составляет 1000 рублей. Этот документ является подтверждением, что налогоплательщик государству ничего не должен.
Если налог к выплате есть, а документ не подали в нужные сроки – 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не больше, чем 30%.
Если налог не выплачен и не поданы документы до 15 июля – 20% от суммы полагающегося налога. Если уклонение от налогов умышленное, то сумма штрафа возрастает до 40% от суммы отчислений.

Но штраф возможно применить только в случае, если непосредственно налоговый орган обнаружил нарушения. Если налогоплательщик сам выявил опоздание и подал все документы, то налоговики не могут уже применять к нему санкции.

Где заполнять декларацию

Заполнить важную отчетность о доходах и расходах можно несколькими способами:

бумажная версия заполняется от руки, бланк можно распечатать на принтере и отнести в ФНС;
заполнить документ в специальной программе, которую возможно скачать с официального сайта ФНС;
в личном кабинете на сайте налоговой службы.

От руки бланки заполнять сложно, а непосредственно программа работает только на платформе Windows. Поэтому оптимальный вариант – личный кабинет на сайте у налоговиков.

Как подать электронную 3-НДФЛ декларацию через «Госуслуги»

Чтобы подать декларацию через сайт «Госуслуг», на нем необходимо авторизоваться. Обязательно понадобится наличие квалифицированной цифровой подтвержденной электронной подписи. Затем алгоритм действий прост:

Это еще один простой и надежный способ не выходя из дома отчитаться перед налоговыми органами и не попасть под санкции.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации на сайте ФНС уходит меньше 20 минут. Поэтому заполнить ее самостоятельно может практически любой человек. Но если дело касается более сложных случаев, например, продажа квартиры, крупная сумма вычета, то лучше обратиться к специалисту. Бухгалтер возьмет за заполнение декларации около 1000 рублей.

Самостоятельно лучше заполнять, если в декларации нет имущественных и иных вычетов, дополнительного дохода.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

При заполнении самостоятельно декларации на сайте налоговиков необходимо помнить, что также понадобится электронная подпись. Она подготавливается бесплатно, но на подтверждение требуется пару дней. Поэтому следует позаботиться о наличии подписи заранее. Но на первом этапе понадобится просто получить доступ в личный кабинет ФНС.

ВАЖНО! Все подсказки по заполнению декларации даются непосредственно в кабинете. Инструкции подробные и понятные.

Если декларация делается для получения вычета, то здесь же можно написать соответствующее заявление и приложить его к заполненной декларации.

ВАЖНО! Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев. При наличии ошибок нужно подавать корректирующую декларацию.

Получить доступ в личный кабинет

При заполнении документа налогоплательщика на сайте ФНС нужно получить полноценный доступ к личному кабинету. Это первый шаг при желании заполнить декларацию онлайн не выходя из дома. Есть 3 способа:

Самостоятельно явиться в любое отделение налоговой инспекции.
Приобрести квалифицированную электронную подпись.
Воспользоваться учетной записью на сайте «Госуслуг».

Если налогоплательщик желает идти в налоговую для получения доступа к личному кабинету, то ему не обязательно идти в отделение по месту прописки. Достаточно явиться в ближайшее. Если посещаете любое отделение, то необходим паспорт и ИНН. Если идти в налоговую по месту прописки, то достаточно паспорта.

В ФНС выдают талончик на получение доступа к личному кабинету, налогоплательщика регистрируют в системе, а затем выдают лист с указанием логина и пароля для личного кабинета.

Затем самостоятельно нужно уже дома войти на сайт ФНС. Система попросит сменить пароль – лучше его действительно поменять. Через месяц, если не сменить выданный пароль, то он блокируется и для открытия доступа в свой кабинет снова придется идти в отделение налоговой инспекции.

Сразу после смены пароля следует найти вкладку с надписью «Жизненные ситуации». Там будет предложение о создании электронной подписи, которая создается на сервере налоговой службы.

Подготовить документы

Для подтверждения своих прав на налоговый вычет потребуется предоставить определенные документы. Понадобится:

Справка по форме 2-НДФЛ, которая подтверждает, что в прошлом году гражданин работал и платил налог с дохода. Обычно этот документ самостоятельно в налоговую сдает работодатель налогоплательщика. Чаще всего справка по форме 2-НДФЛ отражается в системе, но если ее там нет, то необходимо обратиться к работодателю.
Документ, подтверждающий расходы, по которым положен вычет. Это договор купли-продажи квартиры, договор с клиникой или учебным заведением. В них должна быть прописана сумма, выплаченная налогоплательщиком по этим расходам. Если чеков нет, то вычет не дадут.

При оформлении всей документации важно помнить, что при запросе некоторых справок может понадобиться время на их предоставление.

Заполнить декларацию и заявление на возврат

Как только подготовили документы и зашли в личный кабинет, необходимо выбрать вкладку «Жизненные ситуации» и «Подать декларацию 3-НДФЛ». После этого из списка выбрать – «Заполнить новую декларацию онлайн».

ВНИМАНИЕ! Заполнить документ с целью получения социального вычета не представляет сложности. Важно внимательно перечитывать все инструкции как до раздела, так и после каждого обновления.

На первом этапе нужно поставить галочку напротив источников дохода как в России, так и за ее пределами. Затем на следующем листе так же галочкой пометить все вычеты, которые планируются в этом году.

Доход следует указать в рублях. Если на момент заполнения декларации работодатель уже передал справку 2-НДФЛ в налоговую, то необходимо нажать «Добавить из справки». Также можно ввести из бумажной справки данные работодателя и доход за каждый месяц. В этой ситуации понадобится кликнуть на окошко «Добавить источник».

Заявление, которое нужно заполнить для возврата налога, можно скачать непосредственно на сайте ФНС. Затем алгоритм такой:

заявление заполнить в Excel;
распечатать;
сфотографировать;
приложить к декларации.

Для подтверждения родственных связей при расходах на лечение и обучение нужно предоставить свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении.

Дождаться вычета

Всю заполненную документацию налоговики будут проверять в течение трех месяцев. Этот процесс именуется камеральной проверкой. Чтобы быть в курсе всех событий, следует изучать уведомления, которые налоговики будут оставлять в личном кабинете налогоплательщика. Для прочтения информации достаточно нажать на знак конверта в верхнем правом углу экрана.

В процессе проверки могут понадобиться оригиналы подтверждающих документов, поэтому не стоит их далеко убирать. Должностное лицо позвонит по тому номеру, который был указан в качестве контактного при регистрации личного кабинета. После окончания проверки денежные средства, положенные по вычету, приходят на счет налогоплательщика в течение месяца.

Сколько вернут денег

Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база. Сколько вернут денег зависит от дохода и количества расходов. Например, доход за год составляет 750 тысяч рублей. Уплаченный налог с него – 750 000 х 13% = 97500. Если налогоплательщик потратил, например, на обучение ребенка 120 тысяч, то налоговая база уменьшается на эту сумму. Следовательно, он должен уплатить налог в размере 630 000 х 13% = 81900. В данном случае налоговый вычет составит 97500 - 81900 = 15 600 рублей. Кстати, по социальным выплатам это максимальная сумма налогового вычета.

ВАЖНО! Сумма больше 120 тысяч никак не учитывается и не переходит на следующий год.

Максимальная сумма по имущественному вычету – 260 тысяч рублей (налоговая база до двух миллионов).

Когда придется сходить в инспекцию

Всю процедуру заполнения декларации можно пройти на сайте налоговиков. Но есть случаи, когда все равно придется идти в инспекцию. Это необходимо:

для получения доступа к личному кабинету;
при возникновении ошибок в заполнении декларации;
если необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих право на налоговый вычет.

Если декларация заполнена правильно, а в процессе камеральной проверки оригиналы не понадобились – поход в налоговую инспекцию не нужен.

Сведения о декларанте

При заполнении 3-НДФЛ в первую очередь необходимо вписать сведения о декларанте. К ним относятся:

Ф. И. О.;
дата рождения;
номер ИНН;
место рождения;
вид документа, удостоверяющего личность;
данные паспорта или другого удостоверения личности;
кем выдан документ;
контактный номер телефона.

При заполнении данных необходимо внимательно переписывать все, что находится в паспорте. Важно не допустить ошибку. В графе «Контактный телефон» следует указать действующий номер, на который в случае необходимости сможет дозвониться налоговый инспектор.

ВАЖНО! Если ИНН нет, но будут внесены данные справки 2-НДФЛ, то система автоматически их считает.

Доходы, полученные в РФ

В декларации необходимо отметить галочкой статьи доходов на территории РФ. К таким пунктам относится:

зарплата (необходим официальный белый заработок);
вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
доходы с продажи имущества;
призы и выигрыши;
проценты от депозитных счетов в банках;
доход от платы за использование средств пайщиков;
дивиденды;
прибыль от ценных бумаг.

Если у гражданина несколько статей дохода, необходимо указать все.

Имущественный налоговый вычет

Это один из наиболее популярных способов вернуть деньги. Работает при покупке недвижимости, а также земельных участков. Гражданин вправе вернуть 13% от всех расходов, включая проценты по ипотеке. Основное отличие этого вида вычета от других – возможность перенести на следующий год оставшуюся сумму долга. Максимальная сумма вычета не должна превышать 260 тысяч. Это 13% от 2 млн рублей. Если квартира в ипотечном кредите, то максимум вырастает до 3 млн и на руки налогоплательщик может получить до 390 тысяч рублей.

Если в один год гражданину положены и социальные, и имущественные вычеты, то лучше для начала воспользоваться социальными льготами, а имущественный вычет перенести на следующий год.

Стандартный налоговый вычет на детей

Для граждан, у которых есть несовершеннолетние дети, полагается налоговый вычет. Необлагаемая налогом сумма составляет 1400 рублей на каждого ребенка в месяц. На льготу имеют право оба родителя. Это означает, что каждый из них получает ежемесячно налоговый вычет на одного ребенка в размере 182 рубля. Соответственно на двоих детей сумма 364 рубля. За год на двоих родителей получается вполне приличная сумма – 8736 рублей.

Социальный вычет на лечение, обучение, благотворительность и страхование

Социальные выплаты учитываются из расходов, которые потрачены на лечение, обучение, а также страхование и благотворительность. Максимум, как и прежде 15 600, то есть необлагаемая база – 120 тысяч рублей. При оплате обучения детям выдают по 5 600 на каждого ребенка. Если лечение относится к категории дорогостоящего, то размер налогового вычета не ограничен.

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Алгоритм заполнения декларации для получения вычета за лечение все тот же, что и описан выше. Но в качестве подтверждающих документов необходимо предоставить:

договор с клиникой;
копию ее лицензии;
справку о потраченных на лечение деньгах.

Все это можно получить в клинике, предоставив им чеки с оплатой лечения. В справке укажут ту сумму, на которую пациент предоставит чек, если чек утерян – справку не выдадут. Для получения рассматриваемой справки необходимо в клинике написать заявление, там же выдадут заверенную копию лицензии.

При заполнении декларации необходимо поставить галочку в графе Социальные вычеты, «Лечение».

ВАЖНО! Все необходимые документы в клинике, скорее всего, выдадут не за один день, это стоит учитывать. Обычно подготовка занимает около 5–7 дней.

Налоговый вычет ИИС

Это новый вид льготы по налогам. ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. Право на получение налогового вычета происходит при следующих условиях:

должен быть надежный брокер, дающий доступ на Московскую биржу;
заключить с ним договор;
внести деньги на открытый счет;
по возможности купить ценные бумаги (это не обязательно);
счет должен существовать не менее трех лет.

В результате от внесенной суммы можно получить 13%, но не больше, чем 52 000 в год. Если деньги со счета снять ранее, чем пройдет 3 года – право на возврат теряется.

Возврат процентов по ипотеке в декларации 3-НДФЛ

Для получения льгот по налогам при оплате ипотечного жилья необходимо сделать следующее:

собрать документы, помимо декларации, справку 2-НДФЛ, копия договора на кредит со всеми приложениями;
предоставить платежные документы об оплате недвижимости;
копия свидетельства о праве собственности;
справки из банка или другие бумаги, подтверждающие, что гражданин выплачивал проценты;
заявление на возврат НДФЛ.

Копии всех документов необходимо заверить, также налоговая инспекция может потребовать оригиналы.

ВНИМАНИЕ! В декларацию можно внести сумму процентов, уплаченных за предыдущие годы.

Изначально кажется, что процедура возврата денег, потраченных на налоги, очень сложная и занимает долгое время. Придется собирать различные документы, заполнять декларацию, возможно, идти в налоговую инспекцию. Но в итоге получится вернуть не такую уж маленькую сумму. Поэтому заниматься возвратом стоит. Если не получается самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ, можно обратиться к знакомому бухгалтеру. Но подробные инструкции на сайте ФНС помогут разобраться всем в этой процедуре. Доступ к личному кабинету можно получить при посещении любого отделения налоговой инспекции.

Форма и бланки 3-ндфл
Основные правила заполнения
Сроки подачи налоговой декларации и ответственность
Как и куда подавать налоговую декларацию

Декларация 3-ндфл: подача через Личный кабинет налогоплательщика

Подача декларации через Интернет в электронном виде возможна, только если Вы зарегистрированы на портале госуслуг или на сайте налоговой.

Прежде всего, Вам понадобится сама декларация, заполненная в специальном формате – xml. Порядок заполнения, требования – утверждаются соответствующим Приказом ФНС РФ, то есть нельзя просто получить формат xml путем конвертирования из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию Вы не сможете загрузить на сайт и подать.

Декларацию в формате xml Вы можете заполнить следующими способами:

скачав программу с сайта налоговой по заполнению налоговой декларации по форме 3-ндфл: https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/
Если ранее Вы никогда этого не делали, это достаточно трудоемко и сложно – вероятность ошибок велика. Плюс декларацию придется подавать "как есть", без предварительной проверки. Если налоговая выявит ошибки, придется подавать Уточненную декларацию.
заполнив декларацию онлайн, на нашем сайте: https://ndflservice.ru/zapolnenie-nalogovoj-deklaraczii-3-ndfl
Это значительно проще, нужно будет ответить на простые вопросы и декларация автоматически сформируется. Неоспоримым преимуществом при этом является ее проверка нашим специалистом – то есть Вы гарантированно получите правильно заполненную декларацию 3-ндфл.

Декларацию, сформированную в формате XML Вы сможете подать только через сайт налоговой инспекции. Обратите внимание при этом, что Вы можете сформировать Личный кабинет на сайте налоговой без посещения при этом инспекции, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг.

Таким образом, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг, Вы можете подать декларацию через сайт налоговой строго, как написано ниже, в инструкции.

Подача декларации 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Если Вы не зарегистрированы на сайте налоговой, тогда справа от кнопки ВОЙТИ кликните "Войти через госуслуги (ЕСИА)".

Вы будете перенаправлены в Личный кабинет на госуслугах, подтвердите доступ к данным, которые запрашивает сайт налоговой.

Далее пойдет процесс формирования личного кабинета. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.

2. В Личном кабинете кликните Жизненные ситуации:

3. Затем кликните Подать декларацию 3-ндфл:

4. Затем кликните Загрузить и Сервис предложит получить ключ электронной подписи:

Внимание: кликайте по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не "декларация" (иначе Вас направит на страницу скачивания программы, это не нужно)

В течение 15 минут — одних суток Вы автоматически получите Электронную подпись.

5. Далее, все просто: снова кликаете Загрузить (именно по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не "декларация"), выбираете год, за который у Вас заполнена декларация и загружаете файл декларации в формате XML:

Внимание: файл xml нельзя переименовывать. Если Вы его скачали несколько раз, он мог автоматически переименоваться. В имени файла не должно быть скобок (которые появляются при автоматическом переименовании).

При успешной загрузке Вам также будет предложено загрузить фото документов, которые необходимо подать вместе с декларацией (документы, подтверждающие Ваши расходы, то есть право на вычет).

Затем Сервис предложит сформировать Заявление о возврате налога. Сумма к возврату укажется автоматически, из файла декларации.

Внимание. Начиная с декларации за 2020 год, отдельно Заявление о возврате налога не нужно заполнять. Оно уже включено в саму форму 3-ндфл. Это третья страница по счету Вашей декларации.

И все, декларация и Заявление поданы. Как видите, визит в налоговую не требуется.

Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

Узнайте, сколько можно вернуть из налоговой:

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через Интернет.

Необходимость в подаче декларации может появиться в разных ситуациях: при получении дохода (например, при продаже автомобиля) или для получения налогового вычета (например, за обучение в автошколе).

Подготовка документов для подачи декларации через Интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

Файл декларации в формате xml.
Отсканированные копии дополнительных документов.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы "Декларация". Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Нажмите на кнопку "Файл xml" в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку "ОК".

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.

Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом "Личный кабинет налогоплательщика". Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Сервис "Личный кабинет налогоплательщика" расположен на странице:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/

1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.

2. В верхней части экрана нажмите на кнопку с Вашими ФИО. В открывшемся окне "Профиль" нажмите на ссылку "Получить ЭП".

3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:

На сайте налоговой.
На Вашем компьютере.

Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.

Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.

4. Прокрутите окно ниже и проверьте Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):

После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.

5. Дождитесь получения сертификата:

В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 5-10 минут Вы получите вот такое сообщение:

Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку "Просмотр сертификата" и введите пароль.

На экране появится информация о сертификате:

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт "Жизненные ситуации" и на открывшейся странице нажмите на пункт "Подать декларацию 3-НДФЛ":

3. Нажмите на кнопку "Выбрать файл" и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

4. На следующем экране нажмите на кнопку "Сформировать файл для отправки":

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу "Отправка декларации в электронном виде". Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку "Добавить документ":

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
Введите осмысленный комментарий к документу (например, "справка 2-НДФЛ" или "договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1").
Нажмите на кнопку "Сохранить".

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Читайте также: